GOTS和OE标准有机认证管理手册

（企业管理手册）GOTS和OE标准有机认证管理手册GOTS和OE100标准有机认证管理手册目录一、公司介绍二、适用范围三、手册批准和声明四、任命负责人五、部门职责（附组织结构图）六、OE标准要求1引言2OE100标准2.1背景2.2什么是OE100标准？2.3OE100标准的贴标2.4OE100标准要求公司做什么？2.5有机转化3OE100标准的基本要求3.1所有生产操作的要求需要经过验证3.1.1范围3.1.2检测的准备3.1.3提供所需设备和信息3.1.4指导年审3.1.5有机混纺的原料和产品的购销文件3.1.6含有有机棉成分的原料的包装和运输3.1.7包含有机棉成分的产品的储存3.1.8疑似未达到OE100标准要求的产品3.1.9对于转包商的认证要求3.2轧棉工序的具体要求3.2.1种子的采购以及原棉捆的销售3.2.2籽棉和原棉的加工处理3.2.3贴标3.2.4要求的证明3.3仓储操作中的要求3.3.1棉花的采购和销售3.3.2棉花的处理和使用3.3.3原棉捆的贴标3.3.4要求的证明3.4纺纱工序的要求3.4.1棉和纱的采购和销售3.4.2纤维和纱线的存储、处理和加工3.4.3混有机棉纱线的贴标3.4.4含有有机棉成分的原料的包装和运输3.5机织/针织操作中的要求3.5.1纱线和面料的采购和销售3.5.2纱线和面料的存储、处理和加工3.5.3采用含有100%的有机棉成分的纱线加工的面料和/或成品的贴标3.5.4包含有机棉成分的原料的包装和运输3.6印染/后处理的要求3.6.1面料的采购和销售3.6.2面料的处理和使用3.6.3含有100%的有机成分的产品的贴标3.7制造加工工序的要求3.7.1纱线或面料的采购和销售3.7.2纱线、面料的处理和使用3.7.3含有100%的有机成分的产品的贴标3.8批发/零售操作的要求3.8.1含有100%有机成分的产品的贴标4附录4.1工具和资源4.1.1有机交流组织的在线跟踪系统4.1.2有机交流组织对有机纺织产品贴标的指导方针4.1.3被公认的标准4.1.4被认可接受的有机标准4.1.5OE标准标识的使用4.1.6问题和附加信息4.2定义4.3可以接受的有机标准4.4可能用到的有关程序和规定4.5生产流程图4.6有机生产平面布置图七、GOTS要求1原则1.1标准的目的1.2范围与结构1.3合格证书1.4标识等级和贴标2要求2.1有机纤维生产方面的要求2.2材料成分的要求2.2.1作为“有机”或“有机转化”产品来销售、贴标或展示的产品2.2.2作为“有机材料含量为x%的产品”或“有机转化材料含量为x%的产品”来销售、贴标或展示的产品2.3加工要求2.3.1分隔与识别2.3.2在各阶段都禁用的材料2.3.3各加工阶段使用助剂和染料的基本要求2.3.4纺纱2.3.5浆纱与编织/针织2.3.6无纺生产工艺2.3.7预处理阶段,湿加工2.3.8染色2.3.9印花2.3.10整理2.3.11附加材料和辅料方面的要求2.3.12环境管理2.3.13废水处理2.3.14存储,包装和运输2.3.15记录保存和内部质量保证2.3.16技术特性参数2.3.17有机纺织品中的残留物参照值2.3.18其他材料与辅料中的残留物参照值3最低社会责任要求3.1范围3.2公司招聘制度3.3公司生产安全制度3.4公司卫生管理制度3.5公司消防安全制度3.6反童工,反歧视和反虐待声明3.7工资福利制度3.8考勤制度3.9公司培训制度3.10工会制度3.11其他有关制度或程序规定4质量保证体系4.1生产与加工的审查4.2残留物测试5附件5.1生产流程图5.2有机生产平面布置图5.3其他纤维5.4缩略词德信诚培训网一、公司介绍二、适用范围：进体系实施的有效性，以提供合格的产品作保证。三、手册批准、声明说明将遵守的那些承诺。更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网四、任命负责人：任命书为建立、实施和保持OE100、GOTS标准，确保有机棉储存与生产管理体系以及与有机棉管理体系有关事宜的外部联络，特任命XXX为公司OE100/GOTS管理体系管理者代表。更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网五、机构及部门职责职责（特别对有机产品生产有明确的分工）总经理↓副总厂长↓￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣↓↓↓↓↓↓↓↓↓车间运转车间设备成品车间穿棕车间辅助设备后勤技术中心装卸总经理：负责全公司的一切事务。经营副总：负责原料、浆纱、营销、客服。生产厂长：负责公司生产事务。穿棕车间：负责将经轴按生产工艺要求完成穿棕、插筘。织造车间:从经轴上机、织造、坯布送检、产品质量跟踪、维修。装缷队：负责公司的一切货物的流通搬运工作。技术中心：负责织物分析，原材料测试、跟踪。制作合理织造工艺。六、OE标准要求：1引言品。随着这个市场份额的不断增长，人们逐渐对“有机”这个词语愈加信任了。更多免费资料下载请进：好好学习社区需要有针对自身情况的管理规定。有机交流组织召集全球的专家共同合作来发展OE100标准，以填补这个空白。2OE100标准2.1背景关于对有机产品的称谓，存在两个主要的分类：产品称谓和纤维称谓。一个对有机纺织产品贴标的引导。另一方面，对于纤维的称谓，仅仅与纤维的来源有关。到此为止，还没有任何标准来规范含有100成分来确定称谓。OE100“含100％有机棉”产品的称谓的有效性。2.2什么是OE100标准？OE100标准是一项关于采购、加工处理以及使用经鉴定的100％的有机生长的棉纤维，用于生产纱线、面料以及成品时的跟踪和相应的文件确认。OE100标准帮助有机棉产品的消费者对含有100％经鉴定的有机生长成分的产品确实含有他们声明的某一比例的有机棉含量。2.3OE100标准的贴标如果公司为一件含有机棉的成品选择标签时，请参考OE标准：“含100%有机生长棉”仅用于含有100%有机棉的产品。“含有机生长棉”用于含95%或以上有机棉，但其余部分不含棉的产品。OE100标准能够分别适用于同一商品的各独立部分，只要各部分含有的棉能符合标准。详细情况请参照《有机交流组织对有机纺织产品贴标的指导》和《OE标准2.4OE100标准要求公司做什么？OE100标准要求公司：从拥有有机生产认证的纱厂购买有机棉纱线；其生产的产品中有机棉的含量至少是95％（允许留有5通过一定的方式来处理纱线，使其在织为坯布之前还保持着原有的特性；对已鉴定的有机棉的采购和使用都是能够被验证的；通过作记录来确认所有要求的步骤都已经进行了；有一个独立存于生产该产品之外的被认可的第三方验证机构来根据OE100标准检验。OE100标准是一个自发性质的非公开性标准。鼓励公司采用它来做为确保他们从其供应商手中收到的产品是否合格，并且能够证明他们产品的特性。2.5有机转化OE标准同样能够用来认证有机转化棉制品。“含有机生长棉”的认证步骤同样“有机转化“含x%有机转化棉OE标准。3OE100标准的基本要求3.1对寻求认证的生产操作的总要求3.1.1范围OE100棉、纺纱、纺织/OE100标准适用于凡涉及到生产含有100有5注意：该标准不适用于在任何工序投入的原料。3.1.2检测的准备当申请公司准备首次检验时，必须准备一系列的文件资料，包括以下：1．生产单位的完整描述，包括：单位的名称设备的名称以及地址执行的操作生产的产品2．该单位为确保符合该标准而采取的实际控制措施列表。上述的描述，实际控制措施列表都必须由申请检测的公司的代表签字。