XX公司全套质量管理流程(一)

产品质量目标制定流程C-06-001-001生产部--产品与市场验证报告--设备检测现状报告是否通过否是技术总监审批是否客户需求调查报告--国家法规、制度--国内、外相关质量要求--产品技术标准产品技术指标正式质量目标正式质量目标中央研究院市场部、销售部客户服务部技术质量部质量管理经理组织相关人员研讨公司产品质量目标形成送审稿技术质量部总经理预审质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案质量目标草案质量目标送审稿存档正式质量目标行业归口管理部门的联络工作流程C-06-001-002行业归口管理部门技术质量部各相关部门各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是是高级技术管理工程师下达计划技术质量总兼审批上报计划、总结技术经理审批各部门根据行业归口要求上报计划、总结、申报、汇报高级技术管理工程师根据行业归口部门的各类计划总结申报要求组织相关部门上报计划、总结、申报、项目跟踪、汇报高级技术管理工程师将计划完成情况反馈行业归口主管部门将计划完成情况反馈质量部技术各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是否同意下达新的各类计划等通知下达各类计划等通知高级技术管理工程师定期跟踪各部门计划执情况并反馈审批各类计划、总结是否同意各部门修订计划总结并上报技术质量部各类计划修定等通知是否是否同意各部门定期定期将计划执行情况反馈否否高级技术管理工程师将各部门上报的计划总结汇报报技术质量总监审批结束是否通过总裁审批质量管理体系的建立、维护和修正流程GB/T1900是否质量管理体系文件技术质量一级文件（ISO）质量体系筹建会议记录部门经理审核是否通过是否各部门质量管理文档质量管理体系文件各相关部门技术质量部筹建小组成员对该文档讨论、修改并加以整理形成初稿质量经理通知各相关人员参加质量管理体系筹备会总裁任命质量管理体系筹建小组组长部门内部质量管理负责人讨论质量管理分工，明确编写质量管理体系的原则下发技术质量一级文件部门质管人员将各部门质量管理文档上报技术质量部各部门按照技术质量部的要求和ISO质量管理标准编制质量管理文档筹建小组组长安排召开筹备会明确各部门质量管理职责和文档要求质量经理存档并下发至各部门执行并监督执行情况筹建小组组长选拔小组成员质量体系筹建会议记录部门质量管理文档CEO总裁审批相关部门推荐质量管理体系筹建小组成员是否同意是否存档各部门执行质量管理体系文件各部门根据执行提出反馈意见质量经理根据反馈意见维护并修正质量管理体系文件申请ISO培训技术质量部对初稿审定是否通过否是参见质量管理体系培训实施C-06-002-006C-06-002-001质量经理编制实施计划和体系文件发放清单质量体系实施计划质量体系实施计划体系文件实施计划技术质量部各部门质量体系实施程序-1总经理审批质量经理审核各部门内审报告总裁批准质量体系文件发布实施日期质量经理组织公司内部质量审核质量经理配合各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训文件管理人员将体系文件发放至各部门总经理对体系文件组织宣贯和培训质量经理协助部门质量经理组织体系实施总经理审批质量经理根据实施需二级发放体系文件清单质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程检查是否同意内部质量审核报告技术质量部总经理审批是质量体系实施计划总经理是否通过文档员发放文件质量经理组织实施质量经理组织内部审核是否通过否是内部质量审核报告是否是否通过否是否存档技术质量总监组织和监控质量体系实施全过程总裁CCABC-06-002-002-001审核经理筹建审核小组技术质量部各部门质量体系实施程序-2选拔审核员总经理确认审核小组及审核员审核组按内部质量审核程序实施审核是否同意否是总裁确认质量体系运行的有效性技术质量总监批准是否同意是否管理评