宁波华能国际贸易有限公司业务流程模式设计方案

华能国贸主要工作流程设计北大纵横管理咨询公司业务主流程信息收集产品开发销售营销设计质量检验售后服务技术品管销售产品供应供应储运办公室财务市场信息供应信息技术信息市场推广合同审核合同审核营销统计采购合同销售合同售后支持售后支持合同审核合同审核市场研究市场运作市场目录销售管理流程成套部流程市场运作管理流程技术品管流程供应管理流程财务管理流程办公室管理流程人力资源管理流程经销商选择流程销售总经理市场运作财务办公室审批信用评价是否批准否是代理合同拟定经销商选择市场评价代理权建议审核审核审批是否批准否是签代理合同存档建立档案经销商寻找产品销售流程销售客户洽谈总经理技术品管供应管理财务办公室合格与否质量检验市场运作起草合同运输审核财务审核法律审核审批签订客户合同准备货源储运签订厂商合同否是计划调度供应审核票据结算合同报价流程业务员地区经理总经理审批是报价方案签字签字否营销总监权限内？是否权限内？权限内？是否是否审核报价审核报价向客户报价签字客户需求货款回收流程根据合同规定收款进行催款营销总监财务部帐务处理汇报信息汇报信息组织催款地区经理销售业务员汇报信息查找原因组织催款收到款？是否发现拖欠款现象通知目录销售管理流程成套部流程市场运作管理流程技术品管流程供应管理流程财务管理流程办公室管理流程人力资源管理流程投标管理流程成套投标业务员内部专家组投标项目组投标管理委员会投标决策可行？否是购买标书组建项目小组初步可行性分析报告初步评估综合评估投标草案准备标书总经理开投标保函签订投标协议审批审核财务跟踪、协助审批获得需求信息投标审核中标后管理流程总经理投标项目组专家组财务部合同草案修改合同中标确认协助准备业主合同中标书签收中标书签收业主协助传递合同签字审核办公室审批否决通过签字接收审核谈判所有资料及合同备案收到中标通知书合同同发发包包管管理理流流程程发包包对对象象实施项项目组组专家组组评审财务办公室室总经理理通过？？否是方案与与报价价发包协助确定发发包内内容筛选发发包对对象审核审核起草合合同协助协助签字审批通过不通过过回签实施存档分析与与业主主的合合同目录销售管管理流流程成套部部流程程市场运运作管管理流流程技术品品管流流程供应管管理流流程财务管管理流流程办公室室管理理流程程人力资资源管管理流流程营销计计划制制定流流程销售提出方方案总经理理办公会会市场运运作财务人力资资源部部是否可可行否沟通是否可可行修改否签字是签订部部门责任书书签订个个人责任书书备案签字备案是总经理理根据公公司年年度经营营目标标执行销售基基准价价格制制定流流程市场运运作部部供应管管理部部财务部部是提供采采购价价格可行根据预预算计计算平平均毛毛利否合适是执行提出价价格、、销售售预测测产品改改进否技术开开发部部产品功功能设设计开开发降低采采购价价格否可行是否根据预预算重重新计计算平平均毛毛利成本预预算控控制费用预预算控控制管理委委员会会总经理理审批签字制定基基准价价格是否销售价价格调调整流流程销售部部市场运运作部部总经理理财务部部签字供应管管理部部管理委委员会会提出价价格方方案沟通供应成成本核核算市场调调研审批通过？？否是通过不通过过备案执行确定价价格方方案审核市场推推广流流程市场运运作年度营营销计计划总经理理销售财务办公室室审批是否批批准否是推广方方案制制定推广建建议财务审审核否是组织实实施配合实实施总结报报告市场反反馈备案审阅新产品品开发发立项项流程程市场运运作市场信信息总经理理办公会会销售技术财务是否批批准否是新产品品开发发立项建建议信息收收集是否批批准否是备案供应沟通能力与与成本本评估估技术评评估需求预预测办公室室财务评评估项目可可行性性研究报报告新产品品开发发实施信息收收集信息收收集国外客客户档档案管管理流流程销售总经理理市场运运作财务办公室室存档审阅经销商商评估经销商商信息汇汇总经销商商信用评评估经销商商基本信信息经销商商交易记记录客户投投诉处处理流流程市场运运作总经理理供应销售财务部部技术商务问问题收到投投诉、、索赔赔解决建建议解决建建议协调供供应商商组织分分析客户反反馈实施审批客户回回访总结存存档审阅生产质质量问问题技术问问题解决建建议审核储运问问题解决方方案调查、、协商商客户退退货处处理流流程销售总经理理供应技术品品管财务市场运运作是否同同意否是同意退退货决决定签字质检报报告抽样收到通通知退货接接收负责执执行执行处理意意见客户沟沟通退货意意见客户沟沟通供应商商协调调意见意见退货建建议意见意见依约退退款返修产产品工工作流流程总经理理技术品品管供应市场运运作返修建建议是否批批准？？否是产品返返修报报告审阅质检质检申申请组织实实施计划调调度签字通知装装运组织维维修质检合合格处理意意见质检报报告和责任任认定定客户意意见反反馈通知客客户收收货装运销售供应商商协调调配载出出运流流程供应厂厂总经理理销售供应管管理财务产品供供应日日期有否差差错？？