选矿厂安全生产标准化评分办法课件

选矿厂安全生产标准化内容提要工作背景评分办法说明评定指标与等级安全标准化要素及系统创建安全标准化考评程序一二三四五《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知》（安监总管一〔2012〕134号）《关于开展金属非金属矿山选矿厂安全生产标准化工作的通知》（皖安监一〔2013〕106号）一、工作背景要认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）精神，将选矿厂和矿山生产系统、尾矿库安全生产标准化建设工作同步部署、同步建设、同步推进。要按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）的有关要求，以班组达标、岗位达标、专业达标为基础，促进企业达标。各级安全监管部门要按照《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（安监总管一〔2011〕104号）要求，将选矿厂安全生产标准化建设工作纳入金属非金属矿山安全生产标准化建设体系，整体部署、全面推进。选矿厂安全生产标准化分为一级、二级、三级共3个等级（其中一级为最高），按照相应的评分办法进行评审，确定达标等级。

参照《关于开展金属非金属矿山选矿厂安全生产标准化工作的通知》（皖安监一〔2013〕106号）要求，全省所有选矿厂必须于2014年底前完成创建达标工作，要全部达到安全生产标准化三级以上水平。

1.为规范全国选矿厂安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《选矿安全规程》（GB18152-2000）的有关规定，制定评分办法。2.适用于冶金（含有色）、化工、建材等行业的选矿厂，部分采用选矿工艺的企业，亦可参照执行，不适用于选煤厂和核工业铀矿冶厂。3.在评审年度（申请之日起前一年）内无工亡事故及重伤3人（不含3人）以下生产安全事故二、评分办法说明说明——建立健全了选矿厂负责人、安全生产管理人员、岗位安全生产责任制；制定了安全检查制度、职业病危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定了作业安——全规程和各工种操作规程——配备了专职或者兼职安全生产管理人员——主要负责人、安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得了安全资格证书——特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得了特种作业操作资格证书部分前提条件——其他从业人员依照规定接受了安全生产教育和培训，并经考试合格；——依法参加了工伤保险或安全生产责任险，为从业人员缴纳了保险费用；——为从业人员配备了符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；——危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行了定期检测检验；——制定了事故应急救援预案，配备了必要的应急救援器材、设备；——危险化学品的使用、储存符合《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）等规定要求。部分前提条件序号元素分值1安全生产组织保障5002风险管理2803安全教育与培训1604生产工艺系统安全管理3005机电安全管理3006作业现场安全管理4007职业卫生管理2008检查4009应急管理20010事故、事件报告、调查与分析14011绩效测量与评价120总分3000安全标准化元素及其分值分配

每个子元素的分值按照策划、执行、符合性、绩效四个方面分别赋予不同的权重。100%策划与资资源、标标准及程程序准备备(Plan)占10%绩效(Achievement)占40%系统，标标准及程程序的依依从程度度(Compliance)占30%系统、标标准与程程序的执执行(Do)20%子元素权权重分配配比例图图评定指标标：标准化得得分；安安全绩效效三、评定定指标及及等级标准化得得分（百百分制））=标准化评评审得分分÷3000×100。评审等级标准化得分安全绩效一级≥90评审年度内未发生人员重伤及以上生产安全事故二级≥75评审年度内重伤人员在1人（含1人）以下三级≥60评审年度内重伤人员在2人（含2人）以下选矿厂安全全生产标准准化等级有有效期为3年,在有效期内内，一级企企业、二级级企业、三三级企业相相应发生生生产安全事事故死亡一一人以上或或重伤1人、2人、3人（含3人）以上的的，取消其其安全生产产标准化等等级，经整整改合格后后，可重新新进行评审审。选矿厂安全全标准化系系统由11个元素组成成，这些元素又又划分为若干子元素素，每一子元元素详细规规定了若干干个问题，，这些问题题都是与提提高企业安安全绩效，，保障安全全生产条件件，降低人人员和财产产损害的风风险，减小小工作中断断等高度相相关的。四、安全标标准化要素素及系统创创建安全标准化体系初步建立（软硬件条件改善＋贯彻执行）标准化等级申报持续改进，持续贯彻执行

安全标准化阶段安全标准化原则工作原则创建原则：：科学性、、规范性、、系统性—全员参与、、持续改进进的风险管管理系统核心内容：：11个元素—建立在选矿矿厂危险源源辨识、风风险评价与与控制基础础之上，涉涉及企业作作业人员、、作业和活活动创建过程：：准备、策策划、实施施与运行、、监督与评评价、改进进与提高—持续改进PDCAPDCAPDCA初始水平新的水平更高水平工作原则标准化制度度纳入选矿矿厂管理克服照搬照照超、抓好好实际应用用全员参与标准化组织保障企业应针对对选矿厂标标准化成立立工作小组组，创建时时期根据需需要安排专专职人员开开展公司领导负负责安全科选矿车间档案科工段班组宣传部门安全科领导导协调阶段成果及上报材料职业卫生管管理检查应急管理……绩效测量与与评价事故事件报报告调查与与分析安全生产组组织保障风险管理安全教育培培训作业现场机电安全管管理生产工艺系系统安全管管理打分表中涉及到的全部支撑文件、现场硬件条件

打分表中涉及到的全部支撑文件、现场硬件条件

选矿厂自评过程及打分表选矿厂自评过程及打分表选矿厂概况及标准化工作总结选矿厂自评过程及打分表打分表中涉及到的全部支撑文件、现场硬件条件

选矿厂标准化文件汇编文件产出和和上报材料料阶段成果及上报材料在有资质的的咨询和中中介机构指指导下完成成要素1：安全生产组组织保障目标的类型型：（1）反映系统统绩效的目目标：如工伤和职业业病（人数数、频率等等）；生产安全事事故损失（（经济损失失、工作日日损失等））；安全培训（（人数、时时间、比率率等）；设备设施（（平均无故故障工作时时间、检测测检验等））；安全活动（（工前安全全确认等））；危害控制（（隐患整改改、危险源源监控、危危害监测等等）1-1目标（2）反映系统统改进的目目标：如工伤和职业业病发生频频率下降10%；单位产值安安全事故损损失成本下下降5%；隐患整改的的立项率和和完成率提提高5%；违章指挥和和违章作业业的次数减减少10%；班组危险预预知活动(KYT)的普及率提提高10%；员工和相关关方抱怨或或投诉的次次数减少10%等1-1目标工亡事故为为0重伤事故为为0；负伤率≤1‰；20万工时时损失≤6.0h要求：指定部门门与人员负负责目标的设立立、沟通、、回顾；建立文件化化的目标，，并考虑：：法律法规规的要求；；管理评审审结果；风风险评价结结果；以往往安全绩效效；系统内部评价结结果；制定定目标标实实施施计计划划；；建立立目目标标跟跟踪踪监监测测系系统统；；为为实实现现具具体体的的目目标标提提供供足足够够的的资资源源（（人人/财/物/技术术)；根据据监监测测结结果果和和内内外外部部条条件件变变化化修修订订目目标标1-1目标标法律律法法规规与与其其他他要要求求包包括括：：法律律；；行政政法法规规与地方方法法规规；；部门门规规章章；；标准准与规规范范；规范范性性文文件件等等。。1-2安全全生生产产法法律律法法规规与与其其他他要要求求要求求：：建立立文文件件化化制制度度———明确确责责任任部部门门与与责责任任人人员；进进行法法律法法规需需求的的识别别与获获取识别对对象：：部门和和人员员意见箱调查表互联网其他需求识别与获取方法法律法规获取途径颁布部门主管部门中介机构其他1-2安全生生产法法律法法规与与其他他要求求——需求识识别与与获取取要求：：建立文文件化化制度度——明确责责任部部门与与责任任人员；进进行法法律法法规的的融入入、评评审与与更新新融入对对象：：责任制制和制制度；；文件件；操操作程程序或或规程程；过程或或活动动；培培训内内容等等评审与与更新新：确保有有效性性1-2安全生生产法法律法法规与与其他他要求求——融入、、评审审与更更新人员任任命：：选矿厂厂负责责人；；安全管管理人人员；；法律法法规需需增加加的职职位；；与风险险及其其评估估相关关的职职位。。在最高高管理理层中中指定定专人人负责责标准准化工工作。。必要的的知识识和能能力培训，并依依法持持证。。1-3安全机机构设设置与与人员员任命命建立立责任制制管理理制度度——指定部部门与与人员员负责责：制定、、沟通通、培培训、、考核核、评评审。原则则：“谁主管管，谁谁负责责”；企业主主要负负责人人对本本企业业的安安全生生产工工作全全面负负责。。1-4安全生生产责责任制制要求求：覆盖所所有岗岗位；；责任描描述明明确、、具体体、可可操作作、能能考核核；以正式文件件下发；自上而下进进行详细说说明和交流流；定期评审与与更新（保保持适宜性性）。常见问题题：无考核和评评审记录；；职责交叉（（责任/2=0）；职责描述不不具体，缺缺乏针对性性。1-4安全生产责责任制安全生产责责任制考核核：至少每季度度考核1次；要针对部门门与人员的的职责逐项项进行量化考核；考核结果与与安全奖惩惩等挂钩；；考核过程认认真细致；；考核结果客客观公正；；针对考核发发现的问题题提出纠正正和预防措措施。1-4安全生产责责任制1、文件控制制要求：建立文件化化的制度，，明确责任任部门与责责任人员，，确保企业业安全规章章制度产生、使用用、评审、、修订和控控制的效力与效率率。定期或不定定期评审，，必要时予予以修订或或废除。确保有员工工参与标准准化系统文文件制定、、评审与修修订过程。。所有员工可可随时获取取、学习和和了解。1-5文件与资料料控制2、安全规章章制度安全生产检检查与隐患患治理制度度；安全例会制制度安全教育培培训制度；；重大危险源源监控制度度；危险化学品品管理制度度；应急管理制制度；职业危害防防治管理制制度；特种作业管管理制度；；安全生产事事故管理制制度；设备设施安安全管理制制度；安全生产档档案管理制制度；安全生产奖奖惩制度；；消防管理制制度。1-5文件与资料料控制3、安全记录录法律法规要要求的记录录：事故/事件调查报报告；培训考核记记录；法定监测测与检验记记录；健康康监护记录录；应急管管理记录。。标准化系统统要求的记记录：内部评价报报告；管理理评审报告告；风险评评价信息；；检查记录；安全会议议记录；安安全活动记记录；任务务观察记录录；许可记记录；纠正正与预防行行动记录；；承包商/供应商信息息；维护/校验记录；；技术资料料、图纸；；投诉与沟通通。1-5文件与资料料控制要求：真实、准确确、清晰，，完整反映映相应过程程；标识、收集集、编目、、归档、贮贮存、维护护、查阅、、保管和处处置。记录的作用：反映系统运运行情况；；事故原因与与责任分析析的依据。。1-5文件与资料料控制外部联系内内容：可能影响周周边居民、、相关方的的重大安全事事项外部联系要要求：建立外部联联系制度：：建立外部联联系渠道；；识别外部部联系对象象；明确部门和和人员职责责；及时有效；；采用文件化化形式及时时向外界披披露重大安安全事项。。1-6外部联系与与内部沟通通内部沟通要求：有制度：沟通方式/时机/内容/职责/信息处理有合理化建议议制度：听取员工和相相关方意见及及建议沟通的对象：：内部各部门、、各层次；强调：主要负责人员员工工定期1-6外部联系与内内部沟通沟通的内容：：安全健康事项项。沟通的方式：：电话、E-mail、安全会议、、意见箱、主主要负责人接待待日等。沟通的目的：：达成共识、理理解和认可企企业的努力确保管理层要要以公平的方方式评审所有有建议1-6外部联系与内内部沟通要求：建立文件化制制度：对合格承包包商/合格供应商的的选择和管理理做出规定。。制度内容：包括责任部门门/人员；合格承包商/供应商选择条条件，评审要要求，安全管管理要求，评评审与批准记记录存档要求求等。1-7供应商与承包包商管理合格供应商的的评审条件：：合法经营资质质；供货能力；安全与质量保保证水平；售后服务和支支持能力等。。1-7供应商与承包包商管理合格承包商的的评审条件：：过去的安全表表现；遵守法律法规规要求的能力力；满足企业安全全要求的能力力；保险是否充分分等。1-7供应商与承包包商管理许可供应商/承包商员工使用企业业设备/设施前，对其进行行培训：操作规程；紧急处置程序序；事故、事件报报告程序；员工安全、健健康责任；与任务相关风风险；法律法规要求求；防护设施与用用品要求；许可要求。牢记产权所有有者责任1-7供应商与承包包商管理制定安全经费提取和使用管理制度制定安全技术措施计划确定年度安全投入按计划提取费用专款使用记录高危行业企业业安全生产费费用财务管理理暂行办法企业主要负责责人对因安全全投入不足所所导致的后果果负责法律法规要求求风险评价结果果事故应对措施施合理化建议安全技术改造造1-8安全投入和工工伤保险依据风险评价价的结果为以以下几个方面面投入安全措施施费用：完善安全防护护设备设施；；安全设备设施施性能检测检检验；劳动防护用品品配备和职业业危害防治；；安全标志及标标识；应急救援器材材、装备的配配备及应急演演练；安全教育培训训。1-8安全投入和工工伤保险参加工伤社会会保险并为员员工交纳工伤伤保险费是企企业的法定义义务，不得以以任何理由拒拒绝履行。