班组安全标准化实施方案

{经营管理制度}班组安全标准化实施方案3整治建设工作。三、领导体制（一）公司成立创建活动领导小组：总指挥：组长：常务副组长：副组长：组员：领导小组成员职责：总指挥：全面负责班组安全标准化创建工作的贯彻和实施。组长：负责制定班组安全标准化创建实施方案，并对各项创建工作落实情况进行督导检查。常务副组长：协助组长开展班组安全标准化创建工作，负责作的考评与验收副组长：负责对主管作业区或业务范围内各单位班组安全标评工作，对各单位创建情况进行考评。做好本职范围内班组标准化管理的各项工作。头成立公司级考评小组，对各分厂创建情况进行考评。任。四、具体工作内容、要求和标准（一）创建工作按照整治、保持、考评、提高的循环程序稳步推进，不断提高。全面整治工作自4月份开始，6月份初步完成，具体整治工作内容如下表：工作内容序号整治工作内容完成时间责任单位一、准备工作11.安全处制订《班组安全标准化创建实施方案》4月10日安全处22.公司召开动员会并宣贯培训公司及各厂、4月20日33.各厂、部召开动员会并宣贯培训部41.企管部牵头对各分厂班组数量进行优化，并确定各单位最终班组数量。企管人事部各分厂2.安全科建立班组管理台账，对班组名称、人员和工种构成、5班组职责、工序重要性指数、涉安作业等内容进行规范完善。安全科模板样式由安全处制订63.班组建立《班组成员基本信息台账》模板样式由安全处制订班组长二、建立班组基本74.班组建立《危险源点及控制措施台账》模板样式由安全处制订4月30日班组长信息台账85.班组建立《重点设施设备台账》对重点设施设备工艺参数和操作要点进行整理汇总班组长96.班组建立《班组事故记录》对班组发生的各类生产、安全、设备事故进行登记，并对措施落实情况进行追踪检查。班组长107.班组建立《班组安全设施设备管理台账》对班组所有安全设施设备进行有效管理。班组长118.其它设备、生产、技术、能源、保卫需完善的记录台账由设备、生产、技术、能源、保卫等部门进行完善和规范。相关部门三、建立121.各厂为每个班组设置固定活动场所，作为班组会议、班组4月20日各分厂班组活动文化建设、班组各类台账记录存放等的地点，尽量保证美观场所整洁。2.13整体情况和标准化建设进度进行明示，各厂可参考由安全处4月20日各分厂提供的样式根据本厂具体情况统一设计制作。1.坚决清理现场无用品、多余的物品14整理2.将混乱的状态或物品收拾成井然有序的状态3.精简体制，精简管理程序，减少管理冗余，减员增效，保证班组成员设置准确有效1.确定正确的存放布局，保证物品有序整洁，能迅速取用。5月10日15整顿2.保证物品能立即使用。总调度室3.处于节约状态。各分厂四、现场16清扫1.将岗位保持在无垃圾、无灰尘、干净整洁状态。2.维护设备的精度，减少故障的发生。各班组6S管理17清洁形成制度，持续维持整理、整顿、清扫，创造舒适的工作环境18素养大家都要认真遵守执行从而愉快、舒适地投入生产工作中去。具体要求：待人礼貌谦让、行动遵章守纪、长期保持自觉严守标准，每个人强调的是建立团队精神每个作业成员做到“四不伤害，加强安全教育培训，总调度室19安全增强人员安全意识，员工掌握应知应会，查隐患、抓治理，消除不安全隐患，强化员工应急处置能力，减各分厂安全处少突发事故损失各班组五、规范填写各类记录201.开展新一轮“岗位应知应会‘培训：各厂制定专门的培训方案，认真开展培训工作，培训结束后要组织考试，对考试长期保持各班组六、扎实开展一轮班组安全教育培训工作2122不合格的人员进行再培训；各分厂认真做好培训记录（包括：设备、生产、技术部门要对《岗位应知应会手册》不完善的地方，提出修订意见。2.开展《如何成为一名优秀的班组长》培训，培训方式：观看录像（共12课，每课20长以上厂级干部；考核方式：安全处出题考核，考核结果记设备、生产、技术部门要对《岗位应知应会手册》不完善的地方，提出修订意见。2.开展《如何成为一名优秀的班组长》培训，培训方式：观看录像（共12课，每课20长以上厂级干部；考核方式：安全处出题考核，考核结果记地方，提出修订意见。2.