否是市场运运作办公室室合同信用证证准备单单证、、订舱舱确认日日期审批审核审核审核、、盖章章收款风风险权限外外权限内内外运安安排协调、、确认认货物准准备提供证证明联系货货代、、办理理报关关办理单单证提供信信用证证议兑兑、退退税等等相关关资料料统计、、归档档合同单单证存存档目录销售管管理流流程成套部部流程程市场运运作管管理流流程技术品品管流流程供应管管理流流程财务管管理流流程办公室室管理理流程程人力资源源管理流流程新产品技技术开发发流程市场运作作部技术管理理会议技术开发发组供应管理理新产品项项目可行性报报告新产品开开发项目小组组办公室品管组技术文档档整理新产品开发计划划试产计划划技术开发发计划工艺设计计产品设计计计划审核核工业设计计新产品评评审新产品开发报告告试生产产品检测测产品质检检制定质检检相关标准准批量试生产修改新产品批批量生产报告告市场推广广质量文件整理理新产品评评审存档产品技术标准设计图纸纸工艺手册册质量测试试产品技术要求技术改良良流程市场供应管理理财务技术开发发组品管组总经理是否批准准否是财务审核核生产问题题质量问题题纪录技术发展展市场需求求变化签字新技术方方案成立项目小组批量生产产试制组织实施施质检改进质检整理技术术文档市场推广广产品质量量检查流流程供应技术品管管市场运作作部否是产品质检检方案货源准备备通知发货货是否通过过？质检标准准客户要求求反映产品特别别要求质检实施施质检纪录录存档质检合格格证返修或退退货发货目录销售管理理流程成套部流流程市场运作作管理流流程技术品管管流程供应管理理流程财务管理理流程办公室管管理流程程人力资源源管理流流程年度供应应计划流流程销售总经理供应市场运作作是否批准准否是财务办公室审阅财务评审审存档通过不通过总经理办公会库存年度供应应计划销售计划划销售合同同安排实施施签字是否修改改年终总结结存档是否采购基准准价格制制定流程程市场运作作部总经理供应管理理部财务部供应管理理委员会审批产品工艺艺和材料信息息产品目录录和销量预测测技术品管管部产品分类类基准价格格产品目录录审核历年价格格数据供应厂商商和市场信息息产品成本本核算制定标准准价格审核采购购标准价格格复核信息息有效性备案实施注：供应应管理委委员会由由供应管管理部经经理、市市场运作作部经理理、财务务人员、、技术品品管部人人员、营营销总监监、总经经理等人人员组成成。非定制产产品采购购的市场场标准价价格制定定流程市场运作作总经理供应管理理财务供应管理理委员会审批质量要求求产品目录录和销售预测测技术品管管产品分类类市场价格格产品目录录审核历年价格格数据供应厂商商和市场信息息制定市场场标准价格格审核市场场标准价格格复核信息息有效性备案实施注：供应应管理委委员会由由供应管管理部经经理、市市场运作作部经理理、财务务人员、、技术品品管部人人员、营营销总监监、总经经理等人人员组成成。临时采购购价格确确定流程程市场运作作总经理供应管理理财务供应管理理委员会审批质量要求求临时性的的产品采购要要求技术品管管供应厂商商和市场信息息市场价格建议议审核市场场价格备案实施注：供应应管理委委员会由由供应管管理部经经理、市市场运作作部经理理、财务务人员、、技术品品管部人人员、营营销总监监、总经经理等人人员组成成。审核市场场价格，，确定最最低销售售价格采购基准准价格修修订流程程总经理供应管理理部财务部供应管理理委员会产品工艺艺和材料变化化技术品管管部原材料变变化供应商信信息申请价格格修改同意否是结束修订价格格标准信息收集集审批实施备案审核复核信息息有效性注：供应应管理委委员会由由供应管管理部经经理、市市场运作作部经理理、财务务人员、、技术品品管部人人员、营营销总监监、总经经理等人人员组成成。市场运作作部市场价格格波动市场运作作部供应商合合作协议议流程品管组总经理供应管理理财务办公室是否批准准？否是供应商寻寻找存档技术开发发组建档评审拟定合作作协议评估报告告供应商确确定供应能力力评估质量管理理能力评评估技术能力力评估财务评估估供应商分分级评审是否批准准？否是签订合作作协议供应管理理委员会评审注：供应应管理委委员会由由供应管管理部经经理、市市场运作作部经理理、财务务人员、、技术品品管部人人员、营营销总监监、总经经理等人人员组成成。供货流程程销售财务供应质检库存足够够？否是市场运作作部质检库存情况况实施年度供应应计划发货准备备组织供应应销售合同同通知客户户单证运输办理理产品合格格证收款顺利利？否是统计通知组织催款款质检反馈馈通知客户户存档、统统计计划调度度采购付款款流程技术品管管总经理供应市场运作作财务入库否？？否是入库组织生产产供应合同同签字付尾款依合同申申请付款款运输质检通知合格否是通知通知审核预付款签字审核预付？否是采购合同同评审流流程市场运作作总经理供应管理理财务办公室审批签字采购合同同年度供应应计划销售合同同财务审核核不通过通过备案签订合同同法律审核核不通过通过采购计划划通过不通过信息沟通通采购到货货入库接接收流程程市场运作作财务供应质检库存足够够？