工伤保险全社会互助机制分散意外伤害风险三大职能医疗救治经济补偿职业康复工伤与职业病预防体现目的1-8安全投入和工工伤保险建立员工权益益保障制度：：确保员工关心心的问题得到到积极响应；；保证员工在在安全状况异异常情况下拒拒绝工作不会会受到惩罚。。创建收集、讨论和和处理员工所关心的的特定安全事项项渠道与平台。1-9员工参与任务分析；定期安全学习习与培训活动动；安全操作规程程修订；安全操作训练练；与政府有关部部门沟通安全全生产事项；；风险评价；安全合理化建建议活动；变化管理的讨讨论；安全认可和奖奖励活动；参与安全问题题的调查。1-9员工参与要素2：风险管理危险源辨识与与风险评价制度明确风险评价价的责任部门门、责任人员员及其职责，，风险评价的的范围、方法法、流程、风风险层次控制制原则，以及及持续风险评评价要求。结果应文件化化，并定期进进行回顾2-1危险源辨识与与风险评价基基本要求系统全面所有系统所有活动所有情形认定并评估工工作或活动的的次生风险2-1危险源辨识与与风险评价基基本要求举例消除危险降低危险个体防护停止使用有害物质或以无害物代替改用危害性低的物质变更工艺减小危害性隔离人员或危害局限控制（如分散危险）工程技术控制管理控制个体防护2-1危险源辨识与与风险评价基基本要求方法使用用前前检检查查；；计划划任任务务观观察察；；设备备检检查查；；班前前安安全全检检查查确确认认；；定期期安安全全检检查查定期期检检修修；；安全全标标准准化化系系统统评评价价；；班组组危险险预预知知KYT；企业业应应持持续续地地进进行行风风险险评评价价，，及及时时处处理理重重大大风风险险。。持续续风风险险识识别别2-1危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价基基本本要要求求制定定下下列列风风险险评评价价的的计计划划：：周边边环环境境风风险险评评价价；；生产产工工艺艺和和关关键键设设备备设设施施风风险险评评价价（（碎矿矿设设备备；；磨磨矿矿设设备备；；筛筛分分设设备备；；选选别别设设备备；；带带式式输输送送机机）；；重要要场场所所风风险险评评价价；；职业业卫卫生生风风险险评评价价；；自然然灾灾害害风风险险评评价价。。2-2风险险评评价价定义义：：特定定工工作作任任务务，，如如果果其其未未正正确确执执行行，，可可能能造造成成重重大大的的人人员员伤伤亡亡、、财财产产损损失失、、环环境境破破坏坏或或其其他他损损失失。。目的的：：确保保识识别别可可能能造造成成严严重重损损失失的的可可能能任任务务要求求：：建立立关关键键任任务务识识别别与与分分析析制制度度；；根根据据关关键键任任务务风风险险分分析析结结果果，，编写写作作业业指指导导书书2-3关键键任任务务识识别别与与控控制制作业业指指导导书书的的编编写写要要求求：：简明明扼扼要要；；步骤骤清清楚楚、、完完整整；；危险险源源辨辨识识全全面面；；关键键步步骤骤确确定定准准确确；；安全全措措施施齐齐全全。。2-3关键键任任务务识识别别与与控控制制特殊殊作作业业许许可可要要求求：：认定定需需要要许可可的作业业范范围围；培训许许可签签发人人，并并评估估其能能力；；定期评评审与与更新新许可可作业业范围围。审核清单2-3关键任任务识识别与与控制制定义：：对执行行某一一任务务的员员工进进行的的正式式观察察。形式：：完整和和部分分两种种。要求：：建立任任务观观察制制度；；对观观察人人员进进行观观察方方式、方方法的的培训训；保保存任任务观观察记记录。。作用：：检查培培训的的效果果；辨辨识危危险源源和评评估风风险；；检查查现有有工作作方法法和制制度；；对标标准的的依从从。2-3关键任任务识识别与与控制制任务观观察要素3：安全全教育育与培培训意识识别重重点关注：：（1）方针；（2）职责与规规程；（3）应急程序序；（4）工作场所所特别要求求；（5）事故/事件报告程程序；（6）作业场所所危险有害害因素；（7）相关的法法律法规要要求；（8）个人防护护配备和使使用要求；；（9）违章指挥挥和不安全全作业行为为等。3-1员工安全意意识认可与奖励励意识输入与与提升途径径培训新员工（最最初3个月的意识跟踪）；返岗员工；；日常培训训训练：安全检查与与操作程序序KYT讨论：作业现场特特定要求（（以班组为为主）安全文化建建设文艺表演知识比赛事故展览3-1员工安全意意识要求：针对所有员工和所有作业过过程进行培训需需求识别，并充充分考虑：：法律法规与与其他要求求；员工和管理理层的意见见和建议；；任务观察的的结果；技术发展的的需要；变化管理的的要求；风险评价结结果；相关方的要要求等。3-2培训制定培训计计划：对象、时间间、地点和和方式；教师；大纲与教材材；考核方式；；培训经费预预算；计划编制人人、审核人人、批准人人等。