审流程C-06-002-007内部质量审核流程C-06-002-004A总裁BC-06-002-002-002质量经理编制质量文件、编号规定技术质量部各部门文件和资料控制实施流程提交总经理审批发文发放各部门使用文件文档员登记文件，加以分类控制、存档是否通过质量经理规范编号文件修改申请质量经理组织调查确认申请是否通过文档员将文件交由相关人员修订存档是否是否文档员将修订后的文件发至各部门存档文档员依据编号规定进行监督检查形成文件电子媒体硬拷贝文件申请表修订后的文件C-06-002-003审核经理编制内部质量体系审核年度计划内部质量体系审核年度计划审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划内部质量审核活动工作计划内部质量核查表及其它文件内部质量审核通知书不合格报告单内部质量审核通知书技术质量部审核小组被审核部门内部质量审核程序流程有审核小组组长审批审核经理选择内部质量体系审核小组成员质量经理组织成立审核小组审核员向被审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法审核前一天书面通知被审核部门确认/准备审核员填写核查表及其它文件质量经理配合内部质量审核准备审核员通知被审核部门并提出纠正措施要求质量经理确认结果和分析问题提出整改计划并加以整改审核员与被审核部门负责人确认配合进行内部质量审核审核员是否发现不符合项是否-总结审核结果-提出发现缺陷-提出纠正措施要求-完成审核报告（审核小审核员）审核员签字是否同意是否总结审核结果提出审核报告审核员签字负责人签字总结审核结果提出内部质量审核报告不合格报告单不合格报告单经理审查成员资格是否CEO总裁是否通过是否将内部审核报告发至各部门审核员跟踪整改存档审核经理将审核报告归档经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要求C-06-002-004研发/生产/销售/客户等部门技术质量部审核员审查纠正措施的必要性质量经理判断是否在权限之内纠正或预防措施流程报总经理审批是否同意审核员填写CAR/PAR表发给执行部门执行部门是否同意CAR/PAR表的内容质量经理协调执行部门达成一致意见执行部门负责人在CAR/PAR表上签字执行部门采取措施寻找产生问题的根源执行部门开始执行CA/PA计划执行部门制定纠正和预防活动计划执行部门通知审核员已完成CA/PA质量经理审核认可CA/PA计划总经理审批是否同意质量经理对CAR/PAR进行核查CA/PA是否完成并有效总经理审批是否同意存档质量经理宣布CA/PA完成执行部门提出修改受CA/PA影响的文件的建议否是是修正否否是否通知执行部门修改文件继续修改是存档CAR/PAR文档CAR/PAR表否否内部、外部或第三方审核发现的问题质量体系运作中发现的缺陷质量评审中发现的不合格项C-06-002-005质量管理体系培训实施过程技术质量部培训中心各相关部门质量管理实施计划质量管理实施培训要求--培训申请--培训教材培训课程计划培训申请是否同意是否培训反馈表培训反馈表培训反馈表总经理评审培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门存档培训管理人员培训后进行考核并在员工质量管理教育记录卡中登记质量经理讨论参加培训人员培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为参训人员建立管理记录卡质量经理向培训中心提出协助培训申请和培训需求并提供培训教材选派参加质量管理培训人员并由部门领导审批质量经理制定质量管理实施培训要求明确参加培训人员质量经理成立质量管理体系实施小组培训管理人员与技术质量部安排场地组织教师各相关准备活动及教师评定培训管理人员通知相关部门选派质量管理培训人员培训目标人员要求质量经理拟制质量管理实施计划是否同意是否技术质量部总经理经理审批培训管理人员将培训结果档案入人事档案质量管理人员将体系实施效果及时反馈给技术质量部执行情况反馈单质量管理人员存档总经理评审C-06-002-006技术质量部管理评审流程质量部总经理协助管理者代表拟制会议议程管理高层各部门质量部秘书发本次管理评审会议议程各部门总经理确认和认同议程各部门质量经理准备资料并报总经理质量部秘书编制已收到的资料管理者代表向总裁简要报告会议准备情况总裁主持会议，管理者代表协助总裁召开会议与会人员积极讨论议题（包括公司的质量方针目标及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等）管理者代表审批是否通过？