卫浴仓库管理制

卫浴库房管理制卫浴库房管理制卫浴库房管理制洁具库房管理制度（一）总则1．库房是企业商品销售系统的一个重要组成部分，是企业各样物质周转储备的重要环节，同时担负着物质管理的多项业务职能。它的主要任务是：保存好库存物质，做到数量正确，质量圆满，保证安全，收发快速，服务周祥，降低花销，加速资本周转。2．依照企业发展需要和销售、物流状况兼备规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物质分口管理的保证系统；业务上要推行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。（二）商品的入库管理3．商品入库存，保存员要亲自同交货人交接手续，查对盘点商品名称、数量可否一致，按商品交接单上的要求署名，应当认识签收是经济责任的转移。4．商品入库存，应先入待验区，未经查验合格严禁进入货位，更严禁投入使用。5．商品查收合格，保存员凭发票所开列的名称、型号、数量、查收就位，特别定制产品要另行明显标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部门记账入册。6．不合格品，应间隔堆放，严禁投入流通。如工作马虎，混入流通，保存员应负失职的责任。7．查收中发现商品异样要实时通知部门经理和经办人办理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反应查问，直到除去悬事挂账。8．查收中发现商品损坏，如该批次有保险的必定要物流企业确认署名，并报采买部向发货方索赔；如无保险货运，要实时通知部门经理向物流企业磋商索赔事宜。附件：商品入库程序表页脚内容洁具货物入库程序接单确认发货单位及产品采买单查对查对收货数量及开箱验货检查产品损坏情送到货指单定签仓收位查对收货总件数货物分类堆放

物报流相公关部开入仓单登记入帐（三）商品的积蓄管理报财务入账9．商品的积蓄保存，原则上应以商品的属性、特点和用途规划设置库房，并依照库房的条件考虑划划分工，大件商品的落地堆放，小件商品的货架寄存，落地堆放以分类和规格的序次排列编号，上架的以分类定位编号。依照不同样种类、形状、特点、用途分库分区；保存要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：型号清、数量清、规格清二齐：摆放齐整、库容齐整四定位：按区、按排、按架、按位定位10．商品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，依照产品特点，必定做到过目见数，检点方便，成行成列，文明齐整。11．库房保存员对库存、代保存、待验商品以及企业其他设施、家具和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。库房物质如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保存员必定如实上报，不得采用虚报、假报的违纪做法。12．保存物质要依照其自然属性，考虑积蓄的场所和保存知识办理，加强保存举措，务使企业财产页脚内容不发生保存责任损失。同类物质堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有盘旋余地。13．保存物质，未经有关部门赞成，一律严禁擅自借出。总成商品，一律严禁折件零发，特别状况应经部门经理赞成。（四）商品的发放管理14．按“推陈储新，先进先出，按规定发货”的原则发货。发货坚持一盘底，二查对，三发货，四减数的原则。对迷恋方便，违犯发货原则造成商品损坏、配件短缺以及差错等损失，保存员应负经济责任。15、库房发放货物一律凭证发货。对特别事项的产品急发参照附件一：《特别状况临时发放的特别规定》。16、领货单应填明商品名称、规格、型号、领货数量、色号、配件名称或资料用途，发货员和领货人署名。属企业内部用的资料或商品应凭企业内部用料联系单和总经理批字放可发货。16．调拨商品，保存员要审查调拨单的产品型号、等级、数量方可发货。发现差别，应立刻通知开票人改正后发货。17．发货必定与领货人办理交接，当面点交清楚，防备差错出门。18．注意审查各样收发货单的合法性，有以下状况之一者，严禁出库。凭证印签不符不全，赞成手续不符凭证字据不清或被涂改未查收入库商品发货应付保质负责，严禁发不合格商品先进先出，后进后出19．所有发货凭证，保存员应稳当保存，不可以抛弃。附件：商品出库程序表。发货程序接单验货（五）商品的退货管理21、凭证退货。查对需发货型号开单员销售退货：凭销售部门主管领导的退货原因说明+退货单，接受退货；工程退货：凭工程主管领导的退货说明+退货单，接受退货；样品退货：凭门市主管领导的退货说明+退货单，接受退货；页脚内容收货人签收发货22、仔细核实退货产品的型号、数量及产品状况。对配件短缺、产品损害、包装损失等状况，实时向退货当时人核实并经主管领导确认署名，并填报有关清单。23、对退货的产品依照产品状况进行分类入库。并报财务部门入帐。退货程序接单

销售部门退货同售后部退货赞成质量问题报售后部备有关部门退货同验货配件问题报售后及采确认退货原因

正常产品归队堆放入库报财务部入帐登记入帐（五）库存商品盘点与台帐管理21．必定严格库房管理规程进行平时操作，库房保存员对当日发生的业务必定实时登记入账，每天下班前库房管理员应付当日进、出库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门办理。做到日清日结，保证物料出入及结存数据的正确无误。22．月尾由库房东管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额查对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门办理。23．年中和年关库房应共同财务部和其他有关部门对企业库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额查对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门办理。24．盘点时发现盈或亏应重复一次，从头核实，并分析原因，提出改良建议或举措，做好记录。25．清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保存员查明真切原因，实时报告领导。26．盘点过程中应付残次冷背库存商品做标签，并间隔摆放。27．对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后放可办理.库存商品盘点盘点中发现问题和差错，应实时查明原因，并进行相应办理。如属短缺及需报废办理的，必定按审批程序经领导审查赞成后才可进行办理，否则一律严禁自行调整。发现商品失少或质量上的问题（如损坏、短缺、生锈或损坏等），应实时的用书面的形式向有关部门汇报。29、财务部门与库房所建账簿及序次编号必定互相一致，互相一致。优级品、合格品、裁汰品、半成品、返修品等应分别建账反应。页脚内容30、做好各样产品的平时核查工作，库房保存员必定对各样库存物质如期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动实时向主管领导及有关职能部门反应，以便实时调整。31、采买部门必定根椐生产计划及库房库存状况合理确定采买数量，并严格控制各样物质的库存量。32、必定正确实时报送规定的各样报表，收付存报表、商品耗用汇总表等明细表。每个月日前上报财务及有关部门，并保证其正确无误。33、没关人员不得进入库房管理人员办公室。（六）其他有关事项34．创立先进优胜库房是每个保存员努力的方向，每个月对库房进行一次检查，以促使创优胜库房的睁开。35．保存员调换工作，必然要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方署名，部门经理目击，双方各执一份，报部门存档一份，过后发生瓜葛，仍由原移交人负责补偿。对渎职造成的损失，除原价补偿外，还要给纪律处分。36．库存盈亏反应出保存员的工作质量，力争做到不出现差错。37．上班必定检查库房门锁有无异样，物品有无抛弃；下班检查可否已锁门、拉闸、断电及可否存在其他不安全隐患。39．库房要严格捍卫制度，严禁非本库存人员擅自入库。库房严禁烟火，保存员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。40．本制度由企业管理中心、销售部、仓储物流部共同制定并讲解。本制度由企业管理中心、仓储物流部负责推行、检查与核查。本制度推行后，原有的近似制度自行取消。页脚内容内容总结

（1）洁具库房管理制度

（一）总则

1．库房是企业商品销售