保存所有培培训过程和和结果的记记录3-2培训对管理层的的培训：事故调查分分析技术；；危险源辨识识、风险评评价和风险险控制技术术；沟通技巧；；检查、审核核技术；法律依从性性管理；应急管理；；职业卫生管管理；变化管理。。3-2培训评估培训结结果：数量与效果果评估对象：：教师、学员员、教材或或教案项目评价要点分数教学目标教学目标清晰，切合培训要求知识体系结构科学，内容精当教学方法教学方法恰当，并能根据组织者和学员反馈调整方法教师素养专业知识深厚，尊重学员，教学相长课堂组织管理得当，气氛良好，学员积极配合教师评价表表3-2培训评估途径：：学员反馈；；员工安全绩绩效改善；；管理层反馈馈；测试结果分分析；员工现场场应用能能力跟踪踪等。3-2培训要素4：生产工工艺系统统安全管管理——选矿设备备、设施和和工序符符合设计计要求；；——各工序之之间能力力相互匹匹配；——总图布置置与选矿矿工艺相相互匹配配；——周边安全全距离符符合规定定要求。。4-1选矿工艺艺选矿工艺艺管理制制度矿石破碎碎与筛分分磨矿与分分级；选别；尾矿收集集与输送送；选矿工艺艺自动化化。4-1选矿工艺艺停车进行行：处理故故障；更更换部件件；局部部调整设设备部件件；调整整皮带松松紧；清清扫设备备。4-1选矿工艺艺检修、更更换磨矿矿机衬板板时，依依序作业业：预先固固定滚筒筒；确认认机体内内无脱落落物；通通风换气气充分，，温度适适宜。4-1选矿工艺艺通风装置置：浮选配配药间（（浸出车车间）防护栏杆杆：固定格筛筛和破碎碎机受矿矿槽周围围；螺旋分级级机槽体体靠近磨磨矿机的的排矿端端；磨矿机两两侧和轴轴瓦侧面面；通往周边边传动式式浓缩机机中心盘盘的走桥桥和上下下走梯；；浓缩机的的溢流槽槽外沿高高出地面面少于0.4m时，在靠靠近路边边地段；；其他可能能发生人人员坠落落或接触触设备运运转或带带电部位位。4-1选矿工艺艺专人监护护：处理干选选磁滑轮轮皮带与与滚筒之之间的矿矿块或其其他物体体作业；；进入设备备或设施施内部进进行检修修作业；；进入浸出出槽等有有毒容器器检修。。自动化控控制：选矿工工艺流程程4-1选矿工艺艺选矿工艺艺自动化化控制系系统：自动化控控制装备备本身的的适应性性和可靠靠性；选择仪表表和控制制方案所所受的环环境影响响，如振振动、粉粉尘、潮潮湿、物物料粒度度的磨损损、腐蚀蚀等；自动化控控制仪表表安装方方式与自自动化水水平和车车间特点点相适应应。控制室设设置：宜设置在在工艺设设备的中中心地带带，便于于人员联联系；距离振动动设备远远些，消消除对仪仪表的影影响；室内具有有良好的的通风、、照明、、采暖、、防噪声声、隔热热、防尘尘、防爆爆、防潮潮湿等措措施；室内仪表表便于观观察、检检修维护护。企业改制制；机构或职职能；法律法规规与其他他要求；；开采技术术条件（（工程与与水文地地质）；；大批量换换人；采用新的的技术、、工艺、、设备和和材料等等。变化的类类型4-2变化管理理变化管理理范畴：：系统运行行条件变变化；系统文件件变化。。要求：开展风险识别别、评价价与控制制；执行评评审与批批准程序序；做好启动前检检查验收收；资料记录录整体移移交。4-2变化管理理要素5：机电安安全管理理建立制度度：对设备设设施实施施全过程管理，并并明确：对操作人人员要求求；维护要求求；检验与测测试要求求；报废要求求。规划采购安装（建设）调试使用维修报废验收完善设备备管理台台账，保保存原始始技术资资料、图图纸和记记录5-1基本要求求建立制度度：依据所识识别的故故障类型型制定设设备维护护计划；；反馈与沟沟通维护结果果；评估与更更新维护护系统，，确保维维护系统统的效力力和效率。主管相关人员员5-2设备设施施维护重点关注注：破碎与筛筛分设备备；磨矿与分分级设备备；选别设备备；脱水设备备；电气设备备；尾矿输送送设备；；运输与起起重设备备；仪器仪表表；药剂（品品）储存存设备设设施；除尘设备。。5-2设备设施维维护要素6：作业现场场安全管理理建立制度：：危险化学品品和材料管管理制度；；运输与起重重管理制度度；高处作业管管理制度；；危险场所动动火、动焊焊安全管理理制度；自然灾害应应急管理制制度；危险作业场场所劳动防防护管理制制度；职业卫生管管理制度；；安全警示标标志管理制制度。6-1作业业环环境境安全全出出口口：厂房房、、库库房房、、站站房房、、地地下下室室，，按按规规定定设设置置适适当当数数量量的的安安全全出出口口？安全全防防护护设设施施：平台台上上的的孔孔洞洞设设有有栏栏杆杆或或盖盖板板，，高高度度超超过过0.6m的平平台台边边缘缘设设有有栏栏杆杆或或安安全全防防护护板板；；主要要操操作作、、维维护护通通道道有有足足够够的的宽宽度度、、高高度度；；设备备裸裸露露的的转转动动部部分分设设有有防防护护措措施施；；光线线不不足足或或夜夜间间作作业业的的场场所所有有足足够够的的照照明明；；需要要通通风风的的作作业业场场所所有有强强制制通通风风换换气气措措施施；；人行行安安全全通通道道、、危危险险区区域域有有安安全全警警示示标标志志标标识识；；有职职业业危危害害的的场场所所设设有有危危害害告告知知标标识识；；消防防设设施施、、器器材材是是否否配配备备齐齐全全。。