否是质检库存情况况实施供应计划划组织供应应结束销售预测测汇总入库运输办理理产品合格格证质检反馈馈依合同付付款采购退换换货流程程质检总经理市场运作作供应管理理办公室财务是否同意意否是需求变更更通知厂家家实施审核审核退换货方方案运输质检不合合格供应厂沟通接收检查合同同条款接到通知知目录销售管理理流程成套部流流程市场运作作管理流流程技术品管管流程供应管理理流程财务管理理流程办公室管管理流程程人力资源源管理流流程预算及计计划流程程总经理管理委员会办公室各部门财务部年度目标标总预算确确定审批年度部门门规划公司年度度工作计划划重订部门门规划信息提供供审批工作计划划预算预算汇总总超额是否公司年度度预算应收帐款款管理流流程销售部经经理销售业务务员总经理财务部应收帐款款记账帐务处理理根据信用用政策赊赊销催款详细资料料及证明明文件客户信息息按期收到到货款否汇报客户户情况查找原因因组织催催款签字审批客户信息息是情况说明明及处理理意见帐务处理理及评价价客户超期30天收到到货款否是超期3年年收到货货款是处理否帐务处理理及评价价客户冲销应收收帐款重重新评价价客户信用政策策业务支持持部停止出新新货通知每月编制制客户应应收帐款款详细资资料获知信息息固定资产产采购流流程各部门办公室总经理管理总监监采购申请请审批签字字询价采购购付款记账账固定资产产卡片注：2000元元以上财务部审批签字字签字审批确认后领领用审核采购合同同财务审审核流程程供应管理理部销售部总经理销售合同同财务部营销总监监否执行采购价格格符合利润润要求？？是审核核算利润润审批进一步控控制采购购价格；；调整采采购基准准价格和和销售价价格对比采购购基准价价格预算内费费用控制制流程各部门部门经理理总经理借支申请请审批权限？是否财务部部门总监监审批权限？审核预算的90%以以上是审批否支付并记记账预算的70%以以上经提醒后后审批驳回申请请？是否经提醒后后确认驳回申请请？是否是否否获知信息息一般报销销流程经办人部门经理理出纳财务部填写报销销单审批审批合格是否会计记账付款收取通过？否总经理审批通过？是否是预算外费费用控制制流程各部门部门经理理总经理借支申请请审批同意？是否财务部部门总监监审批同意？是审批否否借支审批、签签字报销审批、签签字同意？支付并记记账是记账审核审批、签签字对外投资资管理流流程投资部总经理财务经理理投资建议议及分析析执行是分析并提提出建议议财务评价价及建议议外部专家家审批执行审批通过？否定期检查查、汇报报可行性分分析董事会审批通过？否是审批审批重新评估估筹资计划划流程办公室财务规划划委员会会总经理审批签字字财务部筹资预算算配合工作作资金筹措措财务信息息是否同意？筹资计划划、分析报告告短期借款款管理流流程办公室财务规划划委员会会总经理审批是否财务部安排使用用是签字否借入后帐帐务处理理借款计划划权限？同意？审批同意？缩减开支支等拟定合同同合同审核核支付到期还款款联系借款款否是长期借款款管理流流程办公室财务规划委委员会总经理审批签字财务部安排使用签字借入后帐务务处理借款计划拟定合同合同审核支付到期还款年度预算是否同意？联系借款目录销售管理流流程成套部流程程市场运作管管理流程技术品管流流程供应管理流流程财务管理流流程办公室管理理流程人力资源管管理流程总经理办公公会流程总经理办公室提出会议需需要会议记录拟定会议通通知审核合格下发否是文件下发监督执行拟定成文各部门审批准备相关材材料重大活动组组织流程业务部门总经理管理总监部门业务需需求业务活动计计划审核同意审批同意执行否是否是办公室文件借阅流流程办公室资料料员文件借阅人人填写借阅申申请办理借阅手手续审批合格否是归还借阅办理归还手手续泄密处理流流程发现泄密相关人员人力资源管理总监总经理审批调查原因处理方案审核同意同意否否是是执行办公室调查结果计算机维修修流程申请部门办公室经理理计算机管理理员维修申请检查处理方案审批结束权限同意是是否公章使用流流程使用部门总经理办公室主任任使用申请权限否审核审核办理是法律事务紧急事件处处理流程当事人办公室主任任直接上级发现情况处理处理方案执行处理权限是否总经理权限执行处理方案是处理方案否目录销售管理流流程成套部流程程市场运作管管理流程技术品管流流程供应管理流流程财务管理流流程办公室管理理流程人力资源管管理流程员工任免流流程总经理人力资源部部提出任免建建议考察意见审批同意？执行否是主管总监组织考察备案反馈月度考核流流程填写考核评评分表员工部门经理主管总监考核员审核主管填写考核评评分表审核审批审批汇总存档一般人员季季、年度考考核流程填写考核评评分表一般人员人力资源部部评价直接上级汇总存档考评委员会会审批隔级上级审核中高层人员员季、年度度考核流程程自我评价被考评人同级人员直接上级人力资源部部评价直接下级汇总评价汇总评价考评委员会会审批培训计划制制定流程组织需求调调查人力资源部部公司部门总经理审批提出需求制定公司培培训计划实施组织培训效效果评估员工职前教教育流程新员工报到到人力资源部部员工所在部部门公司部门发放员工手手册部门内工作作引导补强训练通识训练部门交叉引引导合格合格是否需要交交叉引导合格重新引导开具培训证证明培训记录归归档重新引导是是否否否是是否员工奖励流流程提出奖励对对象及事由由直接上级总监人力资源部部总经理审批审批核实提出奖励方方案合格是执行否员工过失处处理流程提出惩罚对对象及事由由直接上级总监总经理审批审批核实提出惩罚方方案合格是执行否人力资源部部员工晋升流流程提出晋升对对象及事由由直接上级主管总监审核核实是否属实是执行否晋升方案总经理签发任命人力资源部部工资制作、、发放流程程考勤表公司部门考核表汇总考核、、考勤表执行工资表总经理审批财务部存档入帐人力资源部部员工外部招招聘流程应聘人用人部门人力资源部部总经理提出用人申申请审核审批外部招聘广广告受理人员报报名人事筛选笔试、面试试，专业筛筛选确定录用名名单审批准备上岗试用主管总监审核审核员工内部招招聘流程应聘人用人部门主管总监人力资源部部总经理提出用人申请审核审批内部招聘广广告受理人员报报名审批应聘申请人事筛选专业筛选合适人选？？