生产管理部工作流程图

..生产管理部工作流程一、日常管理流程1、会议管理流程确定会议时间、地点确定会议时间、地点通知参会人员会场布置会场服务会议结束说明：会场布置时,有领导参加的会议建议摆座牌；其他根据会议要求调试好投影、音响；技术标准、生产课题评审会议需2台笔记本电脑,安装投影、打印机。〔附表1：会议签到表,附表2：会议记录标准格式2、文件管理流程外部来文外部来文登记转部门领导审阅、处理编号归档说明：涉及表格包括内、外部文件登记记录、文件借阅记录。〔附表4：内、外部收文登记与处理情况表,附表5：文件发放登记表,附表6：文件借阅登记表起草文件部门领导审核分管领导审核签字发放登记借阅登记借阅归还归档3、董事会方针目标管理流程公司下发公司下发董事会工作报告办公室整理部门相关内容科室进行分解说明：涉及董事会方针目标分解、自查的表格。〔附表7：董事会方针目标分解一览表；附表8：董事会方针目标自查表办公室下发方针目标自查表办公室汇总每季度科室填报办公室负责人审核部门负责人审核发企业管理部4、办公用品管理流程办公室下发计划办公室下发计划科室填报办公室汇总填领料单部门领导签字、盖章说明：附表9：部门办公用品领用登记表财务内部银行盖章领料、发放5、培训申报管理流程公司下发通知公司下发通知科室统计办公室汇总办公室负责人审核部门领导审核、签字、盖章说明：培训申请表、记录表参照公司下发格式。分管领导签字报人力资源社保部6、员工绩效考核管理流程员工填工作任务分解表员工填工作任务分解表办公室汇总科室自行开展考核结果报办公室汇总确定名单说明：工作任务分解表、考核表由办公室统一制作下发。公示7、部门〔科室开展活动流程撰写活动方案撰写活动方案部门领导例会讨论分工准备活动开展总结说明：资料存档8、部门车辆管理流程科室提交用车申请科室提交用车申请办公室汇总部门负责人审核办公室安排车辆车辆登记说明：涉及车辆管理的表格〔附表10：部门车辆动态登记表9、办公设备购置流程科室提交购置申请科室提交购置申请办公室汇总部门负责人审核分管领导签字报公司办或信息中心说明：10、考勤管理流程科室提交考勤表科室提交考勤表办公室汇总部门负责人审核、签章报人力资源社保部说明：请假条统一参考公司人力资源社保部制定的格式〔附表11：员工请假条11、劳动竞赛经费管理流程车间提交劳动竞赛申请车间提交劳动竞赛申请办公室汇总部门负责人审核公司领导审批说明：涉及表格〔附表12：XX茅台酒股份劳动竞赛经费发放表制作劳动竞赛经费发放表报财务部发放12、班组骨干聘用管理流程生产管理部拟定需求计划生产管理部拟定需求计划车间推荐报公司培训车间按成绩排名推荐聘用生产管理部审核说明：涉及破格提拔骨干须专题报告报公司分管领导审批后上岗实行代理制。公司分管领导审批人力资源社保处〔部备案13、班组骨干解聘管理流程车间提出解聘报告车间提出解聘报告生产管理部审核公司分管领导审批生产管理部审核说明：解聘包括辞职、退休、调离、免职。人力资源社保处〔部备案14、新车间〔生产线试生产管理流程土建验收土建验收生产管理部汇总组织试生产试生产评审改进确认说明：涉及各项验收报告、评审报告等附表13：土建验收报告附表14：设备验收报告附表15：消防验收报告附表16：食品安全评估报告附表17：试生产资料清单附表18：试生产评审报告附表19：试生产改进确认报告设备验收消防验收食品安全评估组织生产15、生产调度管理流程制定生产计划制定生产计划下达生产调度通知执行调度通知生产过程中发现问题说明：附表：生产计划格式附表：生产调度通知格式附表：生产异常统计格式附表：生产活动分析格式平衡调度指令统计分析生产情况16、生产技术标准管理流程汇总修改意见汇总修改意见编制技术标准评审标准审定标准说明：附表：技术标准修改汇总格式附表：技术标准会签格式附表：技术标准发放登记表附表：技术标准复制、借阅登记表附表：技术标准跟踪管理表登记备案发放跟踪管理17、生产管理标准管理流程汇总修改意见汇总修改意见编制管理标准评审标准审定标准说明：附表：管理标准会签格式登记备案发放二、工作流程〔一计划统计科1、制作日报〔制曲、制酒、201厂、301厂、包装流程车间管理人员记录车间管理人员记录上报生产部生产部审核制表打印存档说明：各车间管理人员统一用电子邮件的方式于第二日早上9点之前上报当日生产量。