以瓦斯为重点的重大危险源专项安全评估检查表(低瓦斯矿井)

PAGE以瓦斯为重点的重大危险源专项安全评估检查表（低瓦斯矿井）1安全管理系统表1-1-1管理机构设置序号管理机构负责人人员组成/救护协议备注1“一通三防”领导小组2通风区队3防治瓦斯区队4矿山救护表1-1-2管理制度序号名称制度制订、落实情况1“一通三防”办公会议制度有、无2矿井CH4、CO2及其它有害气体检查制度3测风制度、测尘、洗尘制度4井下火区管理制度5井下盲巷管理制度6局部通风管理制度7通风设施管理制度8爆破器材管理制度9井下电气设备管理制度10安全监控系统管理制度表1-1-3主要安全技术措施序号名称措施制订、落实情况1通风设计及安全措施（含局部通风设计）有、无2巷道贯通措施3主扇停运转措施4反风演习5启封密闭、排放瓦斯措施6巷道维修措施7串联通风措施8防尘、防火9井下避灾路线标志10井下爆破作业表1-1-4主要作业人员序号工种实有人数核定人数备注有证无证1瓦斯检查员2瓦斯监控工3爆破工4井下电工5通风员6测风、测尘工注：评估人员收集上表所列作业人员的安全操作资格证复印件备案；备注栏标明矿井作业方式（每日班次）。表1-1-5安全投入序号年度产量（万吨）计划专用资金（万元）实际完成情况（万元）1200622007注：专用资金的投入和完成情况以财务报表为依据。所有煤矿不少于吨煤10元的标准。表1-1-6图纸检查表项目五图五板五记录四台账名称通风系统图局部通风管理调度值班记录瓦斯调度台账防尘系统图防尘设施管理通风区值班记录防火密闭管理防火系统图通风设施管理通风设施检查煤层注水台账安全监控系统图通风仪器仪表防灭火检查记录安全监测管理测风检查记录检查情况表1-1-7重大危险源管理情况检查表序号重大危险源登记建档情况申报情况是否进行了安全评估，查评估报告、记录主要结论监控措施、应急预案制订情况1有煤尘爆炸危险的矿井2煤层自然发火期≤6个月的矿井表1-1-8年度灾害预防和处理计划、井下避灾路线标志检查表年度灾害预防处理计划有无本方面的措施计划是否符合本矿实际是否及时修改落实情况是否规定了避灾路线井下标志是否正确清晰水火瓦斯矿尘顶板表1-1-9劳动保护检查表序号项目检查内容检查结果1劳动防护用品为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，包括工作衣、矿灯、矿帽、胶鞋、口罩等。2自救器配备最大班下井人数?自救器配备型号、生产厂家、安标号、数量?是否做到随身携带?3测尘仪器型号、数量、测量范围、生产厂家、煤安标志等2防治瓦斯单元2.1通风系统2.1.1矿井开拓系统和通风系统简述及其安全性、合理性和抗灾性能评价（含采煤方法、巷采送风距离检查）（1）有无采区设计。（2）矿井采用的采煤方法是否合理，有何意见及建议。2.1.2主要通风系统巷道断面检查表2-1-1主要进、回巷断面检查表序号巷道名称设计断面（m2）实际断面（m2）巷道失修率％1234562.1.3主要通风机、局部通风机表2-1-2主要通风机检查表序号内容型号功率(Kw)额定风量(m3/min)额定风压(MPa)煤安标志1正常工作的通风机2备用通风机3检查情况及存在的主要问题①出风井口有无防爆门。②主通风机反风装置及运转情况。③矿井有无反风设施系统，反风量是否满足要求。④主通风机的电源是否为双回路电源。⑤主通风机的配电装置是否符合要求，有无电压表、电流表。⑥水柱计。⑦有无通风机房、值班室、直通调度室的电话、反风操作系统图、司机岗位责任制、操作规程及应急照明电源。⑧通风机投入运行前是否进行了性能测定，以后每隔5年至少测定1次。⑨每季是否检查1次反风设施，每年是否进行了1次反风演习。表2-1-3局部通风机检查表序号送风地点型号功率(Kw)额定风量(m3/min)额定风压(MPa)风筒(mm)煤安标志123456序号安装地点送风距离(m)风筒出口至迎头的距离(m)出口风量(m3/min)风筒是否抗静电阻燃局扇离回风口距离风筒吊挂质量包边质量，有无破口123456检查内容①风筒是否为抗静电阻燃型，其直经是否大于300mm；风筒吊挂是否符合要求，是否逢环必挂，有无脱节、破口，迎头风量是否符合要求。②局扇是否挂牌指定专人管理，局扇运转情况。③压入式局部通风机和启动装置是否安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10m,局扇不吃循环风。④局部通风机是否有无计划停风现象。⑤是否有使用3台以上（含3台）局扇同时向1个掘进工作面供风、使用1台局部通风机同时向2个或2个以上作业的掘进工作面供风现象？=6\*GB3⑥使用局扇供风的地点是否实行了风电闭锁？