管理者代表上报总裁并总裁签发会议议程会上能否及时制定行动计划？质量部总经理确认会议纪要并上报管理者代表相关部门会后及时制定行动计划管理评审会议议程管理评审会议议程质量部总经理与各部门总经理修改确认并上报管理者代表秘书分发会议纪要管理评审会议纪要管理者代表审核会议纪要并由总裁签发秘书拟制会议纪要各部门总经理确认会议纪要并执行行动计划各部门质量经理跟踪并向质量部汇报执行情况质量总经理能否协调质量总经理上报管理者代表质量经理协调并跟踪各部门执行情况是否需要协调管理者代表协调各部门质量总经理能否评审通过管理者能否评审通过管理评审会议纪要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各种情况宣布管理评审会议召开管理者代表上报总裁C-06-002-007质量量纠纠纷纷处处理理及及仲仲裁裁过过程程被诉诉方方--申申请请书书--申申请请人人基基本本情情况况--被被诉诉方方基基本本情情况况--申申请请理理由由，，要要求求--证证据据经理理审审核核是否否受受理理相关关证证据据质量量纠纠纷纷取取证证结结论论质量量纠纠纷纷调解解协协议议书书质量量纠纠纷纷调解解协协议议书书调解解协协议议书书（一一式式两两份份））否是质量量纠纠纷纷调解解协协议议书书--申申请请书书--申申请请人人基基本本情情况况--被被诉诉方方基基本本情情况况--申申请请理理由由，，要要求求--证证据据技术术质质量量部部申诉诉方方被诉诉部部门门领领导导及及经经办人人签签字字、、盖盖章章被诉诉方方提提供供相关关证证据据质量量经经理理签字字、、盖盖章章质量量经经理理完完整整调解解报报告告书书诉方方部部门门领领导导及及经办办人人签签字字、、盖盖章章质管管人人员员调调查查取取证并并加加以以检检验验经理理组组织织召召开开联联系系会会议调调解解并并解解决决纠纠纷纷质管管人人员员得出出结结论论申诉诉方方填填写写质质量量仲裁裁申申请请书书质量量经经理理根根据据受受理理范围围判判断断文文档档是是否否齐全全划划分分等等级级质管管人人员员通通知知被被诉诉方方出具具相相关关证证据据质管管人人员员跟跟踪踪协协议书书执执行行情情况况质量量纠纠纷纷跟踪踪情情况况表表处理理情情况况及及意意见见处理理情情况况及及意意见见存档档C-06-002-008结束束质量量经经理理组织织学学习习贯贯彻彻技术术质质量量部部各部部门门QC小小组组活活动动实实施施程程序序QC负负责责人人按按上上级级要要求求对对QC小小组组进进行行注册册并并把把注注册册通通知知发发至至各各部部门门质量量经经理理报报请请总经经理理批批准准发布布QC小小组组活动动要要求求QC小小组组负负责责人人汇汇总总并报报质质量量经经理理审审核核各QC小小组组开开展展活动动质量量经经理理将将活活动动成成果果报技技术术质质量量部部评评审审QC小小组组长长总结结活活动动成成果果QC负负责责人人向向总总公公司司申报报注注册册否文件件质量量经经理理组织织骨骨干干培培训训QC负负责责人人通通知知各各部部门QC小小填填写写注注册册表表质量量经经理理审审核核是否否同同意意QC注注册册表表是否否同同意意QC注注册册表表QC注注册册表表QC注注册册表表质量量经经理理组组织织QC小小组组并填填写写注注册册表表活动动记记录录活动动成成果果QC负负责责人人确确认认成果果是否否同同意意评审审结结论论是否否同同意意报上上级级中质质协协、、总总公公司司活动动成成果果是否否是总经经理理确确认认评评审审结果果否是否是QC负负责责人人组组织织对成