不符合、纠正措施和预防措施控制程序-工厂规章制度及操作守则

1目的1.Objetivo对公司管理体系进行监测的过程中发现的事件调查、不符合，采取纠正或预防措施，消除实际存在或潜在不符合产生的原因，持续改进公司管理体系绩效，减少由此产生的不利于公司质量、环境、职业健康平安的影响。Realizarinvestigacionparalosincidentesencontradosenelsistemadeadministracioncoorporativos.Paralosquenocumplencriterios,serealizamedidascorrectivasopreventivasparaeliminarlascausasrealesopotenciales,conelfindemejorarlaeficienciadelsistemadeadministracioncoorporativo,clisminuirlainfluencianegativasobrelacalidad,elmedioambientejasaludylaseguridadocupacional.2适用范围2Alcance适用公司管理体系运行中发现的实际存在或潜在的不符合所采取的纠正措施和预防措施的控制。Adaptadoparatodaslasmedidascorrectivasypreventivassobrelosincumplimientosrealesopotencialesencontradosenelfuncionamientodelsistemadeadministracioncoorporativo.3引用文件3ReferenciasIS09001：2008IS09001：2008IS09001：20088.5.2IS09001：20088.5.2纠正措施1809001:20088.5.2Accioncorrectiva8.5.3预防措施1809001:20088.5.2Accioncorrectiva8.5.3MedidaspreventivasIS014001：2004IS014001：2004IS014001：2004不符合，纠正措施和预防措施IS014001：2004不符合，纠正措施和预防措施ISO14001:20044.5.3Nocumplimiento,accioncorrectivayaccionpreventivaGB/T28001-2011GB/T28001-2011GB/T28001-2011事件调查、不符合、纠正措施和预防措施GB/T28001-20114.5.3Investigaciondeincidente,nocoumplimiento,GB/T28001-2011事件调查、不符合、纠正措施和预防措施accioncorrectivayaccionpreventiva4职责Responsabilidades质检部责组织公司产品质量事故的调查、分析和处理；负责因产品质量不符合及顾客合理抱怨而采取的纠正和预防措施的跟踪和验证。Eldepartamentodecontroldecalidadestaencargadadelainvesticacion,elanalisisyelmanejodeaccidenteenlacalidaddelproducto,responsabledelseguimientoyverificaciondelasmedidascorrectivasypreventivassobrelosnoajustesdelacalidaddelproductoylasquejasrazonablesdelcliente.安环部负责组织公司环境、职业健康平安事件的调查、分析和处理；负责因环境、职业健康平安运行不符合及相关方合理抱怨而采取的纠正和预防措施的跟踪和验证。Departamentodeseguridadysaludseencargaradeorganizarlainvesticacion3elanalisisyelmanejosobrelosincidentesdeseguridad,saludocupacional,analisisdelprocesamiento,seguimientoyverificacionlasmedidascorrectivasypreventivassobrelosnoajustesdesaludocupacionalyseguridadambientalylasquejasrazonablesdelcliente.其他部门负责部门内不符合项的原因分析、纠正和预防措施的制定、实施、跟踪和验证。Otrosdepartamentossonresponsabledelainvestigacionyanalisisdelacausadelosnoajustesdeldepartamento,tambienincluyelaplanificaci6n,ejecuci6n,seguimientoyverificaciondelosprocesospreventivos.5工作程序Procedimientos1不符合的来源Causasdenoajustes:a体系运行监测和测量中发现的不符合；aDuranteelseguimientoymedicionoperativadelsistema;b数据统计、分析结果；bEstadisticasyanalisisdelosresultados;c不符合法律、法规和其他要求;cNocumpleconlasleyes,reglamentosyotrosrequisites;d顾客或相关方的合理抱怨；dQuejasrazonablesdelosclientesopartesinteresadas;e环境和职业健康平安事件、职业病；eIncidentesdeseguridadysaludocupacionalyambiental,enfermedadesprofesionales;f相关方环境、职业健康平安的不符合；fNoajustesenelentornoylasaludocupacional.g其他情况。