进入外部招招聘程序办理调动手手续审批工作交接接收没有有主管总监审核审核所在部门审批员工申诉流流程申诉人人力资源部部总经理提出申诉接受申诉得到处理结结果组织调查调查申诉情情况是否属属实？提出处理意意见驳回申诉否是落实处理意意见审批员工出差流流程出差登记表表出差人员部门经理总经理审批权限内？否出差是办公室登记并协助助办理出差差事项审批总经理审批权限内？否是流程说明产品销售流流程说明1客户洽谈合格与否质量检验起草合同运输审核财务审核法律审核审批签订客户合合同准备货源储运签订厂商合合同否是计划调度供应审核票据结算服务专员协协调合同执执行的全过过程，包括括备货、出出运、回款款。对合同中涉涉及供应条条款的部分分进行审核核，对照供供应厂生产产能力、库库存情况。。配载员对合合同的运输输条款进行行审核，提提前进行出出运的准备备。对合同的付付款条件和和价格进行行审核，控控制利润率率，并进行行交易风险险的防范。。法律顾问对对经销合同同中的法律律条款进行行审核销售总经理技术品管供应管理财务办公室市场运作货款回收流流程说明1根据合同规规定收款进行催款帐务处理汇报信息汇报信息查找原因组组织催款收到款？是发现拖欠款款现象通知业务员按合合同规定进进行货款的的回收工作作管理会计检检查合同中中货款执行行情况，对对逾期货款款进行汇总总报告否业务员进行行货款的催催收工作汇报信息组组织催款营销总监了了解欠款原原因，决定定是否需要要停止该供供应商的供供货工作。。营销总监财务部地区经理销售业务员员经销商选择择流程说明明1审批信用评价是否批准否是代理合同拟定经销商选择择市场评价代理权建议议审核审核审批是否批准否是签代理合同同存档建立档案经销商寻找找业务员通过过市场走访访等手段进进行经销商商的详细资资料的收集集。通过对经销销商的实力力、商誉、、信用状况况等综合情情况进行分分析，提出出区域经销销商的选择择建议。详细如实地地记录经销销商的一切切，包括基基本情况、、交易状况况、信用记记录等经销销商档案。。销售总经理市场运作财务办公室经销商选择择流程说明明2审批信用评价是否批准否是代理合同拟定经销商选择择市场评价代理权建议议审核审核审批是否批准否是签代理合同同存档建立档案经销商寻找找对客户的财财务状况、、各类财务务指标、付付款习惯、、年度营业业额、资产产净值等情情况进行经经销商信用用状况的评评价。对某某些重要信信息必须进进行复查。。依据销售部部门的经销销商报告，，品牌运作作员负责对对下属品牌牌的代理商商进行市场场能力的评评价，包括括分销商数数量、市场场覆盖率等等，可对某某些重要信信息进行复复查。法律顾问对对经销合同同中的法律律条款进行行审核财务对经销销合同中的的财务条款款进行审核核销售总经理市场运作财务办公室销售基准价价格制定流流程（市场场运作部））市场运作部部供应管理部部财务部是提供采购价价格可行根据预算计计算平均毛毛利否合适是执行提出价格、、销售预测测产品改进否技术开发部部产品功能设设计开发降低采购价价格否可行行是否根据据预预算算重重新新计计算算平平均均毛毛利利成本本预预算算控控制制费用用预预算算控控制制管理理委委员员会会总经经理理审批批签字字制定定基基准准价价格格是否根据据市市场场情情况况提提出出对对新新产产品品（（老老产产品品价价格格波波动动走走同同样样的的流流程程））的的基基本本描描述述。。由由品品牌牌运运作作人人员员提提出出对对产产品品功功能能、、外外观观等等条条件件的的描描述述，，并并提提出出建建议议销销售售价价格格，，根根据据市市场场情情况况进进行行销销量量预预测测。。将将此此建建议议书书递递交交技技术术开开发发部部。。按照照已已制制定定的的销销售售基基准准价价格格执执行行，，业业务务员员、、销销售售部部经经理理、、营营销销总总监监分分别别掌掌握握价价格格范范围围，，要要求求销销售售部部门门合合同同定定价价以以此此作作为为基基准准。。销售售基基准准价价格格制制定定流流程程（（技技术术开开发发部部））市场场运运作作部部供应应管管理理部部财务务部部是提供供采采购购价价格格可行行根据据预预算算计计算算平平均均毛毛利利否合适适是执行行提出出价价格格、、销销售售预预测测产品品改改进进否技术术开开发发部部产品品功功能能设设计计开开发发降低低采采购购价价格格否可行行是否根据据预预算算重重新新计计算算平平均均毛毛利利成本本预预算算控控制制费用用预预算算控控制制管理理委委员员会会总经经理理审批批签字字制定定基基准准价价格格是否开发发设设计计新新产产品品。。