成果果评评审审C-06-002-009各部部门门技术术质质量量部部总裁裁各部部门门提提交交质量量信信息息报报表表质量量信信息息专专员员将将质质量量数据据的的分分类类、、录录入入定期期质质量量信信息息报报表表分析析质质量量数数据据是否否异异常常制定定实实施施改改进进计划划生成成公公司司质质量量信息息报报表表改进进后后质质量量信息息报报表表公司质量量信息报表表重大质量量事件的跟踪、、处理质量经理理调整质质量信息内容容质量数据据分析流流程（包包括质量量目标））定期质量量信息报报表跟踪处理理报告质量信息息内容质量信息息库审核高级级专员对对质量数据的定定期分析析质量分析析报告公司质量量信息报表表质量数据据的分析内容容需要调整整质量信息息内容是否是否C-06-002-010文件控制制中心文文件资料料控制流流程技术质量量部文件件控制中中心相关部门门经过新产产品验证证与确认认评审的产产品设计计文件文件归档档编号技术/质质量经理理编制文件件资料发发放范围总经理批批准文件资料料发放范范围是否同意意否是文件资料料发放并并记录发放的有有效版本本的文件资料料文件资料料发放记录表经过总裁裁批准发发布的质量管理理系统文文件技术鉴定定文件、、国际国家家企业标标准外来文件件等其他文件件资料质量/技技术经理组织调调查确认申请请是否通过过文档员将将文件交交由相关关人员修订订和批准准是否文件更改改申请表表批准后的的文件实际使用用文件资资料质量经理理判断审审批是否需要更更改文件件否是填写文件件更改申请请表C-06-002-011工艺管理理1－－工艺标标准及规规范制定定流程中央研究究院、、生产部部技术质量量部经技术质质量总监监批准下达立项项任务书书确定负责责部门及及人员技术经理理根据申申请组织公司基基础工艺艺、工艺管理、、新工艺艺、技艺艺准则需求求调查提交申请请编制企企业工艺标准准及规范范报告工艺工程程师审核核工艺标准准及规范范的工艺性性参见企业业技术标标准制定定流程C－06－004－001编制工艺艺标准及规范初初稿立项任务务书是否通过过否是技术经理理将需求求调查整理理、汇总总提出立项项申请C-06-003-001-001立项任务务书是否立项项否是技术经理理对制定定的工艺标准准进行审审核是否通过过是否是工艺管理理2－－新工艺艺、新材材料、新新装备的的推广、、交流流流程生产部、、中央研研究院技术质量量部国内外新新技术、、新工艺艺、新材料、新新装备的的研究与与使用情况，有有关新工工艺标准准、使用手册册及有关关工艺研究报告告及成果果网络信息息普天集团团、中国国电子学会、中中国通信信学会等举举办的各种学术术交流活动动行业管理理员收集集各种工工艺情报报信息、、学术交流流信息、、培训信信息不定期组组织公司司内部、、外部专题题工艺技技术研讨及工工艺管理理经验交流流工艺技术术专题论论文征集，推荐荐优秀论论文的发表工艺调研研组织参观观访问同同行业先进企企业并进进行工艺专专题交流流部门经理理审批是否召开开资料存档部门经理理决定是否组织织编写调研研报告并向向部门经理理汇报否否是是提供国内内外学术术交流会、工工艺装备备展览会信息息部门经理理决定是否参加加编写交流流会心得并宣讲否会议文件件资料提交文文档部门共享确定调研研企业确定研讨讨专题确定参加加调研人员进行调研研确定参加加会议人员并发发送通知技术研讨讨会纪要要进行交流流、研讨讨C-06-003-001-002结束结束结束工艺调研研报告工艺调研研申请企业技术术标准制制定流程程相关部门门是否批准准否是国家标准准行业标准准其他相关关文件、、资料技术质量量总监技术质量量部市场部、、项目组组、生产产部等相关人人员意见见编写企业技术术标准初初稿企业技术术标准征求意见见稿技术质量量总监意见标准化工工程师整整理反馈意见见并修改企业业技术标标准企业技术术标准报审稿相关人员员审阅技术质量量总监审审阅标准化工工程师整理审阅阅意见技术质量量总监审审批企业技术术标准文文件企业技术术标准文文件贯彻、实实施贯彻、实实施过程程中负责解解释企业技技术标标准报批稿稿相关人人员编编写企业技技术标标准初初稿技术标标准制制定任任务书书技术质质量总总监批批准是