gOtrascondiciones.2不符合原因的记录、调查与分析5.2Losregistros,encuestasyanalisisdelacausadeNoAjustesa事件调查不清楚不放过；a.Profundizarenlainvestigacionb事件责任人及相关部门职工没有受到教育不放过；bEducacionsobreelerroralosdistintosdepartamentosfuncionalesypersonalresponsabledelasincidenciasc事件处理措施中没有制定防范措施不放过；c.DespuesdeunNoAjustetienequedesarrollarmedidaspreventivas3不符合的应急处理5.3EltratamientourgenteparaNoAjustes5.3.1对发现的轻微不符合的处理，由检查人员口头要求相关的责任部门在短期内进行纠正，可不必进一步采取纠正和预防措施。5.3.1ParanoAjustesLevelosinspectorespuededaramonestacionesverbalesalosdepartamentosresponsablesparacorregirloenelcortoplazo,puedenotenerquetomaraccionescorrectivasypreventivas.5.3.2对一般、严重不符合或重复出现的轻微不符合的处理，要求积极采取补救措施，以减少或消除不良影响，同时根据不符合对质量、环境、职业健康平安的影响程度，采取适宜的纠正和预防措施。5.3.2ParaNoAjustesmoderados,severosonoajusteslevesrecurrentes,tienequetomaractivamentelasmedidascorrectivasparareduciroeliminarlosefectosadversos,deacuerdoalgradodeinfluenciaenlacalidaddelproducto,elmedioambiente,lasaludylaseguridadocupacionalnecesitatomarmedidasapropiadascorrectorasypreventivas.5.4纠正和预防措施要求的提出5.4SolicitaciondeMedidascorrectorasypreventivas1发现实际或潜在不符合时，由检查部门落实责任部门，开具'不合格项报告'，并经责任部门负责人确认后，向责任部门发出纠正或预防措施要求。CuandodescubreunNoAjustepotencialoreal,elDepartamentodecontroldeterminadepartamentosresponsables,yanuncia"informedelosNoAjuste",ydespuesdelaconfirmaciondeljefededepartamentoresponsable,publicalasmedidascorrectivasopreventivasaldepartamentoresponsable.当发生的不符合涉及多个部门时，由管理部门组织相关部门召开问题分析专题会议，以分清不符合产生的原因和落实责任部门，并开具'不合格项报告'，并向有关责任部门发出纠正或预防措施要求。CuandovariosdepartamentosestaninvolucradosaNoAjuste,eldepartamentodegestionhaceunareunionespecialparaanalizarlostemasconelfindedistinguirlasrazonesyeldepartamentoresponsable5anunciaInformedelosnoAjustes*,ypublicalasmedidascorrectivasopreventivasaldepartamentoresponsable.5纠正和预防措施的制定5.5Establecimientodemedidascorrectivasypreventivas1责任部门收到‘不合格项报告'后，应组织综合分析实际或潜在不符合产生的原因。DespuesdelarecepciondeInformedenoAjuste*,debeorganizarunanalisisparadiagnosticarlascausasrealesopotenciales.5.5.2针对不符合产生的原因，制定纠正或预防措施，明确责任人和完成日期。5.5.2ParalascausasdeNoAjuste,debeplantearmedidascorrectivasopreventivas,ytenerunresponsableconunafechadeterminacionclara.5.3纠正和预防措施方案报部门负责人审批，确保其可行性及不产生新的风险。.3Losplanesdeaccioncorrectivaypreventivadebepresentarsealjefededepartamentoparaasegurarsuviabilidadynocrearnuevosriesgos.纠正和预防措施的控制Elcontrolcorrectiveyaccionespreventivas由检查部门负责纠正和预防措施实施情况的跟踪、验证。对规定期限未完成的纠正和预防措施，由检查部门负责查明未完成的