不合格控制程序

（第（第页共7页）鑫景源不合格控制程序文件编号XJY-QP-830ISO9001:2008文件版本A/08.3生效日期2009.6.25不合格控制程序制定签名审核签名批准签名日期日期日期未经授权，禁示非法影印文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件

鑫景源不合格控制程序文件编号XJY-QP-830ISO9001:2008文件版本A/08.3生效日期2009.6.25目的本程序为不合格品不符合行为控制提供程序指引，以符合《质量手册》的要求。对已发生的不合格品不符合行为进行控制，确保能立即采取纠正处理，防止入库、使用或交付不合格品。范围本程序适用于不合格的原材料、库存品、在制品、成品及客户退货以及环境方面不符合行为所造成的污染的控制。职责品质部负责不合格品的分析、判定、标识、记录。检验员检出不合格品、标识不合格品、报告不合格品。工程部对不合格品的疑难问题进行分析解答。生产部负责生产过程不合格品的标识、隔离和处理。资材部负责原材料不合格品的处理。程序原材料不合格品控制原材料不合格品控制流程图（见附图一）品质部审批检验员将进料检验时发现的不合格填写《原材料检验报告》，提交品质部审批。审批结果为不合格，则退货处理；不合格品标识检验员对不合格原材料按《生产控制程序》作不合格标识，并填写相关记录。不合格品隔离检验员通知物料部，将已标识不合格的物料移往“不合格区”予以隔离。不合格品处置检验员将已审批的不合格报告分发资材部和资材部，则由资材部将不合格情况通知供应商，提出纠正措施，并在三天内办理退货手续。生产过程不合格品控制生产过程不合格品控制流程图（见附图二）不合格品标识生产线和成品线将检测出的不合格品予以正确标识。因员工使用不当造成设备漏油或化学品使用不规范即时纠正并作好相关标识。不合格品隔离工序作业员将作好标识的不合格品就近放置于不合品专用框。对漏油的设备应暂停使用，以免造成更大的污染。鑫景源不合格控制程序文件编号XJY-QP-830ISO9001:2008文件版本A/08.3生效日期2009.6.25不合格品处置返工。不合格品属轻缺陷或能及时修复的，由相关责任工位进行现场返工。返修。不合格品属重缺陷或不能及时修复的，由生产部指派专人对不合格品进行返修。返修合格由检验员对返修品进行确认，确认合格后，维修人员将产品转入原生产线。确认不合格，则由生产部申请报废。对不规范操作行为加强培训，见《人力资源控制程序》成品检验不合格品控制交收试验不合格品控制流程图（见附图三）隔离检验员通知生产部主管将不合格批移往成品线进行返工处理。返工成品线依据描述的不合格项，安排返工，返工合格送成品待检区，执行复检。复检不合格通知成品线再次返工。返工过程中发现的不合格品执行本程序条。客户退货的不合格品按照《不合格品控制程序》执行。库存不合格品的控制库存不合格的控制流程图（见附图四）不合格品标识资材部负责将库存过程中出现的不合格品报告品质部确认后，根据不合格品情况检验员予以标识。不合格品隔离资材部负责将上述已标识的不合格品移往“不合格区”或挂“不合格品”标牌予以隔离。不合格品处置如果不合格品是供应商物料，则由资材部通知供方以寻求解决途径。如属成品超期，则由成品线重新检测，确认。不合格品控制的管理经标识后的不合格品在未经适当处置之前不得入库，使用和出货。品质部对较重大不良品进行统计、分析，提出改进措施。记录保存本程序涉及相关记录由生产部保存年。相关文件《生产控制程序》相关记录附图一：原材料不合格品控制流程图发现不合格品质部审批不合格不合格标,II隔离（不合格区）IIII采购部通知供应商（办理退货手续］鑫景