2.1.4矿井风量测定及通风能力核定情况上年度实际产量Kt/a，上年度核定通风生产能力Kt/a，核定通风生产能力时的风量参数Q总进=表2-1-4矿井主要通风仪器仪表配备表名称型号台数测量范围（m3/min）生产厂家出厂日期检测校验时间煤安标志中速风表微速风表高速风表表2-1-5矿井实测风量表地点断面（m2）风速m/s风量（m3/min）备注总进风巷总回风巷水平进风水平回风水平进风水平回风掘进工作面掘进工作面回采工作面回采工作面注：矿井通风能力核定方法按国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局、国家发展和改革委员会印发的《煤矿生产能力核定标准》执行。表2-1-6矿井通风能力检查表序号内容检查情况结论1矿井全年产量是否超过矿井核定生产能力。2矿井月产量是否超过当月产量计划的10％。3一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的。注：矿井生产能力检查内容按国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局制定的《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》第三条执行。2.1.5矿井通风阻力表2-1-7矿井通风阻力检查表项目测定值测定方式测定时间项目测定值测定方式测定时间矿井通风总阻力风流温度矿井风硐静压风流湿度矿井风硐速压井口大气压2.1.6通风设施表2-1-8矿井主要通风设施一览表通风设施设置地点检查结果（注明构筑材料，有无掏槽、抹面？密闭前有无栅栏？有无漏气？防火密闭有无观察孔？风门构筑材料？门扇厚度？二道风门间距？能否关拢？有无漏风？主要风门是否联锁？）永久密闭1永久密闭2永久密闭3临时密闭1临时密闭2永久风门1永久风门1临时风门调节风窗风桥测风站1测风站2风井引风道风井防爆门项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况一、通风系统1、矿井具备完整的独立通风系统，生产水平和采区实行分区通风。①采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风、一段为回风。②低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区必须设置一条专用回风巷。=3\*GB3③采掘工作面实行独立通风。无不符合“规程”的串联、扩散、下行及采空区通风。=4\*GB3④井下爆破材料库、井下充电室、采区变电所必须有独立的通风系统。“规程”第113、114条、115条、130条、131条、132条、133条查看通风系统图；选点检查。2、井巷断面满足矿井通风要求，井巷风速应符合规定。采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃时，必须停止作业。“规程”第101条、102条查看通风报表、选点实测。3、箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作进风井时，箕斗提升井筒中的风速不得超过6m/s，装有带式输送机的井筒中的风速不得超过4m/s。“规程”第101条。现场测风。4、一个采区内同一煤层不得布置3个（含3个）以上回采工作面和5个（含5个）以上掘进工作面同时作业。“规程”第48条。查看通风系统图；选点检查。二、局部通风1、局部通风机安装应符合《规程》要求。①压入式局部通风机和启动装置必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m，局扇不吃循环风。②局扇应挂牌指定专人管理，保证正常运转。“规程”第128条。现场检查，局扇安装情况。使用局扇10台以上，检查数量不少于40%，9台以下检查数量不少于60%，是否符合要求。2、局部通风机的风筒应符合《规程》要求。①必须采用抗静电阻燃风筒；②风筒口到迎头的距离符合作业规程规定。“规程”第128条。查掘进工作面作业规程，结合现场检查是否抗静电阻燃风筒、风筒口到工作面距离，查风筒布煤安标志。3、临时停工地点，不得停风。“规程”第140条。现场检查，是否有无计划停风现象。4、不得使用3台以上（含3台）局扇同时向1个掘进工作面供风；不得使用一台局部通风机同时向两个或两个以上地点供风。“规程”第128条。5、低瓦斯矿井局扇可采用有选择性漏电保护装置的供电线路供电，或与采煤工作面分开供电；局扇供风地点必须实行风电闭锁。“规程”第128条。现场检查。