各责任主体质量行为检查标准附件4

PAGE14PAGE13附件4表4各责任主体质量行为检查表（勘察设计单位）市（州、地）县（市、区、特区）项目序号检查项目检查情况评价备注1单位资质、参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收仅参加地基验槽、基础、主体结构好□中□差2签发设计修改变更、技术洽商通知情况均签发了设计修改变更、技术洽商通知签发设计修改变更没有签发□好□中□差3参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理□好□差456勘察设计单位好项/中项/差项检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：附件4表5各责任主体质量行为检查表（施工单位）市（州、地）县（市、区、特区）项目序号检查项目检查情况评价备注1单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况（含幕墙、网架等专项工程）单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备未完全到位单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求□好□中□差2主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况（含门窗幕墙、网架等专项工程施工管理员和技术安装人员持证上岗）主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备未完全到位。主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定□好□中□差3施工组织设计或施工方案审批及执行情况（含调整后的施工方案）按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差施工组织设计或施工方案审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行□好□中□差4施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准满足项目需要施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全施工现场未配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准□好□中□差5工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□好□中□差6检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定随意性大，未完全覆盖工程应检部位。不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定□好□中□差7质量问题和质量事故处理情况质量问题和质量事故处理及时，整改措施有效质量问题和质量事故处理不及时，整改不到位质量问题和质量事故未处理□好□中□差施工单位好项/中项/差项检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：附件4表6各责任主体质量行为检查表（监理单位）市（州、地）县（市、区、特区）项目序号检查项目检查情况评价备注1单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备未完全到位单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求□好□中□差2监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但执行不认真未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则□好□中□差3对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况（对预拌混凝土、预制构件含市政排污管道生产企业资质）对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行复检对材料、构配件、设备投入使用或安装前复检项目不全对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查□好□中□差4对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查未严格对分包单位的资质进行核查未对分包单位的资质进行核查□好□中□差5见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度未严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□好□中□差6对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位。对重点部位、关键工序没有实施旁站监理□好□中□差7检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收随意性大，未完全覆盖工程应捡部位不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收□好□中□差8质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查□好□中□差监理单位好项/中项/差项检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：附件4表7各责任主体质量行为检查表（检测机构）市（州、地）县（市、区、特区）项目序号检查项目检查情况评价备注1是否具备资质、超出资质范围从事检测活动具有资质且、在资质范围内承接任务无资质或、超出资质范围承接任务□好□差2检测内容和方法的规范性程度所检测内容和方法均符合规范有部分检测内容和方法不符合规范检测内容和方法均不符合规范□好□中□差3检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测报告严格按规定、按程序审批出具虚假检测报告□好□差检测机构好项/中项/差项检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：各责任主体质量行为检查表（检测机构）序号检查项目检查情况评价备注1是否依法经过建设主管部门认定依法经过建设主管部门认定。未依法经过建设主管部门认定。□好□差2是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作。超越认定的审查范围从事审查工作。□好□差3是否按国家规定的审查内容进行审查严格按国家规定进行施工图审查。存在错审、漏审。□好□差检测机构好项/中项/差项检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：附件4表8工程建设强制性标准执行情况检查表（勘察部分序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1现场及试验室工作执行强制性标准情况1、钻探及职样质量2、原位测试质量3、室内试验质量4、其他工作质量2编制技术文件执行强制性标准情况1、勘察手段和勘察工作量是否合理2、岩土指标和承载力是否正确3、场地类别和地震液化的判定是否正确4、对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确5、技术文件内容是否存在重要缺漏6、是否有其他文字、数据、图纸的错误3勘察成果与实际情况的符合程度1、地震分布2、地下水位3、承载力和变形参数4、文件中其他重要结论注：1、检查项目均满足工程建设强制性标准的，评价为“符合”2、检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准，但不影响结构安全和重要使用功能的，评价为“基本符合”。3、检查项目中不满足工程建设强制性标准，且留有结构安全隐患或影响重要使用功能的，评价为“不符合”。4、不满足工程建设强制性标准的，请在备注栏中说明原因。5、本注适用于表4－1、表4－2、表4－3、表4－4。附件4表9工程建设强制性标准执行情况检查评定表（设计部分）序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合一建筑设计和建筑防火1基本安全和公共利益楼梯间、栏杆、窗台、走道、出入口设计、隔热保温措施2屋面防水防水等级、防水材料和措施3防火标准耐火等级和构件耐火极限4防火措施平面布置、建筑构造和疏散二结构体系1结构类型控制最大高度、高度比、横墙间距2体型规则性平、立、剖面，地震作用传递途径3变形缝伸缩缝、沉降缝、防震缝位置和宽度三混凝土结构构件1设防标准检查抗震等级和场地类别2基本构造保持层、配筋率、锚固和连接3框架梁柱框架梁柱尺寸、配筋率和箍筋加密构造4剪刀墙墙厚、分布筋和边缘构件设置5悬挑构件荷载和锚固构造6其它预埋件、预应力构悠扬、水平转换构件四砌体结构构件1墙段承载力墙段局部尺寸、墙体高厚比2构造柱圈梁设置是否按烈度、层数、开间大小设置3墙梁和挑梁计算简图、支座承载力和构造4非结构构件阳台、雨蓬、檐口、女儿墙的锚固5连接构件梁垫、楼板搁置长度、圈梁6其它过梁、配筋砌体附件4表10工程建设强制性标准执行情况检查评定表（施工部分）检查项目检查内容和方法评价备注好中差一、工程资料1施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、市政排污管道、防水材料、砂、石、砖、砌块、预制构件、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告3见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书5施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。6施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。9质量问题的论证、处理检查工程发生质量问题的调查、处理记录。二、地基基础1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。2桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求。3基坑开挖检查开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控三、混凝土结构1模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。2模板及其支架拆除模板及其支架拆除应按施工方案进行3受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。4钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。5钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。6预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭7混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。8混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差四、砌体结构1砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。2小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。3墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎。4灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。5预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。检查预制板堵头及灌缝情况6施工荷载控制观察检查楼层堆载情况五、门窗幕墙1门窗安装情况建筑外门窗安装应牢固，严禁用射钉固定2隐框、半隐框幕墙结构粘结材料必须事是中性硅酮结构密封胶，在有效期内，符合GB16776规定。查认定证书、抽查合格证明、商检证（进口）和检测机构出具的硅酮胶相容性和剥离粘结性试验报告。石材用密封胶的耐污染试验报告。3主体结构与幕墙连接情况检查各种预埋件数量、规格、位置和防腐处理是否符合设计要求；检查幕墙金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板安装是否符合设计；检查预埋件现场抗拉拔试验报告。4门窗、幕墙安装质量查外门窗三性（风压、气密、水密）检测报告；查幕墙四性（风压、气密、