2、制作月报流程各车间统计当月生产各车间统计当月生产上报生产部生产部审核制表打印存档说明：制酒车间、201厂,301厂制酒产量来源于产酒日报,制曲车间、201厂,301厂制曲量来源于踩曲日报,酒库,低度酒车间生产量来源于酒库月报,包装车间生产量来源于包装日报。附表：制酒日报格式附表：201厂产酒日报格式附表：301厂产酒日报格式附表：踩曲日报格式附表：磨曲日报格式附表：酒库车间生产日报格式附表：低度酒日报格式附表：包装日报格式3、制作轮次〔制曲、制酒、201厂、301厂报表流程车间交酒入库车间交酒入库质量部取样品评反馈酒库,上传系统生产部审核,制表打印存档说明：轮次报表单轮次,累计轮次各一份。附表：轮次生产报表格式附表：生产用曲耗用报表格式附表：谷壳耗用报表格式附表：吨酒耗粮报表格式附表：车间入库快报格式4、制作新酒品评信息报表流程车间交酒入库车间交酒入库质量部取样品评反馈酒库,上传系统生产部审核,制表及时反馈公司领导,车间说明：新酒品评信息报表平均每个轮次反馈5-10次.附表：新酒品评信息报表格式5、生产车间物资领用登记流程车间核算开领料单车间核算开领料单车间领导签字,盖章生产部登记,盖章财务内部银行盖章库房领取说明：日常工作中对各生产车间的领用物资情况进行登记,轮次结束进行统计分析。附表：车间领用情况分析6、制作生产计划〔制曲、制酒、包装、低度酒、酒库流程生产部编制计划生产部编制计划生产部领导审核公司分管领导审批盖生产部公章下发各车间,部门按计划生产说明：生产计划主要制定依据为作业指导书及参考上一年度生产情况。附表：公司生产计划格式7、车间生产计划调整流程生产部编制调整计划通知生产部编制调整计划通知生产部领导审核公司分管领导审批盖生产部公章下发各车间,部门按计划生产说明：附表：生产计划通知格式8、制曲车间成曲率计算流程收集供曲数据收集供曲数据整理踩曲数据计算成曲率成曲率公示测算、发放成曲率奖说明：附表：制曲车间成曲率统计表9、生产用曲调度流程下达全年用曲计划下达全年用曲计划收集制酒轮次用曲量制作制酒轮次用曲计划发至物流、制曲车间协调物流、制曲车间说明：附表：各制酒车间用曲计划表10、生产车间食堂工作时间审核流程收集车间食堂工作时间表收集车间食堂工作时间表核对轮次生产时间签署审核意见报送财务处说明：11、爽净公司转运原辅料数量审核流程收集各收贮点转运数量收集各收贮点转运数量核对各车间生产计划签署审核意见报送人力资源社保部说明：12、包装车间、低度酒车间库存核查流程通知财务、车间等职能部门通知财务、车间等职能部门核查酒罐余酒数量制作库存报表制作阶段生产量报表说明：附表：包装车间库存统计表附表：低度酒车间库存统计表报送公司领导、职能部门13、包装生产量完成情况统计报表制作包装日报表制作包装日报表核对包装生产计划量统计包装生产完成率报公司领导、销售公司等存档说明：每周制作一次周计划完成情况、月底汇总当月完成情况、年底汇总年度完成情况。附表：周计划完成情况统计表附表：月计划完成情况统计表附表：年度完成情况统计表〔二产供销协调科1、新产品开发流程需求方提交开发资料需求方提交开发资料召开综合评审会下达包材采购计划组织试生产说明：形成试生产评审报告正式生产2、制作包装材料采购计划流程需求方提出需求计划需求方提出需求计划制作采购计划发至物资供应部说明：3、包装周计划制作流程销售需求销售需求包装周计划发包装车间组织生产协调相关工作说明：涉及销售需求、包材库存信息、基酒库存信息等附表：销售需求报告附表：包材库存信息附表：基酒库存信息附表：包装生产周计划包材信息基酒库存信息包装生产能力4、低度酒车间送酒计划制作流程包装生产周计划包装生产周计划测算系列酒需求量核对系列酒质量检测信息制作低度酒车间送酒计划说明：发低度酒车间5、酒库车间送酒计划制作流程包装生产周计划包装生产周计划测算茅台酒需求量核对茅台酒质量检测信息制作酒库车间送酒计划说明：发酒库车间6、包装工作量核定流程某种新品种开始生产某种新品种开始生产统计实际生产量对比标准系数计算该品种系数说明：〔三工艺管理科1、工艺数据收集流程数据收集数据收集数据汇总异常数据分析形成分析报告说明：附表：数据汇总格式