表2-1-9通风系统检查表2.2瓦斯灾害防治系统表2-2-1防治瓦斯系统检查表项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况一瓦斯管理1、每年进行瓦斯等级鉴定。“规程”第133条检查瓦斯鉴定资料及鉴定结果审报、批复资料。2、煤矿必须实行瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报表审查签字制度。“规程”第149条1、检查由矿总工程师审查每日编制瓦斯检查点设置计划。2、对照《规程》现场检查，查阅通风，瓦斯日报表等有关资料是否符合要求。3、矿井应当配备足够的瓦斯检测仪器，应当定期进行检验。符合“规程”第157条、江西煤矿安全监察局《小煤矿安全装备基本要求》和公司(局)的有关规定要求。检查瓦斯检测仪器配备及状况，查阅有关资料台帐，仪器定期校验单等是否符合规定要求。4、采掘工作面和其他工作地点无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。“规程”第140条井下检查，查瓦斯检查员班报手册和近日有关资料。5、月均采掘工作面瓦斯超限次数(含采煤工作面上隅角)。现场检查，查通风瓦斯日报和月报表。6、排放瓦斯有经批准的专门措施，并严格执行。查瓦斯排放措施和排放记录等有关资料。7、严格执行装药前、放炮前、放炮后瓦斯检查制度。“规程”第316条查瓦斯检查员班报手册，井下瓦斯牌板、汇报记录台帐“三对口”有关资料是否符合“规程”要求。8、低瓦斯矿井是否存在高瓦斯区域？项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况二、安全监控1、矿井应装备安全监控系统，监控系统必须具备瓦斯断电仪及风电、瓦斯电闭锁装置的全部功能；无瓦斯涌出的岩巷掘进工作面，必须装备风电闭锁装置。“规程”第158、159、160条低瓦斯矿井2007年底以前装备监控系统，检查矿井是否装备安全监控系统，其布置图是否符合要求；瓦斯断电仪及风电、瓦斯电闭锁装置是否安装。2、传感器的布置是否符合规程要求：①低瓦斯矿井的掘进工作面，必须在工作面和回风流设置甲烷传感器；②采煤工作面必须设置甲烷传感器;采用串联通风，被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器。=3\*GB3③掘进工作面采用串联通风，必须在被串掘进工作面局扇前设置甲烷传感器。=3\*GB3③采煤机、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。=4\*GB3④在回风流中的机电硐室的进风侧，必须设置甲烷传感器。=5\*GB3⑤装备安全监控系统的矿井，应设置以下传感器：a、每一个采区、一翼回风及总回风巷的测风站应设置风速传感器；b、开采容易自燃、自然煤层的矿井，应设置CO传感器和温度传感器。c、主要通风机、局部通风机应设置开停传感器；主要风门应设置风门开关传感器；被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。“规程”第169、170、171、172、173、174、175条、169、170、171、172、173、174、175条及《煤矿安全监控系统通用技术标准》检查监控系统布置图及现场检查。3、安全监控设备必须定期调试或校正。①安全监控设备至少每月校正一次；②甲烷传感器每七天必须调校一次；③甲烷超限断电功能每七天必须进行测试；④必须每天检查安全监控设备及电缆是否正常。“规程”第162、163条检查安全监控设备调试。校正记录、台账及现场检查。4、甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围，必须符合“规程”及有关规定（采掘工作面报警浓度≥0.9%、断电浓度≥0.9%、复电浓度＜0.9%；串联风报警浓度≥0.5%、断电浓度≥0.5%、复电浓度＜0.9%；采煤工作面回风巷为0.9%。甲烷传感器显示浓度大误差应当在规定范围内。“规程”第168条表3检查监控设计及现场检查。5、矿井安全监控系统的监测日报表必须报矿长和技术负责人审阅。“规程”第104条检查监测日报表、矿长和技术负责人审阅签字情况。