根根据据市市场场运运作作部部的的产产品品描描述述及及价价格格建建议议、、销销量量预预测测，，在在技技术术开开发发主主管管组组织织下下对对产产品品的的技技术术、、工工艺艺进进行行开开发发设设计计，，制制定定达达到到功功能能要要求求的的最最经经济济技技术术、、工工艺艺设设计计方方案案，，同同时时提提出出相相应应的的生生产产要要求求。。开开发发后后将将设设计计方方案案及及销销量量预预测测提提交交给给供供应应管管理理部部。。在保保证证产产品品基基本本功功能能实实现现以以及及产产品品质质量量的的前前提提下下，，运运用用新新技技术术、、新新工工艺艺、、新新材材料料等等方方法法降降低低产产品品的的成成本本。。销售基准价格格制定流程（（供应管理部部）市场运作部供应管理部财务部是提供采购价格格可行根据预算计算算平均毛利否合适是执行提出价格、销销售预测产品改进否技术开发部产品功能设计计开发降低采购价格格否可行是否根据预算重新新计算平均毛毛利成本预算控制制费用预算控制制管理委员会总经理审批签字制定基准价格格是否供应部经理组组织供应人员员提供采购价价格。根据市市场运作部建建议书及技术术开发部设计计方案和预测测销售，由采采购员寻找、、联系生产厂厂家，并提供供其基本生产产情况、原材材料情况以及及可行的最低低采购价格。。将采购价格格及供应信息息提交财务部部根据财务部建建议再次询价价，最大可能能的降低产品品采购价格。。是否可行及及时汇报给财财务部。销售基准价格格制定流程（（财务部）市场运作部供应管理部财务部是提供采购价格格可行根据预算计算算平均毛利否合适是执行提出价格、销销售预测产品改进否技术开发部产品功能设计计开发降低采购价格格否可行是否根据预算重新新计算平均毛毛利成本预算控制制费用预算控制制管理委员会总经理审批签字制定基准价格格是否根据销售价格格建议、销量量预测及采购购价格，由成成本会计核算算该产品的毛毛利率；要使使该毛利率综综合平衡各种种产品，保证证公司总毛利利率的实现。。若达不到要要求毛利率，，则予以否决决。成本控制。根根据确定后销销售基准价格格执行，以此此为依据审核核合同、确认认销售收入；；同时在执行行中依照预算算标准严格控控制供应成本本、费用。财务部根据变变动后的产品品销售基准价价格制定方案案对产品成本本、毛利率进进行重新核算算，并制定出出相对科学、、合理的产品品销售基准价价格销售基准价格格制定流程（（管理委员会会）市场运作部供应管理部财务部是提供采购价格格可行根据预算计算算平均毛利否合适是执行提出价格、销销售预测产品改进否技术开发部产品功能设计计开发降低采购价格格否可行是否根据预算重新新计算平均毛毛利成本预算控制制费用预算控制制管理委员会总经理审批签字制定基准价格格是否管理委员会由由公司经理层层组成。市场场运作部负责责提议召开管管理委员会会会议。管理委委员会根据产产品价格及毛毛利率分析报报告，从公司司长期利润、、市场战略标标实现的角度度对销售基准准价格进行审审批，若不同同意则重新进进行调整。在确认过程规规范、结果合合理并且符合合公司利益的的情况下，总总经理签字，，正式下达执执行基准价格格。销售价格调整整制定流程（（销售部）销售部市场运作部总经理财务部签字供应管理部管理委员会提出价格方案案沟通供应成本核算算市场调研审批通过？否是通过不通过备案执行确定价格方案案审核及时向市场运运作部提供市市场需求量、、竞争者信息息。销售部门门在市场部门门制定新价格格方案时，要要不断向市场场部提供当前前产品价格信信息，并对市市场部的价格格方案提出建建议。市场运作部调调整产品价格格后，销售部部门照此执行行，按照公司司总体营销规规划的进行。。销售价格调整整制定流程（（市场运作部部）销售部市场运作部总经理财务部签字供应管理部管理委员会提出价格方案案沟通供应成本核算算市场调研审批通过？否是通过不通过备案执行确定价格方案案审核目的在于及时时掌握市场上上产品价格情情况。品牌运运作人员定期期或根据需要要向营销总监监提交市场调调研方案，经经批准后由销销售人员展开开市场调研，，并于规定期期限内要求销销售人员进行行调研信息反反馈，以便及及时根据市场场变化进行营营销设计，促促进销售。根据市场调研研，品牌运作作人员要分析析市场变化情情况，提出降降低或提高产产品价格的方方案，并进行行销量分析。。方案提出过过程中要与销销售部门保持持不断的沟通通，及时从销销售部了解价价格信息。经批准后的价价格方案，准准备下发执行行。并递交一一份价格方案案给财务部备备案。销售价格调整整制定流程（（供应管理部部）销售部市场运作部总经理财务部签字供应管理部管理委员会提出价格方案案沟通供应成本核算算市场调研审批通过？否是通过不通过备案执行确定价格方案案审核目的在于向财财务部反应成成本信息。供供应管理部在在年度预算或或采购价格调调整等情况发发生时，向财财务部提交该该产品的采购购价格及其变变化情况，以以及采购费用用及其变化等等情况。销售价价格调调整制制定流流程（（财务务部））销售部部市场运运作部部总经理理财务部部签字供应管管理部部管理委委员会会提出价价格方方案沟通供应成成本核核算市场调调研审批通过？？否是通过不通过过备案执行确定价价格方方案审核目的在在于保保证公公司总总体利利润率率。