6-1作业业环环境境职业业危危害害严严重重的的场场所所设设有有独独立立操操作作或或休休息息间间；；放射射源源和和射射线线装装置置，，有有明明显显的的标标志志和和防防护护措措施施，，并并定定期期检检测测6-1作业业环环境境一般般要要求求：：建立立交交接接班班制制度度，，做做好好交交接接班班记记录录；；制定定安安全全操操作作规规程程（（破碎碎与与筛筛分分；；磨磨矿矿与与分分级级；；选选别别作作业业；；脱脱水水；；尾尾矿矿输输送送；；运运输输与与起起重重；；电电气气安安全全）；；按规规定定佩佩带带个个体体防防护护用用品品；；熟悉安全全出口和和紧急撤撤离路线线；做好作业前的的检查。6-2作业过程程磨矿与分分级作业业：禁止人员员在磨矿矿机运转转的筒体体两侧和和下部逗逗留或工工作；封闭磨矿矿机人孔孔时，确确认磨矿矿机内无无人；球磨机"胀肚"时，立即即停止给给料，并并按规定定程序处处理；给球磨机机加球时时，使用用专门的的钢斗或或电磁盘盘。6-2作业过程程使用有毒毒、易燃燃、易爆爆等选矿矿药品时时：事先了解解其化学学性质、、使用方方法和注注意事项项，并掌掌握操作作方法；；开瓶时，，瓶口朝朝向无人人处；在通风条条件良好好的通风风橱内操操作剧毒毒、刺激激性和麻麻醉性以以及挥发发性的药药品；使用移液液管而不不是用口口直接吸吸取有毒毒或剧毒毒液体药药品；在安全地地点加热热或配制制易燃、、易爆药药品；使用有毒毒、剧毒毒药品后后立即将将器皿冲冲洗干净净，擦净净试验台台。6-2作业过程程搬运、使使用强酸酸、强碱碱时：两人搬运运桶装或或坛装的的强酸、、强碱；；用专用工工具或车车辆搬运运，并放放置牢固固，严禁禁肩扛、、背驮或或徒手提提运；事先检查查确认所所使用的的工具、、材料完完好；按规定穿穿戴好劳劳动防护护用品；；用虹吸法法将坛装装、桶装装的浓酸酸、浓碱碱注入器器皿，严严禁直接接倾倒；；在通风良良好的通通风橱内内加热浓浓酸、浓浓碱，且且操作人人员远离离；按规定程程序配制制酸碱溶溶液；事先准备备必要的的应急处处置措施施。6-2作业过程程起重作业业：视线不清清或信号号不明不不作业；；不歪拉斜斜吊、拖拖拉物体体；吊物不从从人员上上方通过过；不利用限限位开关关停车；；吊运物件件时不调调整制动动器；制动垫异异常磨损损或磨损损超过一一半立即即更换；；起重机吊吊钩达到到最低位位置时，，卷筒上上钢丝绳绳不少于于3圈；不用电磁磁盘代替替起重机机作业。。6-2作业过程程作业人员员安全操操作技能能满足要要求；作业过程程风险识识别全面面；布置作业业任务时时强调作作业风险险及其防防范措施施；检修作业业按规定定履行作作业审批批程序；；新的、、危险险较大大的作作业事事先制制定完完整的的作业业方案案，并并进行行技术术交底底；劳动防防护用用品100%按规定定配备备和使使用；；作业现现场备备品备备件及及大宗宗消耗耗品按按规定定定制制存放放；作业工工具完完好且且定置置存放放；及时清理作作业现场的的粉尘、杂杂物；按规定进行行点巡检；；建有健全的的问题或异异常发现、、报告与处处理机制；；需要监护的的作业100%有人监护；；作业现场应应急处置措措施齐全、、有效；严格执行班班前会与交交接班制度度；班组坚持开开展定期学学习、危险险预知等活活动。6-2作业过程目标要求：①建立护品品购买、验收收、保管、、发放、使使用、更换、、报废等管理制度度；②根据法律律法规要求求和作业风风险分析结结果，识别护品需求求，特别是是特种护品品的需求；；③按需求配配备防护用用品，并提提供正确佩佩戴和使用的培训；；④健全护品品台账；⑤做好护品的的检查和维维护6-3劳动防护用用品要素7：职业卫生生管理1、职业危害害因素：粉尘；噪声与振动动；危险化学品品（包括有有毒有害气气体）；高温与低温温；辐射；潮湿；照度不良其他。7-1健康监护2、职职业业卫卫生生管管理理制制度度职业业卫卫生生管管理理人人员员的的匹匹配配及及其其资资质质要要求求；；医疗疗、、健健康康设设施施及及服服务务要要求求；；药品品及及相相关关物物品品的的控控制制要要求求；；职业业危危害害的的控控制制要要求求；；职业业卫卫生生监监测测要要求求；；传染染病病的的预预防防和和控控制制。。7-1健康康监监护护3、健健康康监监护护职业危害因素素分析；健康监护制度度：识别需要定期期进行心理及及生理监测的的工种和员工工；制定体检计划划。健康监护档案案及保密要求求。