和不一致的问题并且由检测机构确认之后才可以得到确认证书。申请检测的公司必须确保其有机棉的所有供应商都能够提供有效证明。3.1.3提供所需设备和信息申请检测的公司必须以检测为目的向检测机构提供全套的生产单位以及所测目的有关的信息。如果检测机构有所要求，申请公司应提交其自己检测的结果以及样品计划。并且，代销商必须提交检测证明。OE100标准检测的公司将在有机交流组织的网站上自以将其名称从网站上撤下。3.1.4指导年审检测机构必须对生产/加工该产品的单位或其他场所至少一年进行一次全面可能存在由有机混纺产品与其他产品交叉混杂的地方。3.1.5有机产品的购销文件相应的记录必须被留存以备申请检测的公司以及检验机构在不同的工序中并且至少每五年汇总一次。交易证明（附录C3.2）必须是在商品从一个公司转移到另一个公司时产生的。检测者需要调查和证明的信息包括：1、有机棉纱线的供应商（原料方）2如，经鉴定的有机棉的捆数，纱线的数量或者含有有机棉成分的面料数量）3、其生产的产品的特性，数量以及该产品的经销商和购买方。账目中的数据必须由适当的公证文件存档。这些应包括：1、投入的或引进的商品：认可的，独立存在的验证方来签发。表明申请检验公司已经采购该批商品的发票。该发票和运输文件必须包括有机棉采购时的名称以及检验机构规定的检验代码等信息。2、产出的或输出的商品申请检验的公司应对含有有机棉的输出产品做以下信息记录：装箱单和/或其他的运输文件的复本表明该商品是按照OE100标准生产的交易证明的复本表明输出商品已经由申请检验的公司销往其他公司的发票3、有机棉质量差额检验量。用最简单的形式，其公式是A*（+/-B）=CA＝有机原材料的投入数量B＝生产加工过程中的盈余或亏损C＝生产的成品的总数量因。3.1.6含有有机棉成分的原料的包装和运输会被损伤和毁坏的封口方式来封口以确保其不会跟同时运输的其他纤维或其他成分混杂。所有装载有机棉产品的运输工具必须有标签明确标明以下信息：1、申请检验的公司的名称和地址（国家和城市）并表明是该产品的所有者还是销售者。2、该产品的名称，包括运输产品中含有经鉴定的100％有机棉的信息。3、申请检验的公司所申请的检验机构的名称4、该产品检测所参照的标准的名称5、批次编号司和/或运输方的相关信息。3.1.7包含有机棉成分的产品的储存免与其他纤维品混杂的前提下保管。3.1.8疑似未达到OE100标准要求的产品当申请检验的公司怀疑他们购买的或收到的产品不符合该标准要求，他们可以撤销该相关产品中关于有机棉成分的描述直到能够拿出该产品的有效证明为止，并要立即通知检测机构。3.1.9对于转包商的认证要求证。其他包括印染或整理，印花或修色则不必经过OE标准认证，但需满足以下条件：1、操作流程需经认证方确认核实2、所处理产品的所有权非转包商所有3、转包商间具有详细的买卖交易文件4、所有文件和有机棉含量差额检验的复审作为合约公司认证的一部分进行审核。3.2.纺纱工序的要求3.2.1棉和纱的采购和销售必须留存相关记录来确保申请验证的公司以及验证机构能够在几个不同的操作步骤之间跟踪有机纤维的去向。参照B1.5部分中“有机混纺的原料和产品的购销文件。并且，轧棉人员应采用记录的方法来标明每个放捆车间的混纺品的数量以及捆次的相关信息。3.2.2纤维和纱线的存储、处理和加工a.存储标示该区域。所用设备必须符合B1.7“存储含有有机棉成分的产品的相关标准的规定。b.处理和加工轧棉人员在准备生产含有经鉴定的有机棉的时候，应按照以下程序进行：避免混杂。用作清理机器的有机棉在经过全部的纺纱工序之后，必须作为普通棉纱来销售；才可以被视作有机棉产品。工序，都确保通过文件记录每个机器或箱盒的编号来跟踪。纺织过程必须有一个有效的系统来区分混纺纱线并避免混淆或混杂。100％的经鉴定的有机棉，100％有机棉纱产品的运输文件应标明其所采用的有机棉的捆次信息。理的措施来保证有机棉原料在加工产品中的区分和运用。3.2.3有机棉纱线的贴标含有100％有机棉成分的纱线的标签上应标明所使用的有机棉的捆次信息。3.2.4含有有机棉成分的原料的包装和运输纺纱人员必须确保所有的发送出的商品必须按照B1.6包含有机棉成分的原料包装和运输中阐明的要求对其进行包装和运输。3.3.机织/针织操作中的要求3.3.1纱线和面料的采购和销售必须留存相关记录来确保证明公司以及验证机构能够在几个不同的操作步骤之间跟踪有机纤维的去向。参照B1.5部分中“有机混纺的原料和产品的购销文件”来达到一般的保持记录的要求。3.3.2纱线和面料的存储、处理和加工a.存储够区分其批次并且避免任何与其他产品的混纺或混淆。b.处理和加工面料制造商应采用符合OE100标准的含100%的经鉴定的有机棉纱线来生产OE100的布匹都应在一端有个标签来标明其含有100%有机棉成分。/盒必须清楚地标明该产品含有100%的经鉴定的有机棉。明：1、使用的纱线含有机纤维2、用来生产该面料和/或成品的纱线中含有机棉．有机棉纱以及面料的区分和利用。3.3.3采用含有机棉成分的纱线加工的面料和/或成品的贴标织物或成品应在标签上标注：在产品或包装袋上有个标贴来标明其含有有机棉成分面料或成品的包装完成后，在每一个箱子/盒子上应清楚地标明纱线中含有有机棉成分的百分含量。3.3.4包含有机棉成分的原料的包装和运输工厂必须确保所有输出的商品按照B1.6部分中“含有有机棉成分的原料的包装和运输”的相关要求来规定其包装和运输。3.4.制造加工工序的要求3.4.1纱线或面料的采购和销售批发商或零售商用做销售的纱线或面料中含有有机棉成分。3.4.2纱线、面料的处理和使用裁剪和缝制或者编织加工工序都必须能够追踪出对该纱线或面料的接收文件和使用该纱线或面料加工的成品的批次记录。3.4.3含有100%的有机成分的产品的贴标成品包装之后，每个箱／盒都应贴上标签，标明所装商品“含有机生长棉”或“含100%有机生长棉。求。更多详情参考《OE3.5.批发/零售操作的要求3.5.1100%有机产品的贴标批发商和零售商对符合OE100他们决定描述有机棉成分和使用OE标准标识，那么，他们就责任确保满足以下条件：1、拥有产品最后一道生产工艺（如缝纫）的有效交易证书。2A2.3部分的规定。3、标签应符合该产品销售国家的法律规定为了进一步明确该规定，请访问./参照《有机交流组织对有机纺织产品贴标的指导》和《OE4附录4.1工具和资源4.1.1有机交流组织的在线跟踪系统UK及他们的供应商伙伴能够方便快捷地为购买和使用经过鉴证的有机棉的提供相关的文件资料。这是一个便利跟踪和验证的极好工具。获取更多的信息请参照..4.1.2有机交流组织对有机纺织产品贴标的指导方针了解如何最准确有效地为他们的含有有机纤维成分的产品贴标的品牌商家和零会致力于该项发展并且修改了本文件的版本。更多的信息请访问我们的网站http://./label.php.4.1.3被公认的标准IFOAM－.NOP-USDA-./nopEU2092/91－/eurlex/en/consleg/main/1991/en＿1991R2092_index.html4.1.4被认可接受的有机标准NOP、EU2092/91以及IFOAM，并且检验者必须得到USDA、IFOAM、ISO65或EN405011相关标准的认可。如果公司或者验证者希望采用一个没有被上述机构认可的国家级或国际的标准，他们可以将这个标准提交给有机交流组织去申请批准。注意：对该标准的评估需要一段时间并需要付相应的费用。4.1.5OE标准标识的使用关于OE100标准和OE混纺标准的标识使用的常见问题及附加说明，请登陆网站.O查看《OE4.1.6问题和附加信息若有问题或需要获得关于OE混纺或OE100标准的信息，请通过该邮箱联系我们certification@4.2定义有机棉是指在生长过程中没有使用有毒或残留性农药或肥料、没有受到鉴通过第三方机构按照一个既定的标准对产品进行评估和认可并签发证明的过程。捆：轧棉的计量单位：一个捆一般重500磅或226.8千克。附带在每个棉捆上的文件，给出该纤维的产地、纤维的规格说明、重量以及有机检验。该文件由轧棉操作方签发。生物棉：有机棉的另一种称谓。混纺：任何有机棉或常规自然或合成纤维的组合。开封间/放捆间：轧棉工序中的第一个步骤，在这里将棉纤维捆从头到尾放开用耙地机将其铲起并将这些纤维输送至清理和梳理的机器上。梳理：将生棉分开、开封、清理并将其上机的一道工序。被NOP、EU、或者IFOAM等公认的检测机构认可的种植有机棉或进行有机农业操作的农场主。梳将棉纤维理顺并将他们顺着纤维放进机器同时把短小的纤维去除的一道工序。拽/拉：是同义术语，通过该工序拉出成绺的纤维并且经过梳理和梳棉之后加工出更多的更细的线捆。纤维开封&分离：一道机器操作的工序，松开或解开原棉以便于混纺和纺纱。轧棉：将原棉从收获的棉荚中剥离出来以形成棉堆的一道工序。有机转化2到3年（视采用标准而“有机转化”棉纤维。精梳：梳理步骤过后形成的一个零散的、柔软的、未搓捻的绳或纤维丝。纺在纱线加工中的一道工序，将一个新纱放入像线轴、线锤或管纱这样的装置中拉拽或搓捻新的纱线。在商品所有权交易的时候签发，并且对于纱线和坯布来说是强制性的。后处理厂、以及缝制工厂。纱支数：对于纱线的一种测量方式。4.3可以接受的有机标准标准。目前，任何被USDA认可的有机标准，和/或符合ISO65(EU2092/91)标准的和/或IFOAM(IFOAM有机规则)的标准将会被认可接受。如果公司或者验证者希望采用一个没有被上述机构认可的国家级的或国际的评估需要一段时间并需要付相应的费用。4.4可能用到的有关程序和规定（见附件一至附件十一）1）文件管理程序（对有机生产文件的标识，编码和追溯管理）2）记录管理程序（有机产品记录保存5年以上）3）原料采购控制程序（包括有机纤维，染料，助剂，辅料等）4）原料进厂验收程序（验收应包含对包装，有机标签和附带文件的符合状况）5）存储及搬运管理规定（含操作前的清洁检查）6）生产各工序操作规范（SOP-标准操作程序和SSOP-卫生标准操作程序：包含有机生产前清洁检查，必要的隔离，明显的标识，要求及注意事项等）7）品质检验管理程序（各级检验要求及样品的存储规定）8）不合格品控制程序（针对有机不合格品的处理）9）有机成品出厂管理程序（出厂前验对包装，有机标签，附带文件和运输工具的状况）10）有机标签及吊牌管理规定（设计符合标准要求的标签并管理如何使用）11）客户投诉处理程序(特别针对有机产品的质量问题的处理要明确)12)有机生产操作培训程序（对有机生产的有关人员要有培训计划和记录）13)化学品使用及管理规定（对用于有机棉生产涉及到染料）4.5生产流程图何处原料或生产助剂被投入。4.6有机生产平面布置图包装，存储的设备设施，所有场所/建筑物以单一数字加以区分。德信诚培训网七、GOTS标准要求：1原则1.1标准的目的GOTS标准指在定义确保纺织品从原料的收割、经过对环境保护和社会负责的制造到贴标环节的有机特征，来保证提供给最终消费者可靠有机纺织产品。OE标准指在保证有机棉从种植到加工成品的连续性。1.2范围与结构本标准涵盖所有至少含有70%装、标识、贸易以及分销。最终产品可能包括，但并不限于：纤维产品、纱线、织物、衣服和家用纺织品。本标准只关注强制性要求。1.3合格证书经有能力符合GOTS1.4产品标识等级和贴标GOTS标准将标识划分为两个等级。不同等级之间的唯一区别在于最终产品标识的唯一可能情况是：假如标准（纤维种植标准）许可该纤维标识为有机转化。在经受权认证机构认证的由被认证公司按照本标准生产和制造的纺织品(成品或半成品)可按下述产品描述来销售、贴标或展示：更多免费资料下载请进：好好学习社区a1)或者是b“有机材料含量为x%”或“有机转化材料含量为x%”的产品1)并注明认证标准“全球有机纺织品标准（或者缩写“GOTS”标识必须完整体现该GOTS商品认证的经授权认证机构的信息和被认证公司的认证信息。注释1少已完成了12个月的有机管理并且是在某认证机构的监督之下。2要求2.1有机纤维生产要求机构必须有其执行公认的有机认证标准的认证资格和被IFOAM授权认可或国际公认的授权认可（根据ISO651.4节所述要求对纤维的转化性质作出说明。2.2材料成分的要求2.2.1作为“有机”或“有机转化”产品来销售、贴标或展示的产品95%或以上的纤维——不包括非纺织品的辅料——必须为经认证的有机纤维1.4节和第2.1节所述要求对纤维的转5%2.2.2作为“有机材料含量为x%的产品”或“有机转化材料含量为x%的产品”来销售、贴标或展示的产品不低于70%的纤维——不包括非纺织品的辅料——必须为经认证的有机纤1.4节和第2.1节所述要求对纤维的30%或以下的材料可以是非有机纤维。其余的材料最多可以含有10%及运动装产品中则最多可含25%2.3加工要求2.3.1分隔与识别机纤维和GOTS商品不会被违禁物质所污染。在加工链的各个阶段都必须对所有有机原料加以清楚地标识和识别。2.3.2在各阶段都禁用的材料物质类别要求芳烃溶剂禁用氯酚（包括它们的盐类和酯禁用类）络合剂和表面活性剂禁用包括：－所有氧乙烯醚类；－EDTA、DTPA、NTA；－LAS、α-MES。甲醛和其它短链醛禁用转基因生物（GMO）及其衍禁用生物（包括由转基因微生物制成的各种酶）杀菌剂和抗微生物剂禁用卤化溶剂禁用重金属投料所含的重金属不作为功能性成分或者所含任何杂质含量在ETAD规定限值内。(的染料。下例外：－铁除外－铜符合以下条件除外：铜含量不超过5%的蓝色染料、绿色染料和蓝绿色染料含功能性纳米颗粒（尺寸在禁用1－100nm）化学品含卤素化合物化学品投料禁用的是：初级污水的永久性AOX含量大于1%有机锡化合物禁用增塑剂禁用的是：PAH、邻苯二甲酸盐、双酚A及所有具有潜在内分泌干扰的其他增塑剂季铵化合物禁用的是：DTDMAC,DSDMAC,DHTDMAC在国际或国家法律性质公相同的限制，只要这些化学物质和制剂在GOTS认的纺织品应用中的限制标准要求下没有限制或限制级别高于本标准的使用的化学物质和制剂要求。EC552/2009(EC1907/2006(REACH)修订法规，附件XVII)法规和欧盟化学品管理局（ECHA“批准高度关注的候选化学物质列表”里列出的化学物质禁用。2.3.3危险化学品及有毒物要求物质类别要求已明确有关于健康危害的67/548EEC危险警句（危险说明）的化之一或以上的化学品禁用：学品投料R26：吸入极毒R27：沾及皮肤极毒R28：吞食极毒R39：非常严重的不可逆性危险R40：有限的致癌效应证据R45：可能导致癌症R46：可能导致遗传性的基因损伤R48：长期接触有严重损害健康的危险R49：可能通过吸入而导致癌症R60：可能损害生育能力R61：可能导致对胎儿的损害R62：可能存在损害生育能力的风险R63：可能存在损害胎儿的风险R68：可能存在不可逆效应的风险这些危险警句中的任何一现或多项，就被禁止使1999/45EC，修正指令2006/8/EC的分类）一种适用于根据化学品分类及标记全球协调制度（GHS）评估的化学品添加物（GHS附件3物质物质类别要求已明确有关于环境危害的涉及下述（根据指令1999/45EEC,修正指令危险警句（危险说明）的化2006/8/EC学品投料禁用：R50：对水生生物极毒R50/53不良反应R51/53不良反应R54：对植物群有毒R55：对动物群有毒R56：对土壤生物有毒R58：可能对环境有长期的不良影响R59：对臭氧层有危害被指派有以上一种或多种危险警句的（根据指令67/548EEC分类）物质，被禁止直接使用。