否批批准标准化化工程程师对对企业业技术标标准初初稿进行标标准化化审核核是否符符合标标准编写人人员按按标准准化要求进进行修修改编写人人员按按标准准化要求进进行修修改是是否否结束到相关关部门门调查查情况况收集各各种相相关资资料确定编编写人人员企业技技术标标准初稿存档C-06-004-001标准化化工程程师制制定所所需制制定企业业标准准的需需求企业产产品标标准审审核、、备案案流程程中央研研究院院所引用用的标标准是否有有效是国家标标准行业标标准其他资资料技术质质量总总监技术质质量部部技术质质量部部总经经理确定定发布布日期期、编号标准化化工程程师对对所提提交的产产品品标准准进行标标准化化审核核项目组组编制制产品标标准产品标标准初初稿按国家家标准准化法法的规规定送有关关部门门备案案起草申申请备备案函函填写备备案申申请表表技术质质量总总监审审批总裁办办公室室是否符符合国家标标准、、行业标标准是否项目组组对产产品标标准进行修修改产品标标准送送技术质质量总总监审审批是否批批准是否产品标标准法人代代表签签字企业盖盖章送信息息产业业部、、省技术术监督督局备案申请备备案函函备案申申请表表备案资资料产品标标准否查找与与被审审核产产品的的相关国国家标标准技术质质量部部总经理领领导批批准领导签签署单单复印送送相关部部门存档C-06-004-002设计文文件的的标准准化审审核流流程相关部部门技术质质量部部全套设设计文文件设计人人员按按标准准化审审核要求进进行修修改是标准化化审核核报告告标准化化工程程师对对其他他其他方面面的标标准审审核是否符符合标准要要求各项审审核是是否符合标标准要要求标准化化工程程师对对全套套技术术文件件、全套生生产用用图、、全套工工艺文文件按标准准化要求审审核设计人人员按按标准准化审审核要求进进行修修改否否标准化化工程程师对对设计计文件按按标准准化要求进进行设设计文文件的完完整性性,正正确性及及一致致性审核是否符符合标准要要求否是是设计人人员按按标准准化审审核要求进进行修修改标准化化工程程师拟拟制标标准化审审核报报告技术质质量部部副总工工审核核将标准准审核核报告告复印发发至相关部部门标准化化审核核报告告C-06-004-003是否通通过存档否是核发新新产品品型号号的流流程产品管管理委委员会会新产品品任务务书上级单单位技术质质量部部通信行行业标标准技术经经理送送信息息产业业部、、邮电电工业业标化化所技术经经理起起草型型号申申请函函、填写申申请表表起草型型号发发放通通知新产品品任务务书型号申申请函函型号申申请表表新产品品型号号型号申申请转发各各相关关部门门技术质质量部部总经经理签签发技术经经理与与相关关部门门讨论论型号号的可可行性性型号申申请函函、申申请表表新产品品型号号型号发发放通通知型号发发放通通知核发新新产品品型号号是否批批准是否重新协协调相相关部部门修修改型型号申申请技术质质量部部总经经理批批准相关领领导意意见相关人人员存档C-06-004-004国家标标准、、行业业标准准征求求意见见的流流程相关部部门标准化化工程程师查查找相相关标标准资资料上级单单位技术质质量部部国家标标准、、行业业标准准征求意意见稿稿跟踪、、收集集意见见参加标标准审审定会会反馈意意见标准化化工程程师起起草征征求意意见函函发往相相关部部门组织征征求意意见标准化化工程程师对对收集集的意意见进进行整整理并并确认认其有有效性性拟回函函文相关人人员征求意意见国家标标准、、行业业标准准及征求求意见见函标准审审定会会通知知技术质质量部部总经理领领导审审批是否批批准是参加标标准审审定会会否结束C-06-004-005标准资料的的收集流程程外单位国家标准行业标准其他资料技术质量部部标准化工程程师修订标准目目录参加信息网网网会标准修订信信息标准化工程程师收集新版标标准应发放的标标准资料发放至相关关部门相关部门标准化工程程师确定需订购购的资料名称及及数量标准化工程程师收到标准资料后后进行整理、登记记、编号信息网网会会信息收回旧标准准资料中国标准情情报中心信息产业部部通信标准准信息网信息产业部部电子标准准信息网浙江省技术术监督情报报网人民邮电出出版社其他标准资料办理征订事事宜是否批准技术经理审审批是需求信息填写发放单单签收表新标准资料料是否需发放放至相关部门否否是标准资料存档、待查查阅结束会议通知报报技术质量部总经理理审批标准化工程程师判断相相关部门目前使使用的标准是否需需更换是否被更换的旧旧标准资料料是否同意参参加是结束否标准化工程程师根据需求信息拟拟制资料征订单单新标准发放放至相关部门作废销毁C-06-004-006各相关部门门将需求信信息报至技术术质量部资料征订单单否制定国家标标准、行业业标准的流流程1相关部门标准化工程程师填写标标准制定计划表技术质量部部标准制定项项目计划下达标准（征求求意稿）标准化工程程师组织标标准制定工工作组标准化工程程师制定计计划或工作作任务标准化工程程师与相关关部门讨论论相关事宜宜确定相关人人员领导批准技术经理审审批是否批准确定标准名名称、适用用范围；制定标准目目的、经济济效果预测测；工作内容、、分工与计计划进度；；工作条件和和措施；经费预算；；其它采用国际标标准的可行行性分析；；标准化方案案构思；标准技术内内容的选择择；标准技术参参数的确定定；其它收集有关技术资料系统收集有有关技术数数据；国内外有关关标准资料料；标准化对象象科技成果果情报；其它调查研究组织编写标标准征求意见稿稿、编制说明征求意见函函相关部门相关人员收集意见根据国家、、行业标准准管理办法标标准化工程程师拟定征求意意见函、征求意见单单位标准编制说说明（征求求意见稿））征求意见函函发函至各征征求意见单位发函通知否是国家、行业业专业技术术归口单位位AC-06-004-007-001标准报批函函制定国家标标准、行业业标准的流流程2相关部门标准化工程程师编制意意见汇总表国家、行业业专业技术术归口单位位技术质量部部标准化工程程师修改整整理标准形形成送审稿稿标准审定会会会议纪要要意见汇总表表标准化工程程师拟制标标准编制说说明（送审审稿）是否批准准备标准审定会事宜宜标准化工程程师送归口单位位技术质量部部总经理审批批技术经理确认参加会议人员派相关人员员参加会议修改标准编制说说明（送审审稿）标准（送审审稿）标准化工程程师与相关关人员收集、整理理意见、分析研究、、决定取舍舍、提出解决方方案是否确定审定会会时间、地点；参加加单位人员；；标准化工程程师与归口单位位确定审会会时间、地点；参加加单位人员员；审查会费用用预算；其它发出会议通通知会议通知组织召开标标准审定会会标准化工程程师根据会议纪纪要修改标准标准报批稿稿标准编制说说明审批是否通过审定会会议议纪要采用国际标标准原文标准编号发发布实施是否发布的标准准存档意见汇总表表标准编制说说明（送审审稿）标准（送审审稿）AC-06-004-007-002计量管理流流程技术质量部部物资管理部部检定规程、、规范计量器具分分类管理办办法量值传递标标准计量工程师师编制可检检计量器具清单计量工程师师统计检查查各计量工程程师的检定定情况，汇总报检测测主管可检计量器器具清单检测主管对对可检计量量器具清单进行审审批计量工程师师送清单给物物资管理部部计量工程师师根据固定定资产高级专员员发出的计计量仪器检修修计划实施检定检测主管召召集有关人人员分析、处理理并提出整改改意见是否同意是否固定资产高高级专员根根据检定规程和和规范,检检验标准及检验时时间要求编编制年度计量仪仪器定检计计划固定资产高高级专员根根据计量仪器检修计计划通知技技术质量部或外协第第三方进行计量检检验计量器具年度周期检检定计划表表检测主管审审核计量器器具年度周期期检定计划划表是否同意是否C-06-005-001计量检定定通知单计量器具技技术说明书书计量器具及及附件计量器具是是否合格技术质量部部物资管理部部计量器具计计量检定流流程长度计量工工程师核对对器具及附件、说明明书，填写写收单计量工程师师根据检定定规程、校校准规范对计量量器具进行行检定长度计量工工程师根据据检定员职责分工，，开据检定定通知单，将将其中一联给检定定员计量器具是是否新购是否可调整整调整并重新新计量检定计量工程师师出据检定结果通通知书检定通知书书长度计量工工程师将仪仪表、检定结结果通知书书、附件、说明明书退回采购部部月度送检计计划表采购