在在接到到市场场部门门提交交的价价格调调整方方案后后，财财务部部成本本会计计要根根据该该产品品的销销售价价格与与采购购成本本进行行利润润核算算，保保证销销售价价格的的变化化能符符合公公司要要求的的毛利利率。。当不不能达达到时时，财财务部部先向向供应应管理理部提提出核核算后后采购购价格格建议议；在在供应应管理理部确确定不不能做做到的的情况况下，，再向向市场场部门门提出出财务务核算算后销销售价价格建建议。。若能能通过过，则则及时时反馈馈给市市场部部门目的在在于保保证按按预算算管理理。财财务部部门要要对产产品销销售价价格进进行备备案，，以作作为销销售合合同价价格审审核的的依据据，保保证公公司的的利润润实现现。销售价价格调调整制制定流流程（（管理理委员员会））销售部部市场运运作部部总经理理财务部部签字供应管管理部部管理委委员会会提出价价格方方案沟通供应成成本核核算市场调调研审批通过？？否是通过不通过过备案执行确定价价格方方案审核目的在在于保保证实实现公公司利利润及及战略略目标标。管管理委委员会会由公公司经经理层层组织织。市市场运运作部部负责责提议议召开开管理理委员员会会会议。。管理理委员员会根根据财财务部部产品品价格格及毛毛利率率分析析报告告，从从公司司长期期利润润、市市场战战略标标实现现的角角度对对销售售基准准价格格进行行审批批，若若不同同意则则重新新进行行调整整。在确认认符合合公司司利益益的情情况下下，总总经理理签字字，正正式下下达执执行该该产品品新的的销售售价格格。新产品品开发发立项项流程程说明明1市场运运作市场信信息总经理理销售技术财务是否批批准否是新产品品开发发立项建建议信息收收集是否批批准否是备案供应沟通能力与与成本本评估估技术评评估需求预预测办公室室财务评评估项目可可行性性研究报报告新产品品开发发实施信息收收集信息收收集市场运运作部部收集集各方方面的的信息息（市市场需需求、、产品品供应应、技技术发发展以以及华华能现现有产产品改改进建建议等等）提提出公公司新新产品品立项项建议议新产品品立项项建议议方案案经总总经理理批准准后，，市场场运作作部负负责组组织相相关部部门对对方案案的可可行性性进行行评估估市场运运作部部负责责对新新产品品开发发项目目作可可行性性研究究，从从不同同的方方面对对新产产品开开发项项目进进行论论证分分析市场运运作部部完成成新产产品开开发可可行性性研究究之后后，经经总经经理批批准，，新产产品开开发过过程的的实施施由技技术品品管部部负责责有关新新产品品开发发可行行性研研究、、项目目立项项报告告等的的所有有资料料到办办公室室存档档国外客客户档档案管管理流流程说说明1存档审阅经销商商评估经销商商信息汇汇总经销商商信用评评估经销商商基本信信息经销商商交易记记录信息统统计员员负责责统计计包括括总交交易次次数、、信用用额度度、延延迟付付款比比例等等交易易记录录。对客户户的财财务状状况、、各类类财务务指标标、付付款习习惯、、年度度营业业额、、资产产净值值等情情况进进行经经销商商信用用状况况的评评价。。品牌经经理通通过对对经销销商综综合情情况进进行分分析，，作出出区域域经销销商的的评估估建议议。市场覆覆盖范范围、、财务务状况况及管管理水水平、、地理理位置置等经经销商商基本本信息息销售总经理理市场运运作财务办公室室客户投投诉处处理流流程说说明1商务问问题收到投投诉、、索赔赔解决建建议解决建建议协调供供应商商组织分分析实施审批客户回回访总结存存档审阅生产质质量问问题技术问问题解决建建议审核储运问问题解决建建议客服专专员根根据需需要组组织销销售、、供应应、技技术等等部门门的人人员进进行客客户投投诉的的分析析客服专专员对对客诉诉的解解决方方案进进行电电话回回访，，了解解客户户对公公司解解决措措施的的满意意度对储运运过程程导致致的货货物短短少、、包装装受损损、产产品质质量等等情况况进行行具体体分析析对交货货时间间、促促销赠赠品发发放等等商务务情况况进行行分析析研究究对产品品质量量问题题引起起的的投诉诉进行行具体体原因因的分分析研研究对产品品设计计、使使用环环境、、性能能特点点所造造成的的客户户投诉诉问题题进行行分析析研究究市场运运作总经理理供应销售财务部部技术客户反反馈销售员员解决决客户户投诉诉问题题以后后，跟跟踪中中客户户对解解决措措施的的反馈馈。客户退退货处处理流流程说说明1销售总经理理供应技术品品管财务市场运运作是否同同意否是同意退退货决决定签字质检报报告抽样收到通通知退货接接收负责执执行执行依约退退款处理意意见客户沟沟通退货意意见客户沟沟通供应商商协调调意见意见退货建建议意见意见市场运运作部部根据据销售售部的的产品品退货货意见见，组组织相相关部部门进进行产产品退退货原原因分分析，，根据据产品品退货货责任任部门门制定定出产产品退退货处处理意意见和和实施施方案案销售部部接到到代理理商提提出产产品退退货通通知，，初步步拟订订产品品退货货意见见供应管管理部部接到到市场场运作作部对对退货货产品品处理理通知知，负负责接接管产产品并并及时时通知知技术术品管管部，，进行行产品品质量量检验验销售部部根据据公司司对产产品退退货方方案与与代理理商进进行沟沟通技术品品管部部按产产品检检验标标准对对退货货产品品进行行抽样样检查查，并并提交交