附表：分析报告格式科室负责人审核报送公司领导、车间2、工艺管理规定审核流程收集收集车间工艺管理规定审核修改异常数据科室负责人审核说明：附表：工艺管理规定格式反馈至车间车间发放至班组3、生产值班工作流程编制值班表编制值班表值班人员值班记录异常情况协调处理异常情况说明：附表：值班表格式附表：值班记录格式填写值班记录4、制酒车间交酒库房安排流程酒库车间提供库房信息酒库车间提供库房信息编制交酒通知部门审核发放调度通知说明：附表：生产调度通知格式另编制调度通知时,须与酒库车间、生产物资保障车间沟通,合理安排收酒库房、收酒时间及车辆分配等事宜。5、工艺质量审核流程编制审核计划编制审核计划公司领导审核计划实施工艺质量审核汇总审核成绩说明：附表：审核计划格式附表：审核成绩汇总格式反馈成绩至相关单位6、日常工艺检查工作流程检查生产情况检查生产情况收集工艺数据汇总、分析工艺数据编写工艺数据分析报告说明：附表：工艺数据汇总格式附表：工艺数据分析报告格式跟踪车间生产7、生产异常工作处置流程记录生产异常情况记录生产异常情况分析生产异常原因制定异常处置措施执行处置措施说明：附表：工艺数据汇总格式附表：工艺数据分析报告格式效果验证总结分析8、生产课题管理流程选题论证选题论证编写立项任务书课题评审实施计划说明：附表：立项任务书格式附表：阶段评审报告格式附表：结题评审报告格式阶段评审结题评审〔四生产化验室1、化验药品采购流程制定药品采购计划制定药品采购计划向部门提交报告部门领导审核、签字、盖章公司分管部门领导签字说明：附表：采购报告附表：采购计划附表：入库、验收记录入库、验收交物资供应部采购2、化验设备采购流程科室制定设备需求计划科室制定设备需求计划提交报告部门领导审核、签字、盖章说明：附表：设备仪器需求计划表。报公司分管领导审核、签字验收入库计划内计划外物资供应部设备能源部3、化学危险品管理流程〔含领用、报废科室制定科室制定采购计划提交报告部门领导审核签字、盖章说明：附表：采购报告附表：采购计划清单附表：入库验收记录附表：领用、使用记录附表：报废清单技术中心复审公司分管部门领导审批、签字交物资供应部采购各片区实验室领用定期向技术中心上报过期、报废药品入库、验收上交环保处统一处置4、化验室工作检测流程取样取样检测计算说明：附表：化验数据汇总格式汇总检测数据反馈至车间及相关单位5、酒醅、生产用曲水分测定流程称重称重烘制冷却说明：附表：酒醅水分检测报告单格式烘后称重计算〔填写检测报告清洗6、酒醅、生产用曲酸度测定流程称重称重研磨浸泡过滤吸取滤液电位自动滴定计算〔填写检测报告清洗前处理滴定说明：附表：酒醅酸度检测报告单格式7、酒醅、生产用曲糖分测定流程称重称重研磨浸泡过滤吸取滤液还原糖滴定计算〔填写检测报告清洗前处理滴定说明：附表：酒醅糖分检测报告单格式8、酒醅、生产用曲淀粉测定流程称样称样研磨水解冷却中和冷却前处理定容吸取水解液预滴定正式滴定计算〔填写检测报告滴定清洗说明：附表：酒醅糖分检测报告单格式9、生产用曲糖化力测定流程前处理前处理称样恒温水浴过滤吸取滤液、加水、可溶性淀粉恒温水浴糖化液滴定剩余部分加热吸取滤液、加水、可溶性淀粉空白滴定糖化液测定计算〔填写测定报告清洗说明：附表：生产用曲糖化力检测报告单格式10、生产用曲液化力测定流程称样称样35℃恒温水浴1h过滤前处理吸取滤液加可溶性淀粉摇匀,35℃水浴保温,计时计算〔填写检测报告测定反应终点,计时说明：附表：生产用曲液化力检测报告单格式观察颜色变化测定11、生产用曲蛋白质水解力测定流程称样称样35℃恒温水浴1h过滤前处理配制干酪素40℃水浴保温3—5min取10支试管40℃水浴保温1h测定加硫酸镁—硝酸,混匀、静置1h说明：附表：生产用曲蛋白质水解力检测报告单格式加恒温后干酪素、水、浸出液,混匀观察备用计算清洗12、生产用曲纤维素酶活力测定流程称样称样35℃恒温水浴1h过滤前处理100℃水浴10min吸取3ml空白滴定测定说明：附表：生产用曲纤维素酶活力检测报告单格式吸取3ml糖化测定备用计算清洗吸取羧甲基纤维素钠、缓冲溶液、浸出液40℃水浴保温30min100℃水浴10min糖化液13、高粱润前水分测定流程14、千粒重测定流程〔高粱、小麦称重称重在选出不完善粒和夹