部采购部通知知技术质量量部计量工程程师检验新新购进的计量量仪器是否合格计量工程师师开据送修修单参见设备外外协维修流程C-08-009-003是否可修理理是否可降级级使用参见固定资资产报废流程程C-08-006-001作准用处理理证书初稿审核员核准准是否同意检测主管是否同意三方签字证书仪表返回存档是是否否否否是否是是否是是否否是固定资产高高级专员根据计量量器具月度送检定定检计划通知技技术质量部检检定计量器具具C-06-005-002计量器具封封存、启封申请书书计量器具封封存、启封清单计量器具封封存、启封清单单计量器具维维护流程物资管理部部计量器具送检结果报报告报废申请单单是技术质量部部财务部设备管理员送送修修设备备管管理理员员执行行计计划划计量量工工程程师师调调查查是是否确确定定不不可可用用设备备管管理理员员申请请报报废废计量量工工程程师师填写写合合格格证证技术术质质量量总总监监审审批批损坏坏器器具具设备备管管理理员员委委外检检定定设备备管管理理员员根根据据当当前前的的生产产需需要要计计量量器器具具封封存、、启启封封设备备管管理理员员编编制制计计量量器器具具年度度周周期期检检定定计计划划表表存档档送财财税税局局报批批财务务经经理审审准准计量量器器具具年度度周周期期检检定定计计划划表表计量量器器具具封封存存、、启封封申申请请书书是否否启启封封否是执行行封封存存执行行启启封封检测测主主管管审批批审批批后后的的年年度度周检检计计划划表表计量量工工程程师师内部部检检定定计量量工工程程师师判判断断是否否合合格格是否是否否修修好好否是是否否同同意意是否财务务人人员员判判断断是否否有有净净值值是否是否否不不可可用用是结束束检测测主主管管是否否同同意意否固定定资资产产高高级级专专员员判判断是是否否委委外外检检验验否是设备备管管理理员员组织织送送修修维修修报报告告维修修报报告告计量量器器具具封封存存、、启封封清清单单计量量器器具具封封存存、启启封封清清单单购买买的的器器具具国外外设设备备是是否否有校校准准证证书书否是参见见固固定定资资产产报报废废报报废废流流程程C-08-006-001AA否参见见原原材材料料,设设备备入入库库流流程程C-11-002-001是否否同同意意否是否C-06-005-003参见见原原材材料料,设设备备入入库库流流程程C-11-002-001产品品签签收收单单产品品环环境境试试验验标标准准产品品技技术术标标准准送试试产产品品产品品环环境境试试验验流流程程项目目小小组组技术术质质量量部部生产产部部及及各各子子公公司司检测测主主管管判判断断是否否能能试试验验产品品常常温温测测试试记记录录试验验室室按按排排试验验计计划划试验验员员外外送送检检测测试验验员员根根据据标标准准要要求求对对产品品进进行行各各种种环环境境试试验验并检检测测产品品试试验验报报告告说说明明产品品是是否否合合格格试验验员员、、核核审审员员签签字字，，检测测主主管管批批准准产品品试试验验报报告告将试试验验报报告告上上报报技术术质质量量部部经经理理质量量部部经经理理视视情情况况召召集集有关关人人员员进进行行分分析析处处理理并提提出出整整改改期期限限产品品试试验验报报告告试验验员员将将合合格格标标识识的送送试试产产品品试试验验报报告告返回回送送试试单单位位产品品试试验验报报告告产品品试试验验报报告告是是否例行行试试验验年年度度计计划划新产产品品质质量量计计划划是否否需需要要相关关人人员员协协助助试验验员员、、核核审审员员签签字字检测中心经理理批准试验员对送试试产品进行不合格标标识并返回送试产品存档是否否相关人员参加加检测C-06-005-004技术改造流程程-1技术质量部产品管理委员员会营运总裁主持持召开年度技技改项目评审审会议各部门主管技技术经理对本本部门技改项项目进行简单单介绍是否入选?