产品品质量量检验验报告告供应管管理部部针对对产品品退货货实施施意见见及技技术品品管部部产品品质量量检验验报告告相关关资料料与供供应商商进行行沟通通和协协商销售业业务员员将公公司的的退货货产品品最终终处理理意见见与代代理商商进行行沟通通客户退退货处处理流流程说说明2销售总经理理供应技术品品管财务市场运运作是否同同意否是同意退退货决决定签字质检报报告抽样收到通通知退货接接收负责执执行执行依约退退款处理意意见客户沟沟通退货意意见客户沟沟通供应商商协调调意见意见退货建建议意见意见市场运运作部部组织织相关关部门门进行行产品品退货货原因因分析析，并并拟订订出产产品退退货处处理意意见和和实施施方案案产品退退货处处理意意见和和实施施方案案得到到总经经理批批准后后，市市场运运作部部负责责方案案的具具体实实施市场场运运作作部部负负责责接接受受退退货货产产品品，，将将产产品品从从码码头头运运输输到到公公司司市场场运运作作部部根根据据技技术术品品管管部部产产品品质质量量检检验验报报告告的的情情况况，，进进一一步步提提出出退退货货产产品品处处理理意意见见市场场运运作作部部提提出出退退货货产产品品处处理理意意见见上上报报总总经经理理批批准准后后，，负负责责具具体体方方案案实实施施财务务部部依依据据退退货货产产品品处处理理建建议议和和销销售售合合同同办办理理代代理理商商退退款款相相关关事事宜宜返修修产产品品工工作作流流程程说说明明1总经经理理技术术品品管管供应应市场场运运作作返修修建建议议是否否批批准准？？否是产品品返返修修报报告告审阅阅质检检质检检申申请请组织织实实施施计划划调调度度签字字通知知装装运运组织织维维修修质检检合合格格处理理意意见见质检检报报告告和责责任任认认定定销售售通知知供应应商商协协调调总经经理理对对市市场场运运作作部部提提出出的的返返修修产产品品处处理理建建议议和和实实施施方方案案审审批批后后，，根根据据返返修修产产品品情情况况制制定定工工作作计计划划，，并并负负责责组组织织实实施施市场场运运作作部部对对代代理理商商反反馈馈的的返返修修产产品品情情况况组组织织相相关关部部门门进进行行分分析析，，提提出出返返修修产产品品处处理理建建议议和和实实施施方方案案技术术品品管管部部接接到到产产品品检检验验通通知知后后，，对对产产品品组组织织检检验验，，出出据据质质量量检检验验报报告告，，并并分分析析产产品品返返修修原原因因销售售业业务务员员将将返返修修产产品品发发货货信信息息通通知知代代理理商商销售售业业务务员员与与客客户户沟沟通通，，将将客客户户对对返返修修产产品品处处理理的的相相关关事事宜宜和和满满意意度度信信息息进进行行资资料料整整理理并并备备案案产品品返返修修报报告告审阅阅通知知装装运运质检检合合格格客户户意意见见反反馈馈通知知客客户户收收货货装运运技术术品品管管部部组组织织产产品品质质量量检检验验，，产产品品检检验验合合格格后后，，将将相相关关信信息息通通知知供供应应管管理理部部，，以以便便准准备备产产品品运运输输市场场运运作作部部接接到到供供应应管管理理部部返返修修产产品品装装货货通通知知，，组组织织相相关关人人员员进进行行装装箱箱/运运输输返修修产产品品工工作作流流程程说说明明2总经经理理技术术品品管管供应应市场场运运作作返修修建建议议是否否批批准准？？否是审阅阅质检检质检检申申请请组织织实实施施计划划调调度度签字字通知知装装运运组织织维维修修质检检合合格格处理理意意见见质检检报报告告和责责任任认认定定销售售通知知供应应商商协协调调供应应管管理理部部接接到到市市场场运运作作部部返返修修产产品品计计划划，，组组织织相相关关部部门门和和人人员员对对返返修修产产品品进进行行处处理理分分析析供应应管管理理部部根根据据对对返返修修产产品品分分析析处处理理意意见见向向技技术术品品管管部部申申请请产产品品质质量量检检验验供应应管管理理部部根根据据对对返返修修产产品品分分析析处处理理意意见见与与供供应应商商协协商商解解决决措措施施。。供应管理理部根据据返修产产品分析析处理意意见及供供应商的的协商条条件，提提出返修修产品具具体处理理方案返修产品品处理方方案经总总经理审审批后，，组织相相关部门门和人员员进行产产品维修修产品返修修报告审阅通知装运运质检合格格客户意见见反馈通知客户户收货技术品管管部对返返修产品品进行诊诊断、处处理、维维修后而而作出的的的产品品质量返返修报告告技术品管管部将返返修产品品质量处处理后，，经检验验合格通通知供应应部产品品准备装装运发货货配载出运运流程说说明1供应厂总经理销售供应管理理财务产品供应应日期有否差错错？