表2-2-2瓦斯检测仪器配备表名称型号台数测量范围（％）生产厂家出厂日期日常校验2005年强检台数光学瓦斯检定器便携式瓦斯报警仪表2-2-3井下有关地点实测瓦斯浓度表地点CH4浓度（％）CO2浓度（％）地点CH4浓度（％）CO2浓度（％）地点CH4浓度（％）CO2浓度（％）矿井总回风巷水平回风巷采区回风巷表2-2-4掘进工作面现场实测瓦斯浓度表内容地点CH4（％）CO2（％）空顶区CH4（％）温度（℃）迎头回风流迎头回风流表2-2-5回采工作面现场实测瓦斯浓度表内容地点进风顺槽工作面回风巷空顶区CH4（％）上隅角CH4（％）CO2（％）CH4（％）CO2（％）CH4（％）CO2（％）CH4CO2CO℃表2-2-6近3年瓦斯等级鉴定情况年度绝对瓦斯涌出量（m3/min）相对瓦斯涌出量（m3/t）年度绝对瓦斯涌出量（m3/min）相对瓦斯涌出量（m3/t）现场检查，有如下主要内容：（1）现场检查有无瓦斯超限和瓦斯积聚；查“一炮三检”记录、瓦斯检查手册。（2）瓦斯检查地点、次数、方式是否符合规定；瓦斯日报表、检查手册，井下瓦斯牌板“三对口”。（3）启封密闭、排放瓦斯记录。（4）装药前、放炮前、放炮后“一炮三检”瓦斯和3人连锁放炮制度，查瓦斯检查员瓦斯检查手册。（5）临时停工地点不得停风。表2-2-7矿井安全监控设备表序号设备名称型号规格数量安装地点煤安标志上年强检1监控系统2显示器3打印机4UPS电源5电缆6监控分站7监控分站8瓦斯断电仪9风电、瓦斯闭锁装置10通风机开停传感器11CH4传感器12风门开关传感器13温度传感器14CO传感器表2-2-8矿井瓦斯及通风相关参数测定水平标高（±）瓦斯含量（m3/t）瓦斯压力（MPa）相对瓦斯涌出量（m3/t）绝对瓦斯涌出量（m3/min）矿井通风阻力（Pa）煤的坚固性系数煤的破坏类型瓦斯放散初速度现场检查，主要有如下内容：（1）按《规程》158、160、168条的规定，分别说明是否执行了风电、瓦斯电闭锁？查安全监控系统、甲烷断电仪及其后备电源使用是否正常？其传感器安装位置是否正确？其报警浓度、断电浓度、断电范围是否正确？误差是否在正常范围？（2）监控分站、电缆、探头布置、安装是否符合要求？2.3引爆火源引爆火源除内外因火灾火源及煤尘爆炸引爆火源外，安全检查表详见2、3，存在其它引爆火源，其检查表如下：表2-3-1预防其它引爆火源检查表项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况一电气及机械火源1、矿井选用的井下电气设备,必需符合“规程”第444条要求。防爆设备应符合防爆要求。“规程”第444条现场检查电气设备选型及失爆情况。2、对井下供电的变压器中性不得直接接地。“规程”第443条现场检查3、井下供电系统应装设接地装置；井下配电网路（变压器馈出线，电动机等）应装设过流、短路保护装置；采区供电应进行过流保护的整定计算。“规程”第456、482、483、484条、现场检查。4、井下高压控制的电气设备，具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。“规程”第455条，现场检查。5、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。“规程”第445条。现场检查、查资料。6、手持式电煤钻必需使用电煤钻综合保护器，每班要进行一次跳闸试验。“规程”第457条。现场检查。7、电缆的选用、连接、敷设符合要求。规程466～472条。现场检查。8、矿灯应保持完好，无电线破损、灯头失效、灯头密封不严、灯头圈松动及玻璃破裂等现象。“规程”第475条。现场检查。9、井下照明和信号装置，应采用具有短路、过负荷和漏电保护的照明信号综合保护装置供电。“规程”第480条。现场检查。10、刮板输送机的液力偶合器必需符合“规程”要求。易熔合金塞必需符合要求。“规程”第72条。现场查液力偶合器中是否注入规定量的难燃液，易熔合金塞是否符合要求。11、采用滚筒驱动带式输送机，必需使用阻燃输送带；带式输送机托辊的非金属材料零部件和包胶滚筒的胶料，其阻燃性和抗静电性必需符合有关规定。皮带综合保护装置是否齐全？“规程”第373条。现场检查。12、下井轨道管线应有防雷电装置，“规程”第459条。现场检查。表2-3-1预防其它引爆火源检查表项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况二放炮火源1、井下爆破作业，必需使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管。低瓦斯矿井岩石掘进工作面必需使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药；低瓦斯矿井煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面必需使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药；低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必需使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药；在采掘工作面必需使用煤矿许用瞬发电雷管或煤矿许用毫秒延期电雷管（最后一段的延期时间不得超过130ms）。