选择并确定关键业绩指标

机密选择并确定关键业绩指标二OO三年十二月二十五日培训材料根据永新现状，为5号线建立业绩管理系统将

目标转化为实际行动，以获得成效和持续改善业绩对话，后果管理选择并确定关键业绩指标设立关键业绩指标的目标值根据公司的经营目标和预算，确定业务的价值树并制定5号线的经营计划根据关键业绩指标建立原则和5号线的经营计划，确定5号线经理的关键业绩指标把5号线经理的关键业绩指标层层分解至各岗位根据目标值确定原则和方法设定关键业绩指标的目标值用Excel模型测试所设定的目标值是否能支持公司的目标通过签订业绩合同实现公司内的层层管控各部门根据设定的关键业绩指标制定相应的行动计划一旦目标未能达到，应立即分析原因并制定纠正计划以确保目标的尽快实现定期召开组织各层之间的业绩对话会，并以解决问题为主通过业绩表现进行后果管理，包括明确的奖惩制定相应的行动计划1选择关键业绩指标有三大步骤第一步：确定业务的价值树第二步：选择具有重大影响的关键业绩指标第三步：层层分解关键业绩指标到各岗位ROIC树关键业绩指标制定原则岗位关键业绩指标责任性重要性可衡量性简洁性可控性层层分解生产科科长责任成本产能利用率

工艺质量科科长责任成本

前工程主管

5号线经理制造成本产能利用率

...后工程主管

一般以投资资本回报率(ROIC)为分析起点...+............2第一步：建立ROIC价值树税后净经营利润投资资本回报率投资资本固定净资产营运资本其他净资产息税前利润1-税率销售收入销售成本热轧产品直销收入冷轧产品销售收入管钢销售收入直发卷销售量每吨收入冷轧销售量每吨收入营销管理研发费用(Overhead)产品成本(COGS)营销管理费用(SG&A)炼铁炼钢热轧冷轧条钢其他研发费用(R&D)–++...++++++++12+利息–用户异议理赔-举例3ROIC树—总产量和制造成本热轧总产量合格品产量降级品产量1+一检合格品产量临时封锁的合格品产量返修后的合格品产量++主轧线合格品产量因停机引起的产量损失产能因轧制速度降低引起的产量损失因质量引起的产量损失–––理论小时产量停机时间速度损失运行时间理论小时产量实际小时产量–计划停机时间非计划停机时间非计划停机频率平均修复时间因返修引起的产量损失因降级引起的产量损失因判废引起的产量损失理论小时产量日历小时数热轧制造成本可变成本固定成本生产量单位可变成本主原料成本燃料（气）水电辅助材料运输成本2理论主原料成本成材率吨钢回收剩余价值切损轧废烧损后工序判废(2A品+绝废）折旧人工作业外协修理费用其他（差旅，电话，办公）+1a-1举例4ROIC树—计划停机时间计划停机时间年修时间（与定修类似）定修时间换工作辊时间换支承辊时间定修频率平均每次维修时间换工作辊频率平均每次换辊时间大换辊时间小换辊时间计划的维修时间实际维修时间差异大换辊频率平均每次换辊时间小换辊频率平均每次换辊时间1a-1举例5第二步：根据关键业绩指标建立原则，确定有效的关键业绩指标原则解释责任性重要性可衡量性/可定量分析性简洁性可控性指标应能体现被衡量者的关键职责，综合包涵性应很强指标应可以被及时准确客观地跟踪、量化和衡量指标应对被衡量者是简单明了的，而且每个岗位的KPI不超过4－6个被衡量者应有能力在合理时间范围内全控或部分控制指标，并导致业绩的改进指标应是所衡量的业绩的重要驱动因素，并与公司的使命和战略是一致的，有很大的改善潜力层层分解下层业绩指标的完成应能支撑上层业绩指标的完成6第三步：层层分解关键业绩指标至各个岗位分解价值树根据关键指标原则，将价值树匹配到组织架构,从最上层开始将价值树在组织中铺开根据5号线经理的关键业绩指标和关键业绩指标原则，为下一级选择关键业绩指标以支撑5号线经理的关键业绩指标审核本级部门指标的完成能否确保上级指标的完成，以及下级部门指标的完成能否确保本级部门指标的完成与5号线高级领导共同商议并调整关键业绩指标7责任成本OEE(设备综合效率)设备功能投入率设备精度保持率轧线非计划停机时间安环生产技术室设备管理室主任制造成本OEE(设备综合效率)热轧按周交货合同当周生产完成率*用户异议（内外部）安环厂长安环组副厂长厂长助理热轧交货计划生产完成率轧线最终封锁率用户异议（内外部）安环轧钢分厂厂长责任成本OEE轧线最终封锁率热轧计划产量完成率一次合格率责任成本热轧交货计划生产完成率热轧按周交货合同当周生产完成率精整最终封锁率用户异议（内外部）责任成本因磨辊导致的轧线停机时间磨削质量安环热轧按周交货合同当周生产完成率责任成本综合能耗因能源导致的轧线停机时间能源指标符合率安环辊耗责任成本热轧交货计划生产完成率用户异议（内外部）安环精整分厂厂长厂长助理同厂长一次合格率一次合格率生产过程中重大技术改革进展安环生产过程中重大技术改革进展用户异议（内外部）安环安环1个

岗位1个

岗位1个

岗位34个

岗位19/19个

岗位质检站站长磨辊车间主任能源车间主任30/12个

岗位12个

岗位23个

岗位11个

岗位*跟踪但不考核层层分解－举例举例89、静夜四无邻，荒居旧业贫。。1月-231月-23Monday,January16,202310、雨中黄叶树，灯下白头人。。08:32:2308:32:2308:321/16/20238:32:23AM11、以我独沈久，愧君相见频。。1月-2308:32:2308:32Jan-2316-Jan-2312、故人江海别，几度隔山川。。08:32:2308:32:2308:32Monday,January16,202313、乍见翻疑梦，相悲各问年。。1月-231月-2308:32:2308:32:23January16,202314、他乡生白发，旧国见青山。。16一月20238:32:23上午08:32:231月-2315、比不了得就不比，得不到的就不要。。。一月238:32上午1月-2308:32January16,202316、行动出成果，工作出财富。。2023/1/168:32:2308:32:2316January202317、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。。8:32:23上午8:32上午08:32:231月-239、没有失败，只有暂时停止成功！。1月-231月-23Monday,January16,202310、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。。08:32:2308:32:2308:321/16/20238:32:23AM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。。1月-2308:32:2308:32Jan-2316-Jan-2312、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。。08:32:2308:32:2308:32Monday,January16,202313、不知香积寺，数里入云峰。。1月-231月-2308:32:2308:32:23January16,202314、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。16一月20238:32:23上午08:32:231月-2315、楚塞三湘接，荆门九派通。。。一月238:32上午1月-2308:32January16,202316、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。。2023/1/168:32:2308:32:2316January202317、空山新雨后，天气晚来秋。。8:32:23上午8:32上午08:32:231月-239、杨柳散和风，青山澹吾虑。。1月-231月-23Monday,January16,202310、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。08:32:2308:32:2308:321/16/20238:32:23AM11、越是没有本领的就越加自命不凡。1月-2308:32:2308:32Jan-2316-Jan-2312、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。08:32:2308:32:2308:32Monday,January16,202313、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。1月-231月-2308:32:2308:32:23January16,202314、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。16一月20238:32:23上午08:32:231月-2315、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。一月238:32上午1月-2308:32January16,202316、业余生活要有意义，不要越轨。2023/1/168:32:2308:32:2316January202317、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。8: