XX食品公司供应系统制度汇编

XX食品公司供应系统制度汇编1.物资采购管理制度一、采购依据1、公司各类物资采购必须由需求部门提出申请，填写“采购通知单”，由供应部统一采购。2、原、辅采购，除公司有关领导指定的采购任务外，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否那么,应拒绝接受任务。3、供应部凭“采购通知单”采购，不得随意改变物资的品种、规格、数量，否那么，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。二、采购原那么1、严禁非专职采购员采购物资。2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。3、坚持货比三家，如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货1000元以上，5000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；5000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。采购程序按招投标协议执行。5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。7、加强物资招标的监控管理工作。三、采购要求1、物资采购必须从一级市场或厂家直接进货。(1)肉、骨主要原、辅料，必须从具备加工条件，符合国家卫生要求的大型正规厂家进货；(2)一般材料和办公用品，在保证质、价前提下，必须从一级市场进货；（3）调味品料必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保存复印件）、产品生产日期后采购；（4）设备采购在相关领导或部门协助下进行，由相关领导或部门确定设备型号、价格，并签订定《购货合同》，供应部负责传递《合同》，按《合同》组织接货，办理付款手续；（5）零星配件采购，按生产部要求（填写采购申请单）及时采购，保证生产正常运行。2、严禁采购变质、变味及未经食品卫生检验的私人供货，严禁购买搭配商品。3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承当，采购进价一律为含税价；4、如在规定时间内采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；5、采购率要到达90%以上；6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。四、采购计划1、采购工作一般情况下按计划进行，每月28日前在生产作业计划基础上，由计划员编制出下一月采购计划，并按采购计划提出资金使用计划。2、采购计划必须在库存月报基础上进行，确保库存物资的额定库存量，严格控制物资超储。3、在月采购计划的基础上，每周即时调整采购计划，保证物资的采购供应，确保生产顺利进行。4、临时采购计划，指生产工作中发生的临时性采购任务，接到临时采购计划后，及时有效地按计划组织采购，确保应急工作顺利及时完成。5、采购计划在主管副总确认签字后生效；临时采购计划由需求部门主管副总签字生效。2.采购物资验收管理制度1、保管员在接收货物时，要检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量合格证等。2、保管员将货物放入库房后，要及时通知公司质检部门对货物进行质量检验，经检验合格后方可办理入库手续，否那么，立即组织退货。3、有以下情况之一，保管员可以拒绝验收入库；(1)无生产厂家、地址、商标、卫生合格证、质量合格证和生产日期的，或不详不全的。(2)货物有效期已过期或已变质；(3)货物品牌与生产厂家不符；(4)货物非本公司所需；(5)货物规格不符；(6)其他不符合入库条件的；3.仓库保管制度1、采购回的物资均由质检员和保管员验收数量和质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入账。2、库内要干净整洁，物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。3、物品出库要有出库单，建立物资出入库账册，做到账物相符，手续齐全。4、每天进出物品要及时记账，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报财务部，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入账。5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。对报废物资要经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销账。6、做好周转容器的保存管理工作，对易碎包装物要轻拿轻放，库房内不准存放私人物品。7、库房内不准闲人进入。8、库房内严禁烟火，人走灯灭，库管员要会使用和操作灭火器，确保库房无火警、火情和火灾事故发生。9、库房要人走关窗、落锁，确保库房平安，库存物资无丢、无盗。10、库管员离开仓库时，不经领导批准不得委托他人代看库房,否那么，出现一切后果由库管员完全负责，造成损失由库管员负责赔偿。11、因生产、工作需要发给员工个人使用、保管的工器具，要建立账、卡，登记造册。无故丧失、损坏，由保管人负责残值赔偿。12、仓库物资实行合理储藏，定额管理的方法。对日常消耗，如一般电器材