否是结束产品管理委员员会讨论筛选选符合公司需需求的技改项项目05-02-01技术质量部组组织技改项目目评审会议，，分发评审材材料到各委员员,通知会议议的时间,地地点会议通知总裁办公会公司营运总裁裁签发公司技技改项目年度度计划,并提提交总裁办公公会审批年度技改项目目评审会议纪纪要技术质量部编编制会议纪要要和技改项目目年度计划,各评审委员员签字确认抄报董事长办办公室技术改造项目目所在部门各相关部门编编制技术改造造项目年度计计划内容包括项目目名称、项目目内容、计划划费用、实施施进度、项目目负责人等部门年度技改改项目计划部门总经理审审批是否批准?技术质量部汇汇总各相关部部门的年度技技改计划报公司技术质质量部否是年度公司技改改项目计划抄送财务投资资及项目所在在部门C-06-006-001-001技术质量部向向部门下达申申报年度技改改计划的通知知项目所在部门门编制项目可可行性报告(必要性,所所需资源,预预期效果等描描述)技改项目可行行性报告部门总经理审审核是否批准?是否通过？结束固定资产招标流程C-08-002-001投资>1000万总裁办公会审审核是否批准?结束财务总监审核核是否批准?结束项目所在部门门财务部总裁办公会技术改造流程程-2否是是否否是否是技术质量部技技术经理组织织技术,投资资,财务,战战略,物资等等部门和项目目所在部门执执行副总裁进进行可行性论论证技术质量部固定资产招标流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改项目可行行性报告接受投资部国国家相关部门门国债贴息等等技改项目信信息是否需要？否结束技术质量部下下达技改项目目任务书投资是否<50万元是否技术质量部总总经理审核技术质量部下下达技改项目目任务书是高级技术管理理判断是否立立项是否立项？高级技术管理理在项目可行行性报告上签签署需否使用用意见并抄送送需求部门和和物资管理部部是否研发项目目？新产品开发流流程否项目所在部门门物资管理部部及相关部门门项目所在部门门物资管理部部及相关部门门否是是是否固定资产招标流程C-08-002-001技术质量总经经理审核是否批准?是否是项目所在部门门项目负责人人提交项目竣竣工申请验收收报告附相关关文档资料图图纸技改项目竣工工申请验收报报告验收通过？项目所在部门门技术改造流程程-3是否是技术质量部高高级技术管理理审查技改竣竣工文件是否否齐全决定验验收方法和时时间技术质量部C-06-006-001-003对技改项目过过程进行跟踪踪（进度资金金）国家项目目每月填报监监管表否技改项目竣工工报告编写技改项目目竣工验收意意见并签发项项目竣工报告告全套资料存档技术质量部技技术经理组织织技术,财务务等部门竣工工验收，如是是国家项目按按国家项目验验收办法配合合验收组进行行验收项目所在部门门财务部物资管理部及相关部门是否受理是修改、补充商标注册流程程相关部门技术质量部总裁办公室技术管理工程程师审核所提交资料的正确性、完整整性是否符合要求求是否否高级技术管理理工程师向商标局提交交申请高级技术管理理工程师跟踪受理结果果高级技术管理理工程师通知相关部门门高级技术管理理工程师整理资料、证证书高级技术管理理工程师墳写申请表准备资料高级技术管理理工程师送总裁办公室室相关部门确认认、技术质量部领领导批准主管领导批准准企业盖章高级技术管理理工程师取证书书提出注册申请请提供相关资料料高级技术管理理工程师把不受理原因因通知相关部门修改改进行修改通知存档C-06-007-001按要求使用商标管理流程程相关部门技术质量部总裁办公室高级技术管理理工程师注册商标管理理确认是否符合合要求是否高级技术管理理工程师对提出的申请请进行审核技术质量部与与申请部门双方签字、生效技术质量部领导审核高级技术管理理工程师对提出的申请请进行审核高级技术管理理工程师跟踪、监督商商标使用的正确性性技术质量部领领导批准提交主管领导导批准提出申请领导审批高级技术管理理工程师起草合同退回按合同要求使使用股份公司相关关部门与商标局保持持联系收集有关商标标资料、信息高级技术管理理工程师通知相关部门门提出申请领导审批集团公司相关关部门、独立法人子公公司技术质量部领领导批准高级技术管理理工程师跟踪、监督商商标使用的正确性性提出申请及提供相关资料料因技术转让方方要求使用东信商标标确认是否符合合要求是否退回技术质量部领导审批技术质量总监监批准技术质量总监监审批进行质量体系系审核是否高级技术