开展《如何成为一名优秀的班组长》培训，培训方式：观看录像（共12课，每课20长以上厂级干部；考核方式：安全处出题考核，考核结果记录到培训教育台账中。4月30日5月15日各分厂各班组安全处各分厂233.继续开展“一周一案例”警示教育活动：安全处每周下发案例学习内容，各分厂以班组为单位组织学习。6月30日安全处各分厂七、班组安全生产241.分厂结合安全指标和班组安全标准化创建工作内容向各班组下达工作目标。4月17日各分厂目标制订252.各班组长进行分解和细化。4月24日班组长与管理263.每月或每季落实目标完成情况检查与考核。长期各分厂八、岗位271.创新岗位责任制内容，分成两部分：一是通用部分；二是4月30日各分厂责任制从岗位的具体卫生清扫责任、设备维护责任、生产操作责任各班组修订及管理职责等从安全、环保、生产、设备、能源等管理的各个方面规定出具体职责，切实做到“纵向到底、全员覆盖、职责明确、责任清晰”282.岗位责任制健全，人人熟记，培训到位、履责到位、监督考核到位。长期全体员工1.各厂组织技术人员结合班组长逐项修订完善岗位安全操作九、修订29规程和安全技术规程，修订完成后经厂长签字批准下发，并6月10日各分厂岗位安全上报安全处备案；

操作规程、安全技术302.各班组组织员工对新修订的岗位规程进行培训。6月30日各班组规程313.公司安全、设备、生产、技术口要给予指导。长期各相关部门321.各班组确定本班组所有作业项目4月20日各班组十、标准化作业332.对作业项目的危险性进行评价分级4月30日各班组3.具有较大安全、生产、质量风险的作业逐项制订标准作业345月31日各班组书354.分厂组织相关技术人员审核各班组的标准化作业书6月30日各分厂361.做好记录；2.37长期各班组会注意事项，确认互保联保对象等；383.事，批评忽视安全、违章作业等不良现象等。十一、严格按标准组织召开班组会议和安全活动日活动39401．班组每周必须组织一次安全活动，时间不少于一小准后，可在本周其它时间补上；2.全员或安全值日人员负责记录；3.长期各班组41动能够真正从活动中有所感悟，有所收获；424.班组长应每年结合上级精神和班组实际对安全活动进行策划；435.传达，并在活动记录结束处加以注明。44规范班组1.4月30日两本隐患排查治理台账；各分厂各班组十二、班组隐患排查治理45隐患排查治理台账2.将日常检查和综合检查过程中发现的隐患如实登记到相关台账上。长期各班组46日常安全1.班组应根据不同岗位和岗位的具体情况对每个岗位4月30日各班组检查2.47各班组保对子、联保对象的作业行为和作业环境进行监控；3.长期48考评。各班组综合检查相应记录，对排查出来的隐患及时进行处理。49长期各班组十三、岗位危险源501.班组应持续进行岗位危险源辨识及其风险评价与风险控制，一般每年进行一次系统的辨识与分析评价。6月30日各分厂各班组辨识及其风险评价与控制512.班组应制订危险源点管控措施，对危险源点进行重点监控。6月30日各分厂各班组十四、安521.班组或其员工的任何作业或活动都要提前进行安全确认；全生产确认及互保联保532.班组必须实行安全互保联保制度，互保对象要明确，有图表或文字确认。1.人力资源处规范上岗证管理，员工从身体、思想、技能、长期各班组54逐步人力资源处十五、上岗证及特种作业人员管理55步替换保卫处办理的上岗证）2.结合本单位特殊工种台账，为特种作业人员办理《特殊工挂到《班组安全标准化管理信息板》相应位置；3.4月底前完各分厂成各班组56理的《上岗证》内，上班后将上岗证挂到《班组安全标准化管理信息板》相应位置。571.设备部门规范、细化点巡检内容、标准、要求。5月31日设备处十六、设582.强化设备点巡检管理，监督检查到位，员工能认真、自觉做好点巡检工作，确保设施、设备安全运行。长期设备处备保养及3.做到“四懂三会五知道”即懂原理、懂结构、懂性能、懂维护59用途；会使用、会维护、会排除故障；知道岗位规章制度、知道岗位职责、知道岗位操作规程、知道危险源、知道隐患控制应急预案长期各班组十七、检查与指导60安全、设备、技术、生产部门要在各单位开展创建活动的期间进行检查指导，及时纠正和解决活动开展期间的问题，推广先进经验，惩治落后。1.各厂、部建立班组考评手册，将每一项自查或上级单位检长期各相关部门61查出的班组违章、违纪或现场问题细分到班组并登记建档备十八、班组考评考；622.各厂、部每月都要有对班组的整体考核意见；长期各厂、部633.各厂、部每季度至少组织一次对班组的全面考评，指出问题、提出整改方向和措施、实施奖惩；644.公司每年组织一到两次标准化示范班组的选评，并予以重奖。安全处（二）班组安全标准化创建标准项目序号标准要求11.班组设立安全员，班组分散作业时，明确每摊工作的安全负责人；安全组22.作分工；织标准33.考核一次，奖惩兑现。安全规程与制度管理标准1.4安全操作规程、规范和工艺要求；2.5及时提出补充修改意见；3.6批；74.班组各岗位人员应熟知本岗位安全生产责任制并严格遵守；2.5及时提出补充修改意见；3.6批；74.班组各岗位人员应熟知本岗位安全生产责任制并严格遵守；5及时提出补充修改意见；3.6批；74.班组各岗位人员应熟知本岗位安全生产责任制并严格遵守；85.建立安全交底、安全确认为内容的交接班安全和管理制度。91.定期组织职工学习岗位安全操作规程和各项安全管理制度；102.新工人、调岗工人、复岗人和特种作业人员培训教育率达100%，合格率100%，培训要有内容、有考核、有效果评价、有健全档案；教育培训标准113.高自我保护能力；124.班组每周组织一次安全活动；135.建立安全学习档案。1.坚持“一班三检（班前、班中、班后）制度，有异常情况应及时处理。每天开好班14检查标等不良现象，并做好记录；准152.长期闲置不用的设备，使用前应全面检查，经检查合格确认后方可使用；163.171.施齐全可靠；安全管理标准2.18物、物料工具堆放整齐，安全通道畅通，安全标志明显；193.安全管理制度上墙，设立班组（工段）安全园地；204.上岗前必须按规定穿戴好劳动保护用品，杜绝疲劳作业；5.实行“手指口述”操作法，无冒险蛮干，无违规操作；1226.班组人员做到“四不伤害（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不237.特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，不得安排无证人员从事特种作业；248.得独立操作。安全监护期不少于一个月；259.险源”及控制措施和应急预案达到熟知。26作业程序标准化正确使用生产设备和工具，遵章守纪，杜绝“三违，坚守岗位，不串岗、不脱岗，重点、危险作业要制订标准化作业书，并掌握。27作业信息标准化符合标准规定的动作。281.对各种物料堆放、设备安装、工器具严格按照工艺和管理要求摆放规范、整齐且符合安全卫生要求；电线电缆架设符合国家和行业标准、规范；292.现场安全通道畅通；消防器材齐全有效，责任到人；3.30坑、井、沟、轮、轴、台等设有可靠的防护措施和警示标志；31作业现场4.过卷扬装置、限位装置等齐全可靠；32标准化5.在国家规定的范围内；336.措施和特殊的防范措施；化岗位7.34道路应有明显的交通标志，进出车辆实行限速行驶；358.重大危险源明确标识；369.厂区道路有明显的交通标志，进出车辆实行限速行驶。37工具、工1.整齐、平稳可靠；38件、材料2.各类工器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求；39摆放标准3.产品、坯料等应限量存放，不得妨碍操作；40化4.工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2M高度；415.工作场所的工位器具、工件、材料摆放合格率应为100%。42定置管理标准化账（图）物一致。43个人防护用品穿戴标准化员工身心健康的作用。44安全标志标准化容、大小要结合生产性质和场地特点。45设备保养标准化终处于良好的工作状态。461.应急预案、现场处置方案科学、全面、有效。处置管472.岗位员工熟练掌握各类突发事故、紧急状态的正确、迅速处置方法。理标准483.各班组每月至少组织一次本班组范围内突发事故或紧急事件的应急模拟演练。五、安全标准化班组考评安全标准化示范班组考评分为分厂自评和公司验收考评两个层次：（一）分厂自评1、分厂每月都要对班组进行一次绩效考核。2作整体考评，一季度为一个考评周期。具体要求和办法如下：（153（26下：班组级别占班组总数百分比备注Ⅰ级不超过10%可空缺，一般1～2个为宜Ⅱ级不超过20%Ⅲ级50%左右Ⅳ级20%左右不可空缺安全处要结合各厂、部随创建工作的深入，班组管理水平的不断提高对以上比例进行及时调整。（3）各厂考评工作必须公平公正，要求与标准要不断提高。（4）5月底以前，各单位要出台具体的四级班组奖惩办法，从七月份开始执行，指导意见如下：班组级别奖惩意见备注Ⅰ级班组Ⅱ级班组1.班组长在每个考评周期内每月工资奖200～300元；2.班组所有员工在每个考评周期内每月工资奖100～200元；1.班组长在每个考评周期内每月工资奖100～200元；2.班组所有员工在每个考评周期内每月工资奖50～100元；1.Ⅰ级班组奖励由级、Ⅳ级奖罚由分厂在公司拨发的工Ⅲ级班组不奖不罚资总额中调剂；Ⅳ级班组1.班组长在每个考评周期内工资降100～200元；2.班组所有员工在每个考评周期内工资降50～100元；3.连续两个季度被评为Ⅳ级，班组长撤换。2.奖惩要在一个考评周期内每月都落实。（5班组。（6作中的不正之风。（二）公司验收考评公司验收考评有两个任务，一是对各厂班组安全标准化创建年一到两次。1整体验收考评：（1）考评内容：各单位班组安全标准化创建工作组织开展情况、整治任务完成情况、创建工作的绩效情况等。（26月组织一次验收考评。（3和工作主要负责人给予重奖，对做的较差的要予以重罚。2、公司级优秀示范班组选评（16月份组织进行公司级安全标准化优秀示范班组1到2个优秀示范班组，安全处组织50级安全标准化优秀示范班组。（2）公司级优秀示范班组奖励办法人数奖励2000元到3000元，班组长奖励500元。选为公司级安全标准化优秀示范班组的班组，每月工资奖励就最高奖励。（三）III级、IV级较差班组惩罚和帮扶措施：1III级、IV告，并严格按照四级班组考评办法实施考核。2实情况，迅速提高其管理水平。（四）总结经验，持续推进考评结束后，安全处组织召开班组安全标准化创建活动专题总结会，总结各单位创建活动中的先进经验。各单位要不断总结班组管理经验，大胆创新管理方法，持续位整体管理水平不断提升。六、活动要求1、提高认识，加强领导。各单位要充分认识当前安全生产视情况对责任单位和一把手给予500-2000元考核。2、循序渐进，有效落实。各单位要认真组织学习班组安全中存在的问题和不足，确保此次活动取得实效。3作任务落实到位，确保活动取得实效。附件1：《班组安全标准化管理制度》附件2：《班组安全管理记录范本》附件3安环部年月日班组安全标准化考评标准（示范版）标准实得序号工作项目工作标准检查方法评分方法分分1组、班组与个人签定年度《安11书的签定情况。人未签订不得分。要签订。22．目标或承诺的工作和措施不准确、2.《安全生产承诺书》要结合员工对承诺书的安全生产目标管不全面一项扣10分。1本班组或本岗位具体情况制订。熟知情况。50理33.一般包括：逐级分解到班组3.现场抽查承诺一人不熟或不知扣10分。和员工的安全生产目标；围绕书中承诺的工作4.发现一处承诺内容没有得到落实扣目标本班组或员工承诺做好的或措施的具体落10分。具体工作或措施；安全生产职实情况。责或班组管理制度规定的应做好的工作或措施；未完成目标或未履行职责和工作的考核等。111的安全职责，并经部门安全第订情况。不得分。安全生产责任制一责任者批准执行。2210分/250管理2查。人次。全职责，并在日常工作中认真33．存在职责落实不到位现象，扣10履行。检查履行情况。分/人次。班组安全管理组3100织机构班组安全管理组按照规定建立健全班组安全管查看相关证明资未按要求建立的或不能提供有效证明3.150织机构建立情况理组织机构料。资料的不得分。1.班组长未在安全处备案的不得分。2.现场查察，班组长是否熟练掌握本班组的生产工艺特点和设施设备安全特性，是否熟练掌握各项规章制度和安全技术操作规程，对人、机、物、1.