如果那么这种物质可以使用。同等的危险说明适用于根据化学品分类及标记全球协调制度（GHS）评估的化学品添加物（GHS附件3）所有使用的化学制剂必须进一步符合下述要求：物质类别要求经口毒性1)（最低要求）LD50>2000毫克/千克2水生毒性3)（最低要求）LC50、EC50、IC50>1毫克/升生物可降解性/可消除性4)当且仅当满足下述要求时允许使用<70%且>100毫与水生毒性3)之间的关系克/升>70%且>10毫克/升>95%且>1毫克/升生物累积性/生物降解性禁用生物累积性5)和不可生物降解性6)材料1LD50所含物质的已知数据估算法，试管实验法）来检测未知值。2）仅仅因为pH值而不符合此要求的化学物质或制剂（例如碱和酸）可免于此项要求。3/[检测持续时间]LC50但可以采用OECD203[96小时]的替代方法（例如类推法，所含物质的已知数据估算法，鱼卵试验法，试管实验法）来确定未知的鱼类LC50EC50，OECD202[48小时；海藻IC50，OECD201[72小时]。4OECD301A，OECD301E，ISO7827，OECD302A，ISO9887，OECD302B，ISO9888或OECD303A。满足70%水平的替代方法是采用OECD302A、ISO10707中的某种测试的要达到至少80%降解等级，或者采用OECD301B,ISO9439,OECD301C,OECD302C,OECD301D,ISO10707,OECD301F,ISO9408,ISO10708,ISO14593中的某种测试方法必须要达到60%95%水平可以采用以上任何一种方法，但需要达到95%的降解等级。每种测试期限均为28天。2.3.4纺纱允许使用的助剂要符合2.3.2和2.3.3产品必须达到0.5%的残油限值。2.3.5浆纱与编织/针织（CMCPVA）和聚丙烯酸酯（PAC与天然浆料混合后总干重的25%。编织/针织油不得含有重金属。其它材料仅限于以天然原料制成。2.3.6无纺加工允许采用的无纺加工包括：机械压制、成网和缠结，例如：水刺缠结。2.3.7预处理阶段,湿加工预处理阶段要求氨处理不允许——例外：羊毛的后处理，但必须在密闭环境中进行。漂白用其它物质对非棉纤维进行漂白需经认证机构批GOTS标准第2.3.1节和第2.3.2节所述基本要求。沸煮、漂煮、清洗GOTS标准第2.3.1节和第2.3.2节所述基本要求。羊毛氯化不允许退浆GMO符合GOTS标准第2.3.1节和第2.3.2节所述基本要求的其它助剂。机械处理/热处理允许丝光处理只能用符合GOTS标准第2.3.1节和第2.3.2节所述基本要求的助剂。碱剂必须予以重复利用。荧光增白处理允许使用符合第2.4.6节的染料和助剂选择标准的荧光增白剂。对该许可自实施日起两年后进行评估。其它非明确要求的预处理允许使用的方法包括机械处理/热处理方法以及方法使用以天然原料制成的材料的方法。2.3.8染色参数要求染料和助剂的选择仅允许使用符合本标准第2.3.1节、第2.3.2节所述要求的天然染料、合成染料和助剂。禁用会释放出致癌性的芳基化合物的偶氮染料（MAKIII类别1、2、3）禁用致敏类（分散）染料。禁用含重金属（作为染料分子中重要组成部分）以下例外：-一般例外——铁;-特殊例外——色和蓝绿色染料中最多占（重量比）5%。禁用禁用致敏类（分散）染料。禁用含重金属（作为染料分子中重要组成部分）以下例外：-一般例外——铁;-特殊例外——色和蓝绿色染料中最多占（重量比）5%。禁用由国际自然保护联盟（IU）红名单上列出的濒危物种制成的天然染料和助剂。2.3.9印花参数要求染料、颜料和助剂的选择仅允许使用符合本标准第2.3.1节、第2.3.2节所述要求的染料、颜料和助剂。植绒印花允许使用天然和再生纤维，只要它们符合第2.4.16节所列的残留物限值。氨被允许作为涂料印花浆料中的缓冲剂禁用含重金属（作为染料分子中重要组成部分）以下例外：-一般例外——铁-特殊例外——最多占（重量比）5%。禁止在拔染印花时使用芳香族溶剂禁止在胶印时使用邻苯二甲酸盐类和聚氯乙烯禁用会释放出致癌性的芳基化合物的偶氮染料（MAKIII类别1、2、3禁用由国际自然保护联盟（IU）红名单上列出的濒危物种制成的天然染料和助剂。6.3.10整理参数要求整理方法和助剂的选择允许使用机械整理、热整理和其它物理整理方法。允许使用符合本标准第2.3.1节和第2.3.2节所述要求的天然和合成助剂。填充整理、硬挺整理、上光整理、哑光整理和增重整理等功能的合成助剂。禁用有损工人健康的成衣整理方法（例如牛仔布沙磨工－常规的天然纤维（所有非转基因的植物和动物纤维）－矿物纤维（石棉除外）－再生纤维（基于纤维素的例如粘胶、莫代尔纤维、莱赛尔纤维或醋酸纤维及基于蛋白质的；使用的原料必须是非转基因生物）性纤维）附加纤维材料可以和有机纤维混纺成面料或者用于产品2014年1月1日起任何聚酯材料必须由消费后的回收材料制成。所有附加材料必须符合本标准第2.4.16节规定的残留物限值。2.3.11附加材料和辅料的要求附加材料要求2.2.1允许的是：节关于产品材料－常规的天然纤维（所有非转基因的植物和动物组成的非有机组分能接受纤维）的纤维材料－矿物纤维（石棉除外）－再生纤维（基于纤维素的例如粘胶、莫代尔纤维、莱赛尔纤维或醋酸纤维及基于蛋白质的；使用的原料必须是非转基因生物）－合成（聚合物）纤维：仅尼龙，聚酯，丙纶和聚氨酯（弹性纤维）附加纤维材料可以和有机纤维混纺成面料或者用于产品中某一部位。从2014年1月1日起使用的任何聚酯材料必须由消费后的回收材料制成。所有附加材料必须符合本标准第2.4.16节规定的残留物限值。辅料要求一般材料允许使用的是天然材料，包括有机材料（例如天然纤维、木材、皮革、角、骨、石头和贝壳）和无机材料（例如矿石和金属）。允许使用在以下辅料清单中无明确限制使用的再生和合成材料。从2014年1月1日起使用的任何聚酯材料必须由消费后的回收材料制成。禁止使用以下材料：-铬（例如作为金属中的组分之一）-镍（例如作为金属中的组分之一）-由濒危动植物和木材制成的材料-PVC作为辅料使用的所有材料必须不含本标准第2.3.1节中列出的任何禁用投料且符合本标准第2.4.16节所规定的残留物限值。允许的是天然材料2.2.1节和第缎带、花边、衬里、支撑节定义的GOTS商品适用的标签等级相符的材料组和边框分。（注：这些辅料的重量比重在计算产品有机比例时必须考虑进去）纽扣、揿扣、边饰、橡皮要符合“一般材料”的要求。筋、橡筋线、刺绣接头、标签、衬布、口袋、缝捆绑、缝纫线、垫肩和拉链其它未明确列出的辅料允许的是天然材料2.2.1节和第节定义的GOTS商品适用的标签等级相符的材料组分。在使用天然材料不能获得所要求的性能时经授权认证机构可以批准使用其他材料。2.4.10环境管理容：－负责人；－生产每公斤纺织品的能源和水消耗数据；－生产每公斤纺织品节能和节水的目标和制度—废物和排放的监督；－减少废物和排放的措施；－对废物和污染事件的应急措施；等方面培训的文件记录；－改进计划；方面的完整记录。尤其要连续不断地监测和监控废水温度、pH值及淤泥数量。2.4.11废水处理来自湿加工点的废水必须经过一个内部或外部废水处理厂处理后才能排向地表水。且废水处理（包括关于pH、温度、TOC、BOD、COD和（无论是场内处理还是场外处理）达到每公斤含脂原毛的COD含量小于45克后才能排向地表水。