工厂采购管理制度(2篇)

———工厂采购管理制度(2篇)【导语】工厂选购管理制度怎么写受欢迎？本为整理了2篇优秀的工厂选购管理制度范文范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的工厂选购管理制度，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目第1篇工厂选购原材料管理方法第2篇工厂选购部管理制度工作流程

【第1篇】工厂选购原材料管理方法

工厂选购原材料的管理方法

1.原料选购

销售科选购人员必需依据生产的需要和选购方案单要求,按产地、品种、数量(批量)进行选购,未经总经理同意的,一录不准外购。

2.原料验收

2.1选购人员必需提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等,知会质检员到场检验。入又特别状况(如晚上、深夜到货的),应在一个工作日内通知质检员抽样检验,确保未经检验不得投入生产。

2.2要加强食品运输途中的管理,确保防护和削减途中的损耗。

2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收,凡外购原料,质量、数量、重量、包装等不符合要求的,仓管员有权拒绝进仓,并报告主管领导处理。

2.4原料进厂检验根据《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。

2.5进厂的原料质量和平安卫生应符合其质量和卫生标准要求,经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。

【第2篇】工厂选购部管理制度工作流程

工厂选购部管理制度与工作流程

一总则

为加强选购工作的管理,提高选购工作的效率,制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二选购部人员职责及管理制度

1.喜爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,留意市场信息的积累。

2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节省,讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的选购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必需做招标工作,其他材料询价必需三家供应商以上参加。

7.乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况,早知道,早处理。

8.准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三选购工作流程

选购部作为一个职能部门,在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任,选购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、有用、完善的选购工作流程是提高选购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,选购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,削减工作失误,为项目的顺当实施做出各自的贡献。

详细的工作流程如下图所示:

1.在项目的初始运作阶段,选购部依据项目部、投标部的详细要求,协作进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中掌握成本的目的,更要避开发生投标价低于实际选购价的状况消失。

2.项目正式运作后,选购部应当在第一时间开头进行所需材料的选购预备工作。生产方案部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对选购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往选购部,一份发往工厂或者生产基地。

3.选购部接到《材料申购单》后,依据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际状况,向公司已经确定的合格供应商中的3家―5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商依据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥当保存。选购部依据几家供应商的对比讨论后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其预备收货。

4.供应商依据《材料订购单》支配生产运输,各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必需将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对比,质量和数量都精确     无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》(附表4),相关责任人签字后回传选购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后,准时通知选购部,由选购部依据货物状况和送货地址等支配物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于统肯定价,统一结算,节省运输成本。

7.项目完成后,选购部依据与供应商签订的合同条款支配付款。付款时,选购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,选购部有义务向财务部供应《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部依据实际状况支配付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。

四选购部进展规划

原材料选购在任何一个公司都是打算生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:选购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日,又有多少个公司能真正的做到这点呢

降低选购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必需要规划、重视的长远进展策略,是需要长期的工作阅历的积累和公司整体的选购流程,选购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。

我们选购部的初步方案如下,其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整,但是保证前进的大方向永久不变

(一)在3个月内完成选购体系的建立,包括选购制度,工作流程,供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出5―10家候选供应商。开头逐步实施选购工作流程。

(二)在6个月内完善选购体系,修正详细工作中消失的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让选购工作流程走入正轨,高效,精确     的运行。

(三)在1年内建立高效的选购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不准时、报验不准时等工作失误,不消失一起由于选购工作失误造成的公司损失,建立完善的选购管理体系,能初步感受到选购工作流程高效、精确     带来的便利,能看到选购成本降低带来的实际效果。

(四)在2年内建立起相对固定的选购团队和供应商队伍。能切实看到由于选购成本降低而带来的公司利润上涨。

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名目第1篇工厂选购原材料管理方法第2篇工厂选购部管理制度工作流程

【第1篇】工厂选购原材料管理方法

工厂选购原材料的管理方法

1.原料选购

销售科选购人员必需依据生产的需要和选购方案单要求,按产地、品种、数量(批量)进行选购,未经总经理同意的,一录不准外购。

2.原料验收

2.1选购人员必需提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等,知会质检员到场检验。入又特别状况(如晚上、深夜到货的),应在一个工作日内通知质检员抽样检验,确保未经检验不得投入生产。

2.2要加强食品运输途中的管理,确保防护和削减途中的损耗。

2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收,凡外购原料,质量、数量、重量、包装等不符合要求的,仓管员有权拒绝进仓,并报告主管领导处理。

2.4原料进厂检验根据《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。

2.5进厂的原料质量和平安卫生应符合其质量和卫生标准要求,经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。

【第2篇】工厂选购部管理制度工作流程

工厂选购部管理制度与工作流程

一总则

为加强选购工作的管理,提高选购工作的效率,制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二选购部人员职责及管理制度

1.喜爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,留意市场信息的积累。

2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节省,讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的选购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必需做招标工作,其他材料询价必需三家供应商以上参加。

7.乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况,早知道,早处理。

8.准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三选购工作流程

选购部作为一个职能部门,在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任,选购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、有用、完善的选购工作流程是提高选购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,选购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,削减工作失误,为项目的顺当实施做出各自的贡献。

详细的工作流程如下图所示:

1.在项目的初始运作阶段,选购部依据项目部、投标部的详细要求,协作进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中掌握成本的目的,更要避开发生投标价低于实际选购价的状况消失。

2.项目正式运作后,选购部应当在第一时间开头进行所需材料的选购预备工作。生产方案部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对选购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往选购部,一份发往工厂或者生产基地。

3.选购部接到《材料申购单》后,依据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际状况,向公司已经确定的合格供应商中的3家―5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商依据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥当保存。选购部依据几家供应商的对比讨论后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其预备收货。

4.供应商依据《材料订购单》支配生产运输,各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必需将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对比,质量和数量都精确     无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》(附表4),相关责任人签字后回传选购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后,准时通知选购部,由选购部依据货物状况和送货地址等支配物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于统肯定价,统一结算,节省运输成本。

7.项目完成后,选购部依据与供应商签订的合同条款支配付款。付款时,选购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,选购部有义务向财务部供应《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部依据实际状况支配付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。

四选购部进展规划

原材料选购在任何一个公司都是打算生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:选购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日,又有多少个公司能真正的做到这点呢

降低选购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必需要规划、重视的长远进展策略,是需要长期的工作阅历的积累和公司整体的选购流程,选购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。

我们选购部的初步方案如下,其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整,但是保证前进的大方向永久不变

(一)在3个月内完成选购体系的建立,包括选购制度,工作流程,供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出5―10家候选供应商。开头逐步实施选购工作流程。

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