物品采购及购回时间操作规程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物品采购及购回时间操作规程一、规定：各部门必须清楚所申购物品的品名、规格、用途，必要时需附样品。必须按规定程序申购本部门所需物品。具体采购事宜由采购部负责。在操作中遇到相关问题及时向财务、采购咨询。二、程序：（一）物品采购规定部门申购物品须填制物品申购单，经部门负责人签字后转交采购部报价，同时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品，采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。任何不经过采购部而私自购买的物品,坚决拒收货拒付款。日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负责人)签字后直接送至采购部安排采购。日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请单，按采购审批程序执行。采购部每日须登记到达的物品,并与采购申请单核对,对未到达的物品应给予跟进,并第一时间通知各部门已到物品,以便部门及时使用。厨房、酒水部每日使用的肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日规定时间前到货,以保证部门使用。每月13日、28日为酒店规定市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部负责通知各部门及安排车辆。若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并积极寻找其他进货渠道,以保证部门使用。10、部门使用到质量差的物品,不可将就使用,应及时向采购部反馈信息,以便采购部办理退货。11、为降低采购成本,采购部应“货比三家”，经常使用的物品可寻找固定供应商，先行报价，再确定具体供应商。（1）价格比较稳定的食品调料类，则每月统一定价，定价方法同上。临时或计划外的零星物品采购，可根据实际的市场价格进行定价。对于大批量、长期使用物品。如：一次性消耗品、清洁剂等按签订合同价格执行，但必须有经批准的“申购单”作为进货依据。12、各部门应确定专人负责验货和领货,配合采购部检查未到物品,并及时反馈。13、对于紧急采购申请,当天下单当天购买,价格不详可由成本、采购事后进一步核价。14、一般采购申请单从采购部收单之日起,二天内申批完,签批人在采购单上注明签批时间,同时采购部在接单时有专人登记,货到时有专人通知。15、（二）采购完成时间1、市内采购2日内完成；2、省内采购5日内完成；3、省外采购14日内完成；精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档销售部客户拜访操作规范1、销售部应按照酒店实际情况规定销售人员每周拜访客户的数量和所用时间。2、销售人员拜访客户前应填写出勤单，写清拜访客户的姓名职务，公司名称地址、预订抵离时间、拜访目的等。销售人员拜访客户前应注意仪容仪表，并带齐所需资料。3、销售人员拜访结束回到酒店之后，应填写客户拜访报告，汇报所拜访客户的姓名职务，公司电话，拜访内容，客户意见等。4、销售部经理每日阅读拜访报告，并根据报告内容和每周累计工作量对销售人员进行考核。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档饮食品成本控制操作规程一、饮食收入审计每日审计（1）各餐厅、酒吧客帐单及营业报表、数据是否一致。（2）客帐单、吧单使用数量，是否连号使用。（3）如有丢失及时查找原因。（4）审核客帐单之更正、作废是否有规定人员签名，单据保留完整。核对营业日报表、食品、饮品、香烟分类是否准确。（1）计算宾客人数，宾客平均消费、上座率。（2）计算以上指标的累计数据。（3）和收入相核对。（4）审核各吧台酒水，根据“酒水销售报表”，不定期进行抽查。统计主要菜式（高档菜肴）的销售数量，月底编制各餐厅的统计报表。审核当天特别宴会菜单，审核收费标准是否符合规定成本率。每日检查收银员客帐单收费与菜单价格是否一致。（1）是否有漏收、少收现象。（2）如有查明原因。（3）按规定处理。（4）登记收银业务差错记录。（5）报告收银督导。抽查厨房总菜单联与财务收银点菜单联相核对。（1）内容必须一致。（2）如有问题报告督导调查处理。二、成本审计和核算审核下列资料，编制“饮食成本报告”。（1）审核仓库送交的“每日收货汇总表”及其附单领料单。领料手续是否完整，金额是否准确。出库量是否正常。汇总表物料分类（食品、饮品、香烟等）是否准确，部门分类是否合理，双方是否平衡。按分类情况出具相应会计凭证。（２）审核收货部送交的“每日收货汇总表”，及其附单、验收单。单据进货数量是否合理，价格是否合理，金额是否准确。汇总表上供应商是否正确，各部门成本费用划分是否合理、准确，双方是否平衡。按分类情况出具相应会计凭证。按各部门直拨成本编制“饮食成本报表”中“当日进货”一栏。（３）审核各部门送来的“内部调拨单”。调拨是否合理、金额、价格是否准确。调整相应调拨部门当天成本或费用金额。按调整项目编制“饮食品成本日报表”中“内部调拨”一栏。如果业务较少，可进行汇总归类，月末统一调整。（４）审核“员工膳食及交际应酬费”报表和帐单。膳食是否超过规定标准。应酬费是否符合规定手续。以餐饮、酒吧等为单位，计算售价总额。按预定的标准成本率计算成本价格，冲销各餐厅成本，结转相应费用。编制“每月员工膳食及交际应酬费分析报告。出具结转凭证。（５）根据“每日饮食收入统计表”填制“饮食成本日报表”。计算成本数、成本率。累计成本数，累计成本率。三、月末盘存及月末结帐月末时各仓库、各吧台、进行实地盘存，冲减相应岗位成本。仓库盘点：按加权平均法核算金额与原材料明细帐相对应。盘盈或盘亏，填制盈亏报告报财务部处理。吧台盘点：实际库存量与“酒水销售报告”最后一天库存数相核对，如有盈亏，填制盈亏报告报财务部处理。用假退料原理将盘存金额倒轧各岗位成本，计算当月实际成本。下月初，用同样科目用蓝字记回，真实反映各部门实际的存货数目。2、科目：月末借：营业成本红字贷：存货红字下月初借：营业成本