对于大麻纤维沤麻产生的废水必须处理至COD（或TOC）至少降低95%，对于其他韧皮纤维至少降低75%。至地表水，则纺织品产量中的COD年均含量应低于20克/千克。任何排放至地表水的废水，必须满足：pH值为6~9（除非接受水体的pH值超出此范围）且温度低于40℃（除非接受水体的温度高于此值），铜含量不超过0.5毫克/升。必须定期进行正常生产能力条件下的废水分析并记录分析结果。2.4.12存储、包装与运输以及防止成分替换。包装材料不得含有PVC。从2014年1月1日起任何用于制作包装材料、挂卡、吊牌等的纸张或硬纸板必须是消费后回收材料或是通过FSC或PEFC认证的材料。运输工具和路线必须予以记录。际或国家有机生产标准。假如在处理有机纤维产品时使用了进口国法规许可的但不符合适用的国际或国家有机生产标准和构成问题产品（如违反政府检疫法规）的物质时，破例使用这些违禁物质需要得到进口商的GOTS经授权认证机构的许可，并提供：a）相关负责的政府机关的声明文件表明没有第二种处理方法是进口国法规（例如：植物检疫法规）允许的并且b）在通过GOTS认证的进口商接受之前，经过处理的有机纤维产品必须在进口商的GOTS经授权认证机构监督下进行违禁物质残留测试，且没有发现残留物。c）该认可将一直有效直到相关负责的政府机关批准了另一种符合GOTS要求的处理方法时，或接受本标准规定起两年后，以更快者为准。2.4.13记录保存与内部质量保证而使检查人员可以跟踪以下内容：－已交付有关部门的有机产品的来源、性质和数量；－已离开该部门的GOTS商品的性质、数量和收货人；辅料和加工助剂的来源、性质和数量以及产品的组成成分。相关需要的程序（见附件）12）记录管理程序（有机产品记录保存534）原料进厂验收程序（验收应包含对包装，有机标签和附带文件的符合状56）生产各工序操作规范（SOP-标准操作程序和SSOP-卫生标准操作程序：789）有机成品出厂管理程序（出厂前验对包装，有机标签，附带文件和运输1011）客户投诉处理程序(特别针对有机产品的质量问题的处理要明确)；12)13）防病虫害控制程序；142.3.16技术特性参数根据GOT终产品被许可人在产品说明书中对（潜在的）不符之处予以指明。参数检测方法要求耐干摩擦牢度DIN54021ISO105x123－4耐湿摩擦牢度DIN54021ISO105x122耐酸性和碱性汗坚牢度DIN54020ISO105E043－4耐光牢度DIN54004ISO105B023－4湿缩值DIN53920ISO6330针织品：针织品：最大值8%编织品：编织品：最大值3%唾液牢度LMBGB82.10-1对于儿童服装来说应为“坚牢度”60℃时的耐洗牢度DIN54010ISO105C033－42.3.17有机纺织品中的残留物参照值根据GOT标准加以标识的最终产品应当符合下述化学特性参数或者是由最终产品被许可人在产品说明书中对（潜在的）不符之处予以指明。GOT标准认证的所有产品及其成分应当包括在上4.2节）试验频率以及样本数量应当与上述风险评估相关，以确保符合GOTS标准。参数检测方法要求氯酚（PCP、VDI4301-3，i.A.<0.01毫克/千克TeCP）o-苯基苯酚萃取，DFG/S19,GS/MS<1.0毫克/千克胺（偶氮染料）EN14362-1<30毫克/千克热水提取，活性炭吸收，AOXAOX-analyzer,ISO9562i.<0.5毫克/千克A.分散染料DIN54231<30毫克/千克日本法律112甲醛<16毫克/千克ISO14184-1i.A.乙二醛和其它醛萃取,HMBT,UV/VIS谱<20毫克/千克羊毛的pH值ISO14134.5－9.0其它纺织原料的ISO14134.5－8.0pH值杀虫剂总含量纤维素纤维，丝<0.1毫克/千克绸§64LFBGL00.0034剪绒毛，普通<1.0毫克/千克剪绒毛，特定生<0.5毫克/千克物重金属洗出液DIN54020，AAS分锑（Sb）析，ICP/MS至DIN38406，<0.2毫克/千克砷（As）应用于纺织品时的单位为<0.2毫克/千克毫克/千克铅（Pb）<1.0毫克/千克（外衣）<0.2毫克/千克（其它）钙（Cd）<0.1毫克/千克铬（Cr）<2.0毫克/千克（外衣）<1.0毫克/千克（其它）铬VI（Cr-VI）<0.5毫克/千克钴（Co）<4.0毫克/千克（外衣）<1.0毫克/千克（其它）铜（Cu）<50毫克/千克（外衣）<25毫克/千克（其它）镍（Ni）<4.0毫克/千克（外衣）<1.0毫克/千克（其它）汞（Hg）<0.02毫克/千克硒（Se）<0.2毫克/千克有机锡化合物萃取，TBT，DBT：<0.05毫克/千克E-DIN38407-13i.A.GC/MSMBT：<0.1毫克/千克2.3.18其他材料与辅料中的残留物参照值根据GOTS标准加以标识的最终产品应当符合下述化学特性参数或者是由最终产品被许可人在产品说明书中对（潜在的）不符之处予以指明。被许可的厂商应当根据污染风险评估进行残留物试验。根据GOTS标准认证见第4.2节）试验频率以及样本数量应当与上述风险评估相关，以确保符合GOTS标准。参数检测方法要求胺（偶氮染料）EN14362-1<30毫克/千克AOX热水提取，活性炭吸收，<0.5毫克/千克AOX-AnalyzerISO9562iA..分散染料DIN54231<30毫克/千克甲醛日本法律112<300毫克/千克（不接触皮ISO14184-1i.A.肤）<75毫克/千克（接触皮肤）<16毫克/千克（婴儿服装）乙二醛和其它醛HMBT/UV-VIS<20毫克/千克羊毛的pH值DINISO14134.5－9.0其它纺织原料的DINISO14134.5－8.0pH值PCP，TeCP<0.05毫克/千克杀虫剂总含量DIN38409-14i.A.<0.5毫克/千克重金属砷(As)洗出液DIN54020，AAS分析，<0.2毫克/千克ICP/MS至DIN38406，应用于纺织品时的单位为毫克/千克铅（Pb）<0.2毫克/千克钙（Cd）<0.1毫克/千克铬（Cr）<1.0毫克/千克钴（Co）<1.0毫克/千克铜（Cu）<50毫克/千克镍（Ni）<1.0毫克/千克汞（Hg）<0.02毫克/千克镍释放EN12472,EN1811<0.5微克/平方厘米/周3最低社会责任要求3.1范围量保证体系之后，那么这些社会要求应当适用于农场阶段。3.2公司招聘制度不得存在强制的或有担保的工作。以自由离开。所从事的工作必须尽可能地基于通过国家法律和实践建立的公认的雇用关系。的打算传授技能或提供正式雇用的学徒计划，来规避劳动或社会保障法律法规，雇用合同来规避上述义务。3.3公司生产安全制度发生于或与工作过程有关的事故和对健康的损害。派任务的工人应当重复进行此种培训。储食物的卫生设施。住宿，如果提供的话，应当干净、安全并且满足工人的基本需求。遵守法律的公司应当指定一名高层管理代表专门负责卫生与安全。3.4公司卫生管理制度同上3.5公司消防安全制度同上3.6反童工、反歧视和反虐待声明不得新录用童工。由ILO定义。儿童和18岁以下的未成年人不得在夜间或危险的条件下工作。这些政策和程序应当符合ILO有关标准的规定（C138、C182在雇用、报酬、培训机会、晋升、终止雇用或退休等方面不得有基于种族、治派别的歧视。禁止肉体虐待或惩罚、威胁进行肉体虐待、性骚扰或其它骚扰、辱骂或其它形式的恐吓。3.7工资福利制度付工资时有关工资支付期间工资细节方面的书面的和可懂的信息。关工人明确表示同意的条件下扣除工资。所有惩罚措施均应予以记录。3.8考勤制度工作时间必须符合国家法律和行业基本标准，以提供较大保护者为准。