《安全规程》第320条现场检查。2、炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥或用不燃性的、可塑性松散材料制成的炮泥封实，严禁用煤粉、块状材料或其它可燃性材料作炮眼封泥。无封泥、封泥不足或不实炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破。炮眼深度和炮眼的封泥长度必须符合《规程》第329条规定。按《规程》第331条规定在采掘面控顶距离不符合规定时、爆破地点瓦斯浓度超限时、断面不足时、炮眼内发现异常时、采掘面风量不足时严禁爆破。《安全规程》第328条、329条、331条（尤其注意老墟误通）。查作业规程有无规定及现场检查。3、井下爆破母线必需符合标准。爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头必需相互扭紧并悬挂；爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道两侧，若挂在同一侧，爆破母线应挂在下方，并保持0.3m以上的距离。爆破母线不得有明接头。《安全规程》第334条现场检查。4、井下爆破工必需由专职爆破工担任。在煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出煤层中，专职爆破工必需固定在同一工作面。严格执行“一炮三检”制度。《安全规程》第316条查放炮记录及现场选点检查。5、井下爆破必需使用矿用防爆型发爆器。严格执行“三人联锁”制度。《安全规程》第335条、《煤矿井下爆破作业安全规程》第3条。现场检查。表2-3-1预防其它引爆火源检查表项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况6、在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近20m的巷道内，必需洒水降尘。《安全规程》第332条查记录、现场检查。7、煤矿井下严禁明火、普通导爆索、非电导爆管爆破和放糊炮。《煤矿井下爆破作业安全规程》第6条。现场检查。三、其他火源1、井下是否有空压机？空压机的种类保护装置是否齐全？其运行是否产生火花？2、井筒地滚数量、材质及阻燃性；其他顶板矸石冒落、摩擦、碰撞等可能引起火源的现象3防火单元表3-1防火安全检查表项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况内因火灾防治1、矿井应有自燃倾向性鉴定报告，生产矿井延深水平时必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定。“规程”第228条应有国家授权单位鉴定资料，取煤样应符合规定。2、开采容易自燃和自燃煤层的矿井有防灭火系统，采取综合防灭火措施。①矿井消防水池、消防管路系统及闸门设置应符合要求。②井下要设消防材料库；井下机电等硐室应配备的灭火器材，其数量、规格在灾害预防计划中确定；井下工作人员必须熟悉灭火器材使用方法。③采用灌浆、阻化剂、均压灭火等综合防灭火措施、设施。“规程”第218、225、226、228条查有无消防防管道，是否按规定设支管与闸门，消防水池容池是否符合要求。查有无消防材库，数量是否符合规程要求。查综合防灭火措施。3、凡开采自燃煤层均要开展对火区的预测预报工作，每周至少观测一次。观测地点：采区防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷和其它可能发热的地点。观测内容：气体成分、密闭内外压差、气温、水温等。“规程”第247条，《质量标准化标准》防治自然发火第3条查记录、查报表，记录、报表是否齐全，数据是否齐全。4、在自燃煤层中布置沿空巷道，要编制防灭火专门设计和安全技术措施。“防火规范”第12条检查防灭火专门设计和防火专门安全技术措施，现场检查落实情况。表3-1防火安全检查表项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况内因火灾防治5、自燃煤层中所有煤柱的设计，宽度一般不应小于6m，隔离煤柱中不允许掘进巷道。“防火规范”第16条6、注浆系统的布置方式应适应防灭火的具体要求，可采用集中或分区式布置。