查阅相关资料。环、料的安全状况及检维修是否有序班组长和安全管班组长和班组专兼职安全管理2.现场查察班组进行；安全员是否熟练掌握班组安全3.2理人员是否符合50员应符合相关规定和要求。长和专兼职安全活动和工作方法，了解危险源点相关要求员的素质和能力。知识及相应的事故应急处置办法，能有效检查事故隐患，熟练记录班组各种台帐、日志、票证和各工作的安全措施，以及班组长和安全员其它方面是否符合相关规定，有问题的酌情扣50报告单位一把手。3.未佩戴安全管理袖标的一人次扣10分。1.任一岗位没有安全操作规程的不得分。2.有效性不易辨识，扣30分。班组应建立规范、内容齐全、3.需悬挂的规程或制度形式不统一，4班组制度和规程形式一致的制度和规程，并能现场查看和提问。不美观，酌情扣分，最高扣30分。100有效实施。4.制度和规程有一处不符合、错误或缺漏的扣10一处扣30分。5.员工必须会流利背诵、理解安全操作规程，否则一人次视掌握情况扣20分到50分。6.现场发现某项制度没有有效落实的酌情扣10分到50分。7.鼓励班组主动规范、美化班组制度10分到50分。班组安全教育与5没有组织班组教育培训的不得分。100培训班组应按规定建立教育培训档1.无月度和年度培训计划的扣30分，案。分别为：年度、月度《培没有合理理由，没有按计划组织培训的扣30分。5.1教育培训档案现场查看。502.未编制《班组安全教育培训大纲》的，扣30容丰富的加10分到50分。4.《班组安全教育培训记录》登记不及时，不规整，内容不齐全一处扣10分。5.员工个人培训档案没有及时到安全科归档登记的，一人次扣10分。1.新入厂人员（含实习、代培检查记录，对相1应的培训效果进岗前培训，或岗前培训走过场，应付人员，班组应进行岗前安全培行抽查。抽查员的一人次扣30分。训与教育，并经考试合格后方工触电、骨折，2教育培训内容与5.2可进入生产现场工作。中煤气、烧伤等训任务的一项扣50分。50效果2.班组应定期进行安全操作规现场急救法，所3．参考率和合格率每降低1%，分别有职工必须掌握扣1分。分厂专业组织的安全操作规程消防器材的使用4考试。班组参考率和及格率应方法；熟悉处置训和现场应急处置及应急救援救护培为100%。火灾方法和报警训的，一项扣30。3.班组一季度至少进行一次工要领。抽查员工5艺设备应知应会培训。对岗位现场应急性差，存在走过场现象，每人次扣104.班组每两个月至少组织一次处置方案的掌握分。现场应急处置及应急救援救护情况。6.特殊工种没有按规定按时申报办证、方面的教育培训或实战演练。复审、换证的，没有上交操作证原件5.新技术、新工艺、新材料、的，没有到安全处换发上岗证，上岗新设备使用前，班组必须组织10分。有针对性的安全教育培训与测7.班组长没有进行培训效果分析的，试。没有采取改进措施的，一次扣20分。6.高质完成其他需要的培训及上级布置的培训。7.特殊工种应全部符合《特殊8.分析培训效果，并实施改进措施。6安全例行工作2001.交接班记录填写潦草、漏项、内容班组各岗位应按交接班规定进查考评周期内的不全、不认真，一处一项扣10分。6.1交接班行交接班，认真做好交接班记502.发现一次交接班违反交接班规定的，录。扣50分。1.班组应按时组织召开班前会1.未按照格式要求记录扣10分/处。和班后会，并将会议内容做好查考评周期内的2.班前班后会内容空洞，未有实际、记录。6.2班前会与班后会《班前班后会会有效、实质内容的不得分。502.班前会：接班（开工）前，3.一次未按规定召开班前会、班后会结合当班运行或维护方式以及的又没有合理理由的，扣30分。工作任务，做好危险点分析，确认互保联保对象等。3.班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象等。1检查考评周期内1.没有开展周安全活动扣10分/次。活动，时间不少于一小时，活《班务会及周安2.活动流于形式，起不到积极作用扣动时间一般应安排在周五（单10到50分。员工进行调研，3.班组长制订了年度活动计划，并能6.3班组周安全活动50遇特殊情况，经车间（工段）了解周安全活动20分到30分。