7-1健康监护4、设施和服务务职业卫生设施施“三同时”职业卫生设施施、医疗设备备的维护与校校验设施与服务满满足认定风险险（含紧急救救护）要求7-1健康监护工程控制措施施照明；替换；隔离/密闭；局部通风；喷雾洒水；屏蔽；监测与报警；；工作场所设计计管理控制措施施职业卫生知识识培训；控制持续接触触时间；个体防护措施施配备并正确使使用符合要求求的个体防护护用品控制生产过程程及作业环境境产生的职业危害，，消除职业疾疾病，为员工健康提提供保障机制制。7-2职业危害控制制制定监测制度度：监测类别要求求；监测时间要求求；监测地点要求求；监测人员要求求；措施响应要求求；检查要求；记录要求；对识别出的职职业危害实施施有效监测。。7-3职业危害监测测要素8：检查目的：发现和消除隐隐患，改善劳劳动条件，确确保安全范围：所有场所、活活动、设备、、设施、人员员和管理人员：方法和技巧培培训效果：定期评审，根根据变化及时时更新内容和和方法结果：记录存档并可可获取事先制定完善善的安全检查表，可使安全检查查工作有的放放矢，事半功功倍。8-1一般要求内容：违章指挥或违违章作业安全着装及防防护用品使用用协同作业的统统一指挥和信信息联络危险作业的保保护措施现场危险物品品的存放和处处置人行、设备通通道作业场所的危危险因素作业人员的操操作程序注意：时间、、路线、盲区区问题8-2巡回检查内容：责任制和规章章制度落实情情况；安全培训和持持证情况；安全生产费用用提取和使用用情况；检查和隐患整整改情况；设备、设施检检测与维护保保养情况；健康监护、个个体防护用品品发放、职业业危害监控情情况；应急管理情况况；查防火及各项项制度的落实实情况等。注意：日程和和周期的确定定8-3例行检查注意：人员或或外部专门机机构的选择8-4专业检查内容：破碎与筛分检检查；磨矿与分级检检查；选别系统检查查；脱水系统检查查；尾矿输送系统统检查；运输与起重设设备设施检查查；供配电系统检检查；消防系统检查查；通风除尘系统统检查；危险化学品（（包括有毒有有害品）检查查。内容：重大风险控制制情况责任制落实情情况法律法规与其其他要求的执执行情况主管部门布置置的专项工作作开展情况；；具有季节性特特点的事故及及灾害的防控控情况。季节性、长假假前后、主管管部门布置8-5综合检查要求：制定纠正和预预防措施实施施的保障制度度，明确：针对问题的严严重程度，制制定实施计划划；实施的责任部部门和责任人人；实施情况的反反馈；保存实施记录录的要求。不符合情形：：责任制执行情情况未考核、、事故征兆发发现不及时、、事故原因调调查不清、对对相关方的抱抱怨和投诉处处理不当或不不及时等。8-6纠正和预防措措施要素9：应急管理情况认定潜在在紧急依据危险源辨识和和风险评价结结果；考虑法律法规规与其他要求求；以往的事故、、事件和紧急急状况。特别关注自然灾害；爆炸与火灾；；油品、危化品品泄漏；突然停电；中毒和窒息；；机械伤害；高处坠落；物体打击；9应急管理管理应急专人负责定期评审外部应急部门门的应急能力力；可能造成紧急急情况的外部机构及其影响，如如供应商和承承包商对象：企业应急体系系目的：确保所所需的的应急急能力力关注计划应急针对认认定的的紧急急情况况；明明确职职责和和履职职方法法。内容：：接警；；指挥挥；警警报；；应急急资源源；通通讯；；事态评评估；；警戒戒；疏疏散；；医疗疗；公公共关关系；应应急人人员安安全；；搜救救；现现场恢恢复。。要求9应急管管理应急响响应启动应应急计计划：：事故或或紧急急情况况实施应应急响响应：：事先规规定响响应级级别应急能能力：：确保足足够，，避免免应急急响应应扩大大应急急保保障障健全全应应急急组组织织机机构构：规规定定职职责责及及作作用用；；应急急队队伍伍：：消防防；；医医疗疗救救护护；；搜搜索索与与救救援援；；安安全全保保卫卫；；通通讯讯；；抢抢修修；；应急急装备备：通信信设设备备；；急急救救用用品品；；紧紧急急备备用用电电源源、、设设备备及及物物资资；；摄摄影影设设备备；；应应急急人人员员的的识识别别标标识识；；急急救救防防护护用用品品。。识别别外外部部应应急急资资源源：：建立立正正式式的的相相互互支支援援协协议议。。9应急急管管理理与改改进进应急急评评审审应急急训训练练要求求：：针对对应应急急队队伍伍/员工工；；按按计计划划进进行行方式式：：桌面面演演习习；；功功能能演演习习；；全全面面演演习习。。定期期评评审审和和更更新新应应急急计计划划依据据：：应急急响响应应和和演演练练结结果果；；外外部部应应急急经经验验；；设设备备、、设设施施或或流流程程的的变变化化情情况况。。适度度保保密密要求求：修订订后后的的应应急急计计划划及及时时下下发，，并并提提供供培培训训。。