无论如何，不得经常性地要求工人每周工作超过48小时，并且应当平均每七天向工人提供至少一天的休息时间。加班应当出于自愿，每周不得超过12小时，不得经常性地要求加班，并且应当支付加班奖金。3.9公司培训制度对新进员工，老员工定期生产安全卫生消防和特殊机能及提升等培训要有制度，计划和实际培训记录3.10工会制度所有工人均享有自由选择加入或组建工会以及集体谈判的权利。雇主对于工会活动以及他们的组织活动应持开明的态度。工人代表不受歧视并且有权行使他们在工作场所的代表职权。进并且不得妨碍类似手段的开发，以实现独立的和自由的结社与谈判。3.11其他有关制度以在此加于补充，GOTS体系认证作为独立的有机纺织品生产加工管理体系将会得到更多支持。4质量保证体系4.1生产与加工的审查最终产品被许可人负责采取适当的措施以确保其加工链的有机完整性。根据本标准对加工和生产阶段进行认证的认证机构需按ISO65的要求获得认可，包括在他们的ISO65织品认证范围的申请，该申请最迟必须在提出申请后18个月内获得批准。4.2残留物测试（仅GOTS）所有产品及其成分应当包括在上述风险评估中，因此可能需要加以试验。不事先通知的情况下随时从供应链中留取额外的商品样本。有资格根据本标准进行检查的部门是根据ENISO规定予以认可并且具有纺织品残留物试验经验的实验室。5附件5.1生产流程图何处原料或生产助剂被投入5.2有机生产平面布置图包装，存储的设备设施，所有场所/建筑物以单一数字加以区分5.3其他纤维下述再生纤维和合成纤维材料可以包括在第2.2.1节和第2.2.2节所述的其余材料中。它们可与有机纤维混合或用在特定的情形之下：a）再生纤维素纤维——粘胶、醋酸纤维、天丝；b）聚酯；cd）聚酰胺。5.4缩略词组织/标准：GOTS全球有机纺织品标准IWG全球有机纺织品标准国际工作组IVN国际天然纺织品工业协会JOCA日本有机棉协会OTA有机贸易协会SA土壤协会USDA美国农业部ETAD染料与有机颜料制造商生态学与毒物学协会IFOAM国际有机农业运动联合会OECD经济合作与发展组织TEGEWA表面活性剂制造商协会其它：EC50效应浓度（50%）IC50抑制浓度（50%抑制率）LC50致死浓度（50%死亡率）α-MESα-甲酯磺酸盐（C16/18）AOX可吸附有机卤化物以及能够导致其形成的物质APEO烷基酚聚氧乙烯醚DBT甘油二丁酸酯DEHP邻苯二甲酸二辛酯DTPA乙烯三胺五乙酸EDTA乙二胺四乙酸GMO转基因生物HMBT2-井基苯并噻唑MBT2-硫基苯骈噻唑LAS直链十二烷基苯磺酸钠PCB多氯联苯PCP五氯酚PVC聚氯乙烯TBT三丁基锡TCP磷酸三甲酚酯附件一文件管理程序1目的和范围对有机棉体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。本程序适用于有机棉管理体系有关文件的控制。2职责2.1生产技术部负责体系文件的归口管理。2.2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3工作程序3.1文件的分类3.1.1按文件性质分类a)有机棉生产场所位置图；b)有机棉生产管理手册（包括企业简介、有机棉管理方针、目标、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申、投诉c)d)有机棉生产的各种记录；e)3.1.2按文件载体分类：目前主要是纸张性文件及图片；3.2文件的编写和审批3.2.1有机棉管理手册由生产技术部组织编写，经生产总经理审核，总经理批准。3.2.2操作规程由相关部门编写，部门经理审核，生产总经理批准。3.2.3其他文件分别由相关部门编制，部门经理审批，重大项目由总经理批准。3.2.4清晰、协调。3.3文件的发放3.3.1后执行。3.3.2文件发放时办理登记手续，签字领用，填写《文件发放/3.3.3文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与有机棉生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控，由主管部门在封面加盖“受控”印章，注明分发号。3.3.4当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由文件主管部门收回。3.3.5并注明原文件分发号作废。3.3.6提供给认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。3.4文件的评审通过内部检查，跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时由文件主管部门进行修订。3.5文件的更改3.5.1代表）批准后实施。3.5.2他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料。技术文档的更改按《工艺管理制度》执行。3.5.3文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，适用时收回相应作废文件。3.5.4文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在《文件更改单》注明。3.6文件的保存及销毁3.6.1与有机棉相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全的地方。3.6.2所有的文件原稿，由生产技术部统一保存，以方便存取和查阅。3.6.3映版本最新情况。3.6.4作废文件由生产技术部收集后，统一销毁。3.6.5作废留用的文件，原稿加盖注明日期的“作废保留”印章，单独存放。3.7外来文件控制3.8.1外来技术、质量、管理等文件，由生产技术部管理。收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，控制分发以确保其有效。3.8文件管理3.8.1确保文件整洁和清晰，任何人不得在受控文件上涂画、拆页。.33.8.4附件二记录管理程序1目的和范围施以及保持和改进有机棉生产管理体系提供信息。本程序适用于有机棉生产管理体系运行中记录的控制。2职责2.1生产技术部负责记录的归口管理。2.2各部门负责本部门记录的管理。2.3记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。3工作程序3.1记录的范围录范围。3.2记录的填写要求3.2.1记录的内容必须及时、真实、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核和批准。3.2.2记录不得随意更改，确需更改时，采取划改的方式，并在更改处签名。3.2.3记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。3.3记录空白表的管理3.3.1各种记录的空白表式由各主管部门设计、发放，生产技术部备案、编号，保证各有关工作场所都收到相应的空白表式。3.3.2管部门、保存期限等。3.3.3生产技术部收集各部门提交的《记录清单》和空白记录表式，汇总成册和管理。3.4记录的保管和贮存要求3.4.1各部门负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检索。3.4.2记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等。