主管领导批准后，可在本周其开展的是否有益、4.班组安全活动丰富多彩，员工喜闻它时间补上。有效、有用。乐见，能学到丰富的知识，安全意识2.班组周安全活动记录到《班20分到30分。全员或安全值日人员负责记录。3.班组周安全活动要通过丰富多彩、员工喜闻乐见的形式开竞赛、比武、观摩先进、事故从而使员工能够真正从活动中有所感悟，有所收获。4.班组长应每年结合上级精神和班组实际对安全活动进行策划。5.对因故没有参加活动的人员，班组要将主要精神及时传达，并在活动记录结束处加以注明。1.认真细致进行点巡检，并做好记录。1.在考评周期内被上级部门检查出或2.运行值班记录填写应认真仔在考评过程中发现的记录弄虚作假、点巡检及运行记现场检查点巡检6.4细，对现场所有操作，现场出点巡检不认真、不仔细的不得分。50录记录和运行记录。现的异常情况应进行记录。2.记录规范、认真、仔细，及时发现3问题进行处理的加10到50分7班组安全检查2001.班组长要组织进行班前班中1.班组长未制订专门的《班前班中检检查。查记录》的不得分。

班组长的日常安查考评周期内的7.12.班前检查可结合交接班进行，2.《班前班中检查记录》制订不全面50全检查相关检查记录主要为督促班组员工按规定穿有重大缺项或缺陷的酌情扣10到50戴好劳动防护用品，检查班组分。员工是否熟练掌握安全操作规3.记录填写不认真、不仔细的，检查程，班前是否有饮酒，班组员10到50分。工的精神状态是否良好等。4.《班前班中检查记录》制订科学、3.班中检查每班不得少于一次，规范、内容全、检查执行到位的酌情可结合安全员或安全值日人员加10到30分。一同检查，主要对本班组设备5.检查出的问题未按《安全隐患排查设施、危险源点管控情况、作登记和消除报告制度》规定采取控制业环境、点巡检是否到位和有措施并进行治理或上报的，一项扣20无“三违”情况进行检查。分。4.班组长要根据本班组的具体情况制订专门的《班组长班前记录。5.班组长应汇总当班各类检查检查出的问题和隐患，并在当班记录到《班组隐患排查治理台帐》中，按照《安全隐患排查登记和消除报告制度》对隐患采取控制措施并进行治理或报告。1.班组安全员或班组安全值日1.查《安全与现场管理检查记录》记员应当不间断进行全面的巡回录填写不认真、不仔细的，检查不认检查。真、走过场、检查内容不全、检查次班组安全员或班2.检查内容主要有：对班组员查考评周期内的数不够的酌情扣10到50分。7.2组安全值日员日50工劳动防护用品穿戴、工器具相关检查记录2.检查出的问题未按《安全隐患排查常安全检查使用及安全规程执行情况、有登记和消除报告制度》规定采取控制无“三违”情况进行检查；对措施并进行治理或上报的，一项扣20每分。班不少于两次)整改措施的落实情况进行检查确认；对员工互保联保执行情况进行监督、检查；对危险源点管控情况进行检查。3.班组安全员或班组安全值日员日常安全检查情况应记录到《安全与现场管理检查记录》中。1.班组应根据不同岗位和岗位1.班组未根据不同岗位和岗位的具体的具体情况对每个岗位制订专情况对每个岗位制订专门的《岗位安

岗位员工日常安查考评周期内的7.3全检查表》的不得分，缺少一个岗位50全检查相关检查记录2.岗位员工作业前和交班前按的扣20分。照《岗位安全检查表》对设备2.《岗位安全检查表》制订不全面有运行状态、工器具、安全防护重大缺项或缺陷的酌情扣10到50分。器材完好情况和作业环境等进3.行检查确认，作业中要对设备10到50运行状态、互保对子、联保对分。象的作业行为和作业环境进行4.《岗位安全检查表》制订科学、规监控。103.《岗位安全检查表》要在交到30分。班前上交班组，班组长或班组5.检查出的问题未按《安全隐患排查安全员和值日员要对《岗位安登记和消除报告制度》规定采取控制全检查表》中检查出的问题及措施并进行治理或上报的，一项扣20时汇总解决，要对岗位是否认分。真进行检查进行考评。专业检查及隐患1.季节性安全检查，班组要根查考评周期内的1.班组未根据不同岗位和岗位的具体7.450排查据季节安全生产和本班组的具相关检查记录情况制订岗位专门的《季节性安全检体设施设备、人员情况制订专查表》和《节假日安全检查表》的不得分。