9应急急管管理理要素素10：事事故故、、事事件件报报告告、、调调查查与与分分析析建立立制制度度分类类伤害害程程度度：险肇肇；；轻轻伤伤；；重重伤伤；；死死亡亡严重程度：：一般；较大大；重大；；特大GB6441要求报告调查与跟踪踪人员要求，，外部专家家？就报告与所所涉及员工工交流；提出防范措措施建议；；相关文件和和资料归档档保存。规律分析与与个案回顾顾对外：按国务院493号令要求对内：按企业制度度规定执行行登记建档与与定期审查查10事故、事件件报告、调调查与分析析规律分析事故发生时时间规律分分析；伤亡人员年年龄结构分分析；伤亡人员工工作年限分分析；原因分析；；伤害率分析析；事故费用分分析；安全标准化化系统缺陷陷分析。发现原因和和趋势个案回顾讨论和学习习，强化意意识；回顾事故原原因和防范范措施。10事故、事件件报告、调调查与分析析要素11：绩效测量量与评价建立绩效测测量管理制制度：明确监测内内容与计划划；监测人人员能力要要求；监测测过程要求求；记录要要求；监测测结果的沟沟通与回顾顾要求。完整的监测测计划包括括：频率；范围围；标准；；程序；资源；监测测方法与技技术。监测方法：：仪器与设备备；参照标标准。监测频度：：11-1绩效测量安全、健康康目标；各项安全、、健康检查查完成率；；设备定期检检查完成率率；个人防护用用品的依从从程度；职业危害监监测情况；；事件、事故故调查完成成率；纠正与预防防行动完成成率及其效效果；安全、健康康有关数据据统计、分分析情况；；任务分析及及任务观察察执行情况况；变化管理回回顾情况；；培训情况；；法律法规依依从程度；；持续改进标标准化系统统效力的情情况；安全、健康康投入情况况。11-1绩效测量监测内容辨识与风险险评价结果果分析；作业场所安安全检查、、巡视；设备、设施施安全监控控；职业危害因因素监测；；责任制和规规章制度执执行情况考考核；事故和职业业病统计分分析；文件和记录录分析。绩效测量技术11-1绩效测量目的：观察系统运运行结果与与方针、目目标、计划划以及本规规范的要求求是否相符符，以保持持系统的符符合性和有有效性类型：内部评价和和外部评价价11-2评价处理、反馈馈和记录存存档内部评价制制度明确负责部门制定计划；；确定范围、、方法、标标准、评价价人员；处理和反馈馈评价结果果等。评价人员要求知识和能力力要求；方法和技巧巧培训；责任心强、、处事公正正等。频率初期频次加加大；重大变化或或严重事故故，及时抽样数量与代表表性：随机性、层层次性、均均衡性结果11-2评价内部评价重重点关注：：（1）安全标准准化系统的的效力和效效率；（2）存在的问问题与缺陷陷；（3）资源使用用的效力和和效率；（4）实际安全全生产绩效效与期望值值的差距；；（5）绩效监测测系统的适适宜性和监监测结果的的准确性；；（6）纠正行动动的效力和和效率；（7）企业与相相关方的关关系。11-2评价内部评价的的有关工作作方法：提问或交谈谈；查阅文文件和记录录；现场观观察。要求评价人人员：（1）善于提问问，以获取取真实信息息；（2）注意倾听听，并做出出适当的反反应；（3）仔细观察察，包括现现场活动、、作业环境境、设备和和标志、有有关记录；；（4）做好记录录，包括时时间、地点点、人物、、事实描述述、凭证材材料、涉及及的文件、、各种标识识等；（5）善于追踪踪验证。11-2评价内部评价报报告内容：：（1）评价的目目的、对象象或范围、、所依据的的标准、参参与评价的的人员、评评价日期；；（2）评价程序序或过程的的简要描述述；（3）所发现问问题及处理理意见或建建议的详细细说明；（4）评价结论论。11-2评价外部评价管管理部门：：安全生产监监督管理部部门评价方式：：委托专家或或中介机构构评价周期：：3年；发生死死亡事故或或具有重大大影响的其其他事故——重新评价结论：：明确给出企企业安全标标准化的等等级安全标准化化系统需要要：1.目标管理制制度：目标标的制定、发发布、传达达、评审与与修订；目目标的考核核评价。2.法律法规管管理制度：：意识识别；；需求识别别与获取；；融入、评评审与更新新。3.责任制管理理制度：制定、沟通通、培训、、考核、评评审。4.安全管理机构：相关人员经经培训考核核合格；在在最高管理理层中指定定专人负责责标准化工工作。5.员工参与安安全管理制制度：收集并反馈馈员工关注注的安全事事项；确保保员工获得得参与安全全活动的机机会；确保保员工的拒拒绝权。6.安全生产规规章制度的的管理制度度：制度的产生生、使用、、评审、修修订和控制制；完善基本的的安全生产规规章制度；；健全各项项安全生产产记录。7.外部联系与与内部沟通通管理制度度：对象；事项项；投诉的的处理。8.合理化建议议管理制度度：建议的收集集与处理要要求。9.供应商/承包商管理理制度：选择条件、、评审要求求与安全管管理要求；许可供应商/承包商员工使用企企业设备/设施前，对对其进行培培