3.5记录的保存期限确定保存期限为五年，并记于《记录清单》中。3.6记录的借阅3.6.1借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门经理批准后方可借阅。3.6.2借阅记录不得更改、遗失、损坏和拆页。记录的处理3.7.1过期的或没有必要保存的记录，集中统一销毁。3.7.2需做永久保存的记录，由部门经理批准，并在记录上加盖“永久保存”印章。附件三原料采购控制程序1目的和范围对采购过程（包括外包过程）及供方进行控制，确保采购产品满足规定的采购要求。本程序适用于有机棉采购及相应供方的评价、选择、控制。2职责2.1供应部负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划。2.2生产技术部及申请部门负责提供外购产品的技术要求、技术协议等有关资料，负责验证外购产品，参与对供方的评价和选择。3工作程序3.1供方的评价及选择3.1.1根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择。3.1.2评价和选择原则a)行评价；b)对供方的产品质量、价格、交货情况以及对问题的处理能力进行评审；c)调查供方的其它客户满意度情况；d)调查供方交付后的服务及配套服务等情况；e)对比类似产品的历史状况，进行产品评价；f)产品试用和评价；g)h)供方的设计能力；i)对原有供方，长期供货且质量稳定者，即可确认；j)供方的环境绩效和职业健康安全绩效。3.2评价和选择步骤对供方的监控和评价3.3.1根据供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货复验结果，对供方实施分类控制。a)对提供关键采购产品的供方：1）供应部和生产技术部定期派人对供方的质量管理体系进行抽查监督；2）要求供方100%进行检验试验，并向本公司提供监视和测量记录；3有害成分测试数据、安全性能测试数据等；4）到货后100%的验证。3.3.2每年年底，由供应部组织生产技术部等部门分别对有机棉供方进行综合评价，并填写a)生产技术部对供货质量进行评价；b)度等进行评价；c)生产分厂对供方产品的使用情况进行评价；d)生产技术部根据用户意见对供方产品的可靠性及服务进行评价。3.3.3供应部将综合评价情况反馈给有关供方，对评价得分低的责成其限期采取纠正措施，并对纠正措施效果进行评价和验证，验证不合格取消其供方资格。3.3.4供应部每年对合格供方进行一次跟踪评价。评价标准按百分制，质量占60%、交货期占20%10%10%70或质量低于50格。3.24对供方评价结果及评价引起的任何必要措施，应记录并保存。3.5采购控制3.5.1采购计划a)月度采购计划：各部门应于每月26日前将次月所需的用料填写《原料采购申请表》经分管领导批准，送交供应部。供应部应于月初根据各部门的用料计划分批采购。b)核对分管领导批准后，转供应部安排采购。3.5.2原料采购原则原料选用必须技术上可靠、经济上合理、供应上可能。a)料。b)要选用有良好的工艺性能的原料，使企业在加工过程中便于保证产品的质量和性能。e)业进行正常的、不间断的生产经营活动需求。3.5.3采购信息a)量特性和验收标准；b)c)点的设置以及让步申请等方面的要求进行确认；d)审核和技术资料的准备工作，防止在加工过程中出现意想不到的问题；e)f)到：质优、价廉、及时、周到；g)3.5.4采购合同供应部根据《生产用原棉计划》和各部门的《原料采购申请单》及采购产品标准，与合格供方签订“采购合同”或口头订货。a)采购合同内容1)产品名称、型号、数量质量、性能要求、价格、交货期、交货方式地点、验收标准和违约责任等；2)过程通过统计技术进行认可）和资源等方面的要求；3)对供方的农场认证及贸易认证的要求；4)对供方环境和安全方面的要求。b签订合同的原则1)订立订货合同，必须遵守国家的法律，必须符合国家方针政策的要求。结合计划的安动。2)订货合同，除及时结算外，应当采用书面形式。当事人协商同意的有关修改合同的文书和图表、也是合同的组成部分。3)订立订货合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。任何一方不得把自己的意志强加给对方，任何单位和个人不得非法干预。c)供货合同的管理1)订货单由部门领导者指定经办者商谈，订货合同的签订程序：对外签订合同，必须办理内部审批手续,经部门复审、复查，合同必须加盖公司章印方可生效。2)合同必须留一份(正本)在部门保管。所有的合同都应当按业务分工统一管理，统一核价，统一登记，统一建立合同台帐，作为对日常业务工作进行规范管理的依据。3)采购合同审批须经总经理签字、合同加盖公司章印才能生效。供方提供相应的技术标准等，作为合同的附件，并做好发放记录。采购产品的验证a)后，填写《原料报检单》报生产技术部，按产品实现策划后的规定进行复验，合格后入库、标识、分类贮存；b)采购有机棉时询问和察看有机棉供应商是否是由有资质认证机构[认证机构必须通过IFOAMorISO65(EN45011)，如CUC,ECOCERT等的认可。如无法判别有机棉供应商是否是有资CU帮助判定，GOTS与OE认可的有机棉的种植标准包括(EEC)No.834/2007and889/2008(formerlyEU2092/91),NOPorIFOAMorganicproductionmethod]的农场证书。除了农场证书，采购时必须确认对方能提供该批次棉花的交易证书，transactioncertificate,简称TC.c)采购印度有机棉，如果认证机构不是CUC，则供应商还必须提供该批次有机棉转基因(GMO)测试报告。d)排、产品放行的方式作出规定，由供应部派人或顾客及其代表到供方货源处进行验证；e)顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收；f)原料的验证按《原料进货验收标准》执行；g)经验证不合格的原料，退回供应商；h)未经验证合格的原料，不得投入生产。附件四原料进厂验收存储程序员签名记到，做好培训记录。1运输的要求1.1运输车辆必须无化学污染、无潮湿、清洁卫生，确保有机棉原料在运输中无任何污染；1.2装运有机棉的车辆不得同时与其它原料一起混装；1.3建立运输相关的详细台帐，确保有据可查，责任到人。2仓库存放的要求2.1要求单独划分摆放有机棉区域，并标注有机棉的标识；2.2有机棉存放要与其他原料保持1米以上距离，各个环节都要有隔离标记。2.3使用过程中不可用化学剂防霉、防潮；2.4要保持周边环境的清洁，并有清洁检查的记录。3检验的要求3.1检查有机棉棉包的外包装是否有破损；3.2核对有机棉外包装的唛头标识是否与原检证书的标识相符，有机棉唛头标识包括产地，NOP、印度NPOP、欧盟EC834/2007码；批号；有机棉标识organiccotton；3.3检查有机棉是否受污染，检验受污染的程度，进行分别处理、区别使用；3.4有机棉到厂进行检验，检验合格，出具检验合格证书后，方可到车间生产使用。4使用的要求4.1车间从仓库领用经过检验合格的有机棉原料必须账物相符，有据可查；4.2分级室领用的有机棉要与其他原料保持1米以上距离，并挂上有机棉的醒目标识；4.3车间使用有机棉的车台必须专门划分生产区域，标有有机棉生产标志。5包装的要求5.1使用有机棉的纱线只能用PE、PP聚丙稀材料包装，严禁用PVC产品进行外包装。