节性安全检查主要包括人员和2.以上两表制订不全面有重大缺项或设备的防暑降温、防寒防冻、缺陷的酌情扣10到50分。3.专业检查及隐患排查记录填写不认防火灾等内容。真、不仔细的，检查不认真、走过场2.节假日安全检查，班组制订的酌情扣10到50分。4.专业检查检查表制订科学、规范、在节假日实施安全检查。节假内容全、检查执行到位的酌情加10日安全检查主要包括人员是否到30分。饮酒、睡眠是否充足、精神状5.检查出的问题未按《安全隐患排查态是否良好、交通安全及防火登记和消除报告制度》规定采取控制灾等内容。措施并进行治理或上报的，一项扣203.班组定期开展的隐患排查，分。班组应定期组织开展一次全面的综合的安全隐患排查工作，一般每月一次，并做好相应记录到《安全与现场管理检查记全隐患排查登记和消除报告制度》进行处理。4.其它专业性安全检查，由班组根据实际情况组织，一般要求检查前应制订出检查表。班组危险源辨识8100及危险源点管控岗位危险源辩识1.班组应持续进行岗位危险源现场检查班组危1.没有组织开展危险源辨识与评价的8.150及其风险评价与辨识及其风险评价与风险控制，险源辨识工作开不得分。控制一般每年进行一次系统的辨识展情况。2.辨识与评价不科学、不符合规范的与分析评价。酌情扣10分到50分。2.班组应按照公司相关规定和3.现场抽查岗位员工对危险源辨识及要求制订《岗位危险源辨识及风险控制不清楚、不熟悉的一人次扣其风险评价与风险控制台帐》10分。1.班组应根据危险源辨识与评价结果确定班组的危险源点，1.危险源点分级不科学、管控措施不现场检查班组危并按《危险源点控制分级管理到位的扣10分到30分。8.2危险源点管控险源点工作开展50制度》对危险源点分级。2.没有按管控措施认真实施的扣10情况。2.班组应制订危险源点管控措分到30分。安全生产确认及1.班组或其员工的任何作业或现场检查相关资1.查相关资料，看班组是否将培养员9100互保联保活动都要提前进行安全确认，料及查察员工工工养成安全确认的习惯作为一项工作班组要把培养员工养成安全确作是否有安全确来抓。酌情加减10分到30分。认习惯作为长期的重点工作来认的意识。2.现场发现有员工不进行安全确认就抓。冒然作业的，扣10分到30分。2.班组必须实行安全互保联保3.查班组具体应形成确认方式或联系制度，互保对象要明确，有图方式的作业或活动是否形成规章或规表或文字确认。定，班组成员能否有效执行，如停送电挂牌，进入危险场所联系确认等，如没有或执行存在问题酌情扣10分到30分。4.查班组有无互保联保确认相关图表或文件，是否在临时性作业或检维修中明确互保联保，做的不到位的酌情扣10分到30分。5.查考评周期内相关事故记录，出现互保联保不到位责任的扣30分。1.班组应设置固定活动场所。1.未设立固定活动场所，扣30分。2.活动场所应悬挂班组的相应2.标识性图板，规整存放相应班一项扣20组资料档案。扣20分。3.班组各类制度规程及标示性3.各类图板、图表、规程、制度、档图板要统一格式，美观大方。案、记录、标语、标志脏、乱、差、现场安全文明生104.班组的每项记录档案要做到现场检查。不整洁、内容不全一处扣10分。100产记录清楚、字迹工整、内容齐4.现场检查员工各项行为，有不符合全、保存完好。的一人次扣10分。5.班组内各类警示标志和宣传5.现场检查班组的卫生、工器具和设标语，应保持清洁整齐。施设备，有隐患的、卫生不达标的，6.班组员工着装整洁、行为文不符合定置要求和卫生要求的一处一明，工作或活动小心谨慎，禁项扣10分。烟区严禁抽烟。6.查《检修措施卡》落实情况，一处7.班组员工无违章违纪违反劳符合扣10分。动纪律的情况。7.查各类作业票证执行和保管情况，8.班组内机电设备、工具、车一处无票证或保管不妥，扣10到30辆及工作现场等必须做到无隐分。患，安全防护装置、设施齐全8.班组努力美化环境，创造温馨舒适可靠，严禁设备带病作业。9.员工团结友爱、互帮互助，心劲顺，班组都必须提前制订《检修安风气正，酌情加10分到50分。程序，并要妥善保存。