“防火规范”第31条检查防灭火灌浆系统设计及现场检查。7、灌浆系统必须配套，包括制浆、输浆和灌浆，以及供料、供水等设备。现场检查。8、灌浆系统应有防止跑水、跑浆和输水、防冻等措施。检查灌浆系统输浆及现场检查。9、开采自燃煤层的矿井应装备以下仪器：①检测CO、CO2、CH4、O2的便携式检测仪表和现场气体取样装置；②测定水温、空气温度、湿度、风速、气压及压差的仪表。“防火规范”第31条现场检查。10、安排生产计划时，必须同时安排防火灌浆计划，落实灌浆地点、时间、进度、灌浆浓度和灌浆量。“规程”第233条检测月度生产计划和月度实际灌浆量台账。11、每处火区都有建立符合规程的火区管理卡片。“规程”第246、248、249条查资料、图纸、火区管理卡片。表3-1防火安全检查表项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况内因火灾防治12、启封火区必须制订安全措施。“规程”第246、248、249条查资料、图纸、火区管理卡片。13、不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。在同一煤层同一水平的火区，煤层倾角小于35°的火区下部区段、火区下方邻近煤层进行采掘时，必须编制设计，并遵守下列规定：①必须留有足够宽（厚）度的煤（岩）柱隔离火区；回采时及回采后能有效隔离火区，不影响火区的灭火工作；②掘进巷道时，必须有防止误冒透火区的安全措施；煤层倾角在35°以上的火区下部区段严禁进行采掘工作。“规程”第250条检测通风系统图和采掘工程平面图，查阅有关设计。14、开采容易自燃和自燃的煤层时，采煤工作面必须采用后退式开采，并根据采取防火措施后的煤层自然发火期确定采区开采期限。“规程”第230条检查采区设计方案、采掘工程平面图，现场检查。15、开采容易自燃和自燃煤层，严格限制采用高落式或开天窗采煤方法。采用此类方法必须编制防灭火专门设计和安全技术措施。《矿井防灭火规范》以下简称“防火规范”第11条检查防灭火专门设计和防火专门安全技术措施。16、开采容易自燃和自燃的急倾斜煤层用垮落法控制顶板时，在主石门和采区运输石门上方，必须留有煤柱，禁止采掘留在石门上方的煤柱。“规程”第231条检查采区设计方案及采掘工程平面图。17、自燃矿井的主扇风压不得超过3000Pa（约300mmH2O），已超过者应列矿井通风系统改造规划。“防火规范”第19条现场检查主扇风压。18、采煤工作面回采结束，必须在45天内撤出一切设备、材料，并进行永久性封闭。“规程”第240条查资料、记录。是否按时封闭。19、消除采区密闭内及其它地点超过35℃的高温点。《质量标准化标准》防治自然发火第4条查记录有无高温点。表3-1防火安全检查表项目评估内容评估依据评估（检查）方法检查情况外因火灾防治20、井底车场、井下机电硐室应用不燃性材料支护。“规程”第121条现场勘察支护情况。1、井下人员严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。“规程”第10条现场检查。2、进风井口应设防火铁门，如不设防火铁门，必须有防止烟火进入矿井的安全措施。“规程”第219条现场检查有无防火铁门或措施的执行情况。3、井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。“规程”第220条现场检查，井口有烟头即为有过明火。4、井上、下绞车房、矿灯房、变电所等主要场所和井下主要硐室每处配备铁锨、砂箱和二台以上合格的灭火器。赣煤安字〔2004〕21号文现场检查其配备数量、灭火器是否符合要求。5、木料场、矸石山、炉灰场距进风井的距离应符合：①木料场、矸石山、炉灰场距进风井不小于80m；②木料场距矸石山不小于50m；③矸石山、炉灰场不得设在进风井的主导风上风侧。“规程”第216条实地测量。6、井下和井口不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。如果必需在井下主要硐室、主要进风主巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，必须编制专项安全措施。“规程”第223条查资料。表3－2防火灌浆设备及系统情况表项目注浆泵型号规格电机功率（kW）额定流量（m3/min）台数灌浆管径（mm）制浆池系统布置方式备注总管分管支管个数容量集中分区工作泵备用泵表3－3防火灌浆情况表项目地点灌浆方式材料配浆浓度比循环灌浆量（m3）上年计划灌浆量（万m3）实际完成灌浆量（万m3）备注表3－4矿井火灾事故统计表序号时间地点事故前防火措施发火原因是否封闭冻结煤量（