否是市场运作作办公室合同信用证准备单证证、订舱舱确认日期期审批审核审核审核、盖盖章收款风险险权限外权限内外运安排排协调、确确认货物准备备提供证明明信用证处处理办理退税税手续统计、归归档合同单证证存档市场运作作部根据据供应部部供应日日期、销销售合同同的发货货日期以以及财务务部反馈馈的信用用证开票票情况，，准备产产品出口口相关事事宜市场运作作部联系系货代及及相关部部门，准准备报关关、单证证等方面面的文件件资料市场运作作部联系系货代，，作好产产品出口口前运输输准备市场运作作部单证证员在办办理单证证过程中中对信用用证进行行对单、、相关事事项审核核，规避避信用证证议付风风险对每批出出口产品品的所有有文件、、资料进进行归类类整理、、统计存存档，而而且上网网共享（（根据信信息共享享级别加加以区分分）联系货代代、办理理报关办理单证证提供信用用证议兑兑、退税税等相关关资料合同单证证存档配载员配配合货代代办理商商检、报报关等工工作；单单证员准准备相应应的文件件，办理理单证相相关事宜宜配载出运运流程说说明2供应厂总经理销售供应管理理财务产品供应应日期有否差错错？否是市场运作作办公室合同信用证准备单证证、订舱舱确认日期期审批审核审核审核、盖盖章收款风险险权限外权限内外运安排排协调、确确认货物准备备提供证明明供应管理理部对产产品的供供货日期期进行确确认，配配合市场场运作部部办理好好报关手手续财务部对对信用证证议付的的相关事事项进行行审核，，规避议议付风险险供应商提提供产品品出口报报关和装装箱的有有关资料料（装箱箱单、合合格证、、产品检检验单等等）市场运作作部在办办理产品品出口相相关业务务时，与与销售部部进行沟沟通，证证实产品品是否按按时发货货，是否否有其他他变故市场运作作部向财财务部提提供相关关资料，，以便办办理信用用证议兑兑和产品品出口退退税联系货代代、办理理报关办理单证证提供信用用证议兑兑、退税税等相关关资料统计、归归档合同单证证存档市场运作作部在办办理产品品出口相相关业务务新产品技技术开发发流程说说明1市场运作作部技术管理理会议技术开发发组新产品项项目可行性报报告新产品开开发项目小组组办公室技术文档档整理新产品开发计划划试产计划划技术开发发计划工艺设计计产品设计计计划审核核工业设计计新产品评评审新产品开发报告告试生产产品检测测产品质检检制定质检检相关标准准批量试生产修改新产品批批量生产报告告市场推广广质量文件整理理新产品评评审存档产品技术标准设计图纸纸工艺手册册质量测试试工业设计计/工艺艺设计人人员配合合新产品品开发人人员作好好产品外外观设计计和产品品生产的的标准化化工作技术品管管部对可可行性研研究报告告进行分分析，作作出新产产品开发发计划，，经技术术管理会会批准后后开始实实施供应管理理部根据据新产品品开发计计划要求求，制定定出新产产品试生生产计划划新产品开开发出来来之后，，供应管管理部与与供应商商协商，，配合技技术开发发人员作作好产品品试生产产工作技术品管管部针对对新产品品评审意意见对新新产品生生产方案案进行修修改技术品管管部组织织相关部部门和人人员对新新产品性性能测试试报告、、试生产产研究报报告、批批量生产产可行性性报告等等进行评评审技术品管管部在新新产品批批量生产产之后，，进行产产品移交交并整理理相应的的技术、、质量文文件并存存档技术品管管部组织织相关部部门和人人员对新新产品批批量生产产情况评评审供应管理理品管组新产品技技术开发发流程说说明2市场运作作部技术管理理会议技术开发发组新产品项项目可行性报报告新产品开开发项目小组组办公室技术文档档整理新产品开发计划划试产计划划技术开发发计划工艺设计计产品设计计计划审核核工业设计计新产品评评审新产品开发报告告试生产产品检测测产品质检检制定质检检相关标准准批量试生产修改新产品批批量生产报告告市场推广广质量文件整理理新产品评评审存档产品技术标准设计图纸纸工艺手册册质量测试试公司针对对新产品品开发计计划的有有效实施施，成立立项目开开发小组组（成员员由各职职能部门门相关人人员组成成），负负责新产产品开发发计划的的实施和和过程审审议技术品管管部对新新产品试试制生产产过程中中的性能能可靠性性、质量量稳定性性进行检检测并形形成的报报告技术品管管部对新新产品试试制过程程中产品品质量进进行性能能测试和和质量检检测供应管理理品管组技术品管管部对新新产品批批量生产产的产品品制定相相应的质质量检验验标准，，最终产产品质量量检验按按其标准准执行技术品管管部经过过新产品品批量生生产对其其性能可可靠性、、质量稳稳定性、、生产的的安全性性等方面面进行检检测，形形成全面面的分析析报告市场运作作部对新新产品进进行重新新市场定定位，并并制定相相应的市市场推广广方案技术改良良流程说说明1市场供应管理理财务技术开发发组品管组总经理是否批准准否是财务审核核生产问题题质量问题题纪录技术发展展市场需求求变化签字新技术方方案成立项目小组批量生产产试制组织实施施质检改进质检整理技术术文档市场推广广技术品管管部收集集相关信信息并组组织相关关人员对对现有产产品进行行论证，，提出产产品改良良建议技术品管管部针对对新产品品评审意意见对新新产品生生产方案案进行修修改技术品管管部根据据新产品品改良建建议提出出新产品品改良实实施方案案财务部对对新产品品改良实实施方案案的资金金支出总总额和产产品成本本作审核核新产品改改良方案案经总经经理审批批后，负负责组织织项目实实施新产品改改良进行行试生产产之后，，组织审审核提出出进一步步改进建建议采购基准准价格制制定流程程（市场场运作部部）市场运作作部总经理供应管理理部财务部供应管理理委员会审批产品工艺艺和材料信息息产品目录录和销售预测测技术品管管部产品分类类基