10.组内必须健全，并妥善保管。11.现场定置管理要求:生产现场要做到人定岗、物定位、物进区、区分类。人定岗:每个员工要有自己的岗位职责,岗位卫生区及工作标准。物定位:原燃辅料定位标识。:所有区域的物料,分区分类标识。每个车间、工段、班组要绘制出清晰明确的定置管理图。12.现场卫生做到"一平"、"二净"、"三清一见"、"四无"、"五不漏"。一平:地面平整。二净:三清一见:设备清洁,办公室、操作间清洁,现场清洁(积雪、积水及时清理)、沟见底。四无:无垃圾、杂草、碎石。五不漏:漏气、不漏油、不漏电。13.班组要积极美化工作和办公环境，为员工创造温馨、舒适的工作环境。1查单位及班组事1.事故档案建立不全，丢失的，一项11事故管理50事故通报及各类安全生产要求故记录，提问员扣10分。的通知；班组应建立《班组事工对事故的学习2.事故学习组织不力、走过场的、员及“四不放过”工不能从事故案例中汲取教训的，一2.班组应认真组织学习各类事落实的情况。人次扣10分。3.班组内事故没有按规定登记报告按3.班组应严格按照《事故报告“四不放过原则落实的，一次扣30与调查处理制度》登记、报告分。不放过”原则处理班组内的各类事故。外包及外协工程1250管理1．班组应保存以下资料：1外包及外协工程1．未执行工作票制度，本项不得分。12.1⑴对外包及外协人员的安全交合同，查看相关20管理2．资料不全扣10分/项。底；班组资料。⑵经外包或外协单位编写，本2公司批准实施的安全技术施工工作票。措施或施工方案；3⑶开工报告；1来人员及外包工程管理制度》要求，监督承包单位对施工人1员进行施工安全技术措施的培21．无培训资料扣10分/人次。12.2外包及外协施工训考试工作，并保存成绩单。日志。2．工作无人监护扣10分/次。30人员管理2．施工过程检查监督管理3．现场检查。3．不参加安全活动扣10分/人次。⑴所有发包工程，班组应指定4具体工作监护人；记录。⑵工作监护人应加强检查，对监护过程中发现的各类违章行为进行制止，并作记录。3由班组按照员工的要求开展安全教育培训，并安排参加班组的安全活动。安全工器具、特13100种设备用品管理安全工器具、电11．无台帐扣50分；有台帐，但不符动工器具、起重器具、起重工器具、标准化作合要求扣10分/项。13.1工器具、标准化业用品应分类登记，并设台帐班组、现场检查250作业用品安全管管理：用具、电动工器具、起重工器具混放理⑴名称、型号、编号（永久性的，扣10分/件.次。并按类别、使用部门实行统一3．发现不合格的安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具，扣10分/件次。⑵检验周期；410分。⑶检验日期；⑷检验项目与结果；⑸检验人签名；(6)定期外观检查情况记录；(7)报废时间；(8)管理人员姓名。2明显“禁止使用”标志单独存放或有关部门回收。3具．标准化作业用品的出借和⑵借用人；⑶出借人；⑷借用时间；⑸归还时间；⑹归还时外观检查是否良好；⑺接收人；⑻备注。4公司管理制度要求。111.未按规定申报特种设备及其附件检特种设备及其安13.2的班组，应把特种设备纳入设台帐。验的一项扣10分。50全附件管理备管理范畴，建立相应设备台2．现场检查。2．未建立台帐，扣50分；台帐不符帐。合要求扣1分。23管理必须符合国家和公司相关措施的，扣10分/台。规定。43证，扣10分／人次。用前必须进行外观检查、试验5确认各部位、保护等良好。表扣10分／次。14消防管理10011．现场考问。库房、办公区域内配置的各种1．班组有不熟悉人员扣10分/人次。2．现场检查。现场消防设施器灭火设施的性能及存放地点。2．无分工、无清单、职责不清扣1014.1330材管理2分/项。器材清单并现场分工及职责明确。3．存在问题，扣10分/处。核实。3所辖消防设施器材整洁，检验合格证齐全。1消防水等消防系统完好备用，1发现问题及时填报缺陷并处理。1得分。火灾自动报22．现场考问。

2．发现系统存在而未提出并消除，14.2警．灭火及消防号后，值班人员应及时到现场330扣10分/处。水系统管理确认。43．无试验