附件五各工序操作规范（见清洁进度表）附件六品质检验管理程序1目的和范围对产品特性的监视和测量进行策划，并在产品实现过程的适当阶段，依据策划的安排对(包括顾客的要求和法律法规的要求)是否得到满足。适用于本公司产品生产所涉及到的采购品、半成品和最终产品的监视和测量的控制。2职责2.1生产技术部负责对产品的监视和测量进行策划和管理。2.2生产分厂负责对相关采购物资进行使用检验。2.3安保部负责安全、环保、有毒、易燃、易爆物质的监视和测量。3程序内容3.1监视和测量的产品包括采购产品、半成品和最终产品。3.2在对产品实施监视和测量前，应对产品的监视和测量进行策划（即根据产品或过程的重要程度、顾客的要求、供方的质量控制状况、强制性标准和法律法规的要求来检验或试验，3.3采购产品的监视和测量3.3.1实物是否相符后，按策划后的规定要求，由生产技术部组织进行各项检验。3.3.2原棉的检验，由生产技术部按GB1103-1999《棉花细绒棉》及《产品质量内控标准》进行检验。3.3.3其他采购产品，按《采购产品检验规范》抽验合格后入库。3.3.4所有采购品必须经检验合格后方可入库，仓库管理人员负责进行标识、分类贮存，做到账、卡、物相符。3.3.5检验不合格的采购品，由供应部组织处理或退货。3.3.6对安全、环保、有毒、易燃、易爆物质的监视和测量，安保部负责组织按国家强制性标准和法律法规要求进行。3.4半成品的监视和测量3.4.1产品生产过程中，检验人员依据《试验周期表》等对半成品的特性进行监视和测量，以验证半成品要求是否得到满足。合格的半成品，方能转入下道工序。3.4.2生产操作人员按《防捉疵管理办法》规定进行生产过程中的自检。3.4.3经检验发现的不合格品，由检验员按《不合格品控制程序》执行。3.4.4对本色纱生产过程，应配备必要的作业指导书，生产作业现场的温、湿度由空调人员实施监视、测量和记录。3.4.5检验人员有权对产品生产工作现场、工艺纪律执行情况实施监督。3.5最终产品的监视和测量3.5.1向顾客交付的最终产品的监视和测量，是在采购产品和半成品的监视和测量均已完成量前，应具备下列基本条件：a)按策划结果，编制了接收准则；b)技术文件规定的所有工序已全部完成，且各项测控结果均满足要求；c)有完整齐全的质量记录；d)相关的技术、质量问题已经评审和处理，且手续完善；e)最终产品检测所需的设施、监视和测量装置均应经检定合格，并满足规定的要求。3.3.2最终产品监视和测量的实施a)法律法规要求）的符合性；b)序》执行。3.5.3最终产品的放行和交付服务，应在完成所规定的各阶段的监视和测量，而且测量结果应符合规定的产品特性要求后进行。3.5.4当顾客批准时，放行产品和交付服务可以例外，但必须符合法律法规的要求。这不意味着这类产品和交付服务可以不满足顾客的要求。3.6监视和测量记录3.6.1监视和测量记录的管理按《记录控制程序》执行。3.6.2监视和测量记录的内容包括：a)采购产品检验试验报告、质量信息反馈单、电子数据和证书等；b)产品质量定期分析报告；c)重大质量问题、事故及其分析、排除专题报告。3.6.3监视和测量的记录应由经授权负责产品放行的责任者签字，明确监视和测量的性质、次数、不合格项目和数量。附件七不合格品控制程序1.目的和范围控制不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置，防止不合格品的非预期使用和安装，特制定本程序。适用于采购品、生产过程中的半成品、成品以及交付使用后发现的不合格品的控制。2.职责2.1生产技术部负责采购产品、半成品、成品检测中发现的不合格品的识别、标识、隔离、记录；对让步申请进行最终裁决，以及不合格品评审的组织管理工作。2.2供应部负责与供方联系，处置采购的不合格品。2.3生产分厂负责对评审后的半成品、成品中的不合格品的处置。3.程序内容3.1不合格品的识别凡未满足规定要求的产品，即为不合格品。3.2不合格品的分类3.2.1严重不合格品：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要性能等的不合格品。3.2.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格品。3.3不合格品的识别和记录3.3.1对于采购产品经识别为不合格品时，检验人员应填写《质量信息反馈单》或《不合格不合格品的标识及隔离凡发现不合格品由检验人员按《标识和可追溯性控制程序》的规定进行标识，并隔离。3.5不合格品的评审划分不合格品的类别。a)对一般不合格品，由授权检验人员提出评审和处置意见，经工艺工程师批准后实施。b)有效性，具体按《改进控制程序》进行。3.6不合格品的处置3.6.1不合格品的处置方法包括：a)退货或拒收；b)让步接收、放行或改作它用；c)回料；d)降级处理；e)报废。3.6.2采购产品不合格，供应部根据评审结果进行处置。3.6.3对生产工序中产生的一般不合格品，经工艺工程师进行确认后，由相关责任人员进行决定。对严重不合格品隔离后，根据不合格品评审结果进行处理。3.6.4对成品发生的批量轻微或严重的不合格品，由责任部门依据不合格品评审结果实施处置，检验人员进行现场监督。3.7合同要求时，让步接收的产品，营销部应与顾客联系，取得顾客同意方可让步接收。3.8当在交付或开始使用后发现不合格品和顾客拒收或退货时，生产技术部应分析原因，采3.9保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。附件八成品出厂及吊牌管理规定规格特点，特制定产品搬运、包装标准及工艺要求：一、产品的搬运与防护1、棉卷落卷后由挡车工包好包布后，轻搬上备用棉卷架，再由推卷工运用棉卷车，推到梳棉机后，轻搬上梳棉棉卷备用架；2、条并卷自动落卷后，由挡车工运用落卷小车运往精梳机后，自动翻卷换卷；3、生条和精梳条、熟条落桶后，由挡车工轻推至后道相应机台，生条和精梳条每次只能推4、粗纱落纱时，由落纱工戴上手套后逐个轻插于存粗纱车的锭杆上，推至细纱车间标定位置，并罩好罩布。5按落纱时间顺序摆放，并罩好罩布。6、络筒和倍捻线落筒后，由包筒工逐锭包上塑料袋后，插于推筒车的锭杆上，轻推至成品或并纱的标定位置，再轻放至相应堆垛上，注意摆放整齐，推陈出新。二、产品的包装公司成品筒纱和筒线均需按最终用途或用户要求进行包装。1合要求，大小均匀一致，外观成形良好无疵点。每只筒纱线均应使用一次性塑料袋作内包装，一般需打结，根据用户要求，也可不打结。2、出厂的筒纱（线）外包装根据要求，有两种形式：一次性编织袋或纸箱包装。325数量为15只或按客户要求，按四排或按客户需要排数颠倒排列整齐；缝包时包口针脚应均匀，不得少于5针，缝包不带纱、不露纱、袋口收紧、外观平整、无凹凸不平。4、当用纸箱作外包装时，每箱标准净重为45.36公斤或按客户需要；每箱内筒纱（线）数量为24只或按客户要求，一般分四层排列每层六只或按用户要求；需要时在每层之间或箱得少于两根。5、筒纱（线）成包实际重量由试验室检验人员根据当天的实测回潮率计算确定，每袋或每箱的重量差异不得超过标准重量的±50克。6、外包装表面或侧面应注明品种、厂名、回潮率、成包日期，成包工号、品种批号、品等情况、运输及搬运要求标识等信息。7、特殊情况下，进行中性包装，按客户要求进行相关标识。附件九客户投诉处理程序1目的和范围的有关信息，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求，并予以满足。本程序适用于对外部顾客满意的监视和测量。2职责2.1营销部负责顾客满意的监视、测量和管理。2.2分