备品配件管理标准

Q/CHDNJNL-204.10- 2012备品配件管理标准Q/CHD—XNYYNNL—201.61-2012第前言 31范围 42规范性引用文件 43管理内容 44管理目标 55主管、协管部门及岗位 56管理流程 67报告和记录 10前言为加强企业管理，规范华电新能源发展有限公司宁蒗风力发电分公司（以下简称“公司”）备品配件的管理工作，使之规范化、标准化，特制定本标准。本标准由华电新能源发展有限公司宁蒗风力发电分公司标准化委员会提出并归口。本标准起草单位：华电新能源发展有限公司宁蒗风力发电分公司安全生产部。本标准主要起草人：龙云峰、张云军本标准主要审核人：杨超本标准批准人：杨彪本标准2012年首次发布。

备品配件管理标准1范围本标准规定了备品配件的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程及形成的报告和记录。本标准适用于公司备品配件管理工作。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。电力工业生产设备事故备品配件管理办法 原电力工业部电力工业发供电设备事故备品配件参考目录 原电力工业部中国华电总［2005］1435号 中国华电集团公司合同管理办法3管理内容3.1定义及分类3.1.1备品配件是指风力发电场设备的零部件和监控、保护系统的元器件。其中，备品是指发供电设备所必须储备的配件、设备和材料，配件是指为设备检修而准备的零部件。3.1.2备品配件的分类：备品配件按自身性质不同，可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力工业生产的特点及备品的重要程度，又可分为事故性备品和消耗、轮换性备品。3.1.3事故性备品分为3.1.3.1配件性事故备品：主要设备（风力发电机和变电站设备）的零部件。这些零部件具有在正常运行时不易损坏，正常检修时不需要更换，但损坏后将造成发供电设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行，而且损坏后不易修复，制造周期长和加工需用特殊材料的特点。3.1.3.2材料性事故备品：为解决主设备事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。3.1.3.3设备性事故备品：除主要设备以外的其他重要设备，这些设备一旦损坏，将影响发供电设备的正常运行，而且损坏后不易修复且难于购买。3.1.4消耗、轮换性备品3.1.4.1消耗性备品：设备在正常运行时经常磨损，正常检修时需要更换的零部件。3.1.4.2轮换性备品：检修工作量大的设备和零部件，如果利用备品进行轮换，则可显著缩短检修时间。3.1.5备品配件按照对机组安全影响的程度、技术难度、购买价格等因素可分为三个等级。3.1.5.1A级：对风电场安全影响较大，可能造成或引发人身设备事故，或产品单件/套价格超过人民币30万元。3.1.5.2B级：对风电场安全影响不太大，可能造成一类障碍，或产品单件/套价格在人民币5万～30万元。3.1.5.3C级：对风电场安全影响较小，可能造成二类障碍，或产品单件/套价格在人民币5万元以下。3.1.6下列情况不属于备品范围3.1.6.1在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器。3.1.6.2特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件。3.1.6.3生产现场固定安装的备用设备。3.2管理内容3.2.1备品配件定额管理。3.2.2备品配件计划管理。3.2.3备品配件采购管理。3.2.4备品配件验收管理。3.2.5备品配件保养管理。3.2.6备品配件领用管理。3.2.7备品配件图纸管理。3.2.8备品配件报废管理。4管理目标使备品配件的供应工作既能保证机组安全生产、满足设备检修需要，又能合理使用、提高资金周转率。5主管、协管部门及岗位5.1备品配件管理工作由生产副总经理总体协调，计划财务部主任参加定额审定。5.2备品配件管理工作由安全生产部负责，计划财务部协助完成。5.3风电场负责备品计划的提出。5.4风电场负责全场物资的入库、贮存、出库以及上述过程的标识控制及实施、库存定额的提出。同时负责保管未出库物资的说明书、图纸、合格证等原始凭证。5.5安全生产部负责组织事故备品和常规物资库存定额的评审，必要时参与事故备品的品质验证。负责大宗备件采购技术协议的签定、备件到货验收。5.6风电场负责备件的购买、定额内物资的自动补充库存、废品废料处理等工作。5.7计划财务部负责费用的预算及资金控制。6管理流程6.1备品配件的定额管理6.1.1总则6.1.1.1备品配件储备定额是备品配件管理的基础，是编报各项计划的依据，应根据公司机组设备情况编制和定期修订。6.1.1.2安全生产部组织备品配件储备定额的编制工作，财务部根据设备检修消耗情况及上级有关文件规定参加。6.1.1.3设备发生异动和备品有改型时，安全生产部应及时组织对备品配件储备定额清册进行改动，并对在库积压淘汰备品配件进行统计及报废处理。改动的内容应反映在备品配件储备定额的修订版中。6.1.1.4因进口设备的一般备件采购周期长，在流动资金允许的情况下，宜按事故备品配件来管理。6.1.2定额编制6.1.2.1备品配件储备定额编制由风电场组织进行。定额的清册应包括以下内容：设备制造厂家、在装数量、投入使用的时间、单台设备备品的数量、备品配件型号、规格、图号、物资编码、更换周期、储备定额等。6.1.2.2备品配件的定额应按事故性备品和消耗、轮换性备品分开建立。6.1.2.3备品配件储备定额编制依据6.1.2.3.1备品配件的等级（A、B、C级）。6.1.2.3.2同类型设备在装的数量。6.1.2.3.3备品配件的使用寿命。6.1.2.3.4备品配件的订货周期。6.1.2.3.5备品配件的价格。6.1.2.3.6一次检修需消耗的备品数量。6.1.2.4事故备品配件储备定额范围应参照《电力工业发供电设备事故备品配件参考目录》，并根据机组实际情况编制。6.1.2.5消耗性备品配件按3年平均的实物消耗记录和每批进货量，确定最高、最低储备定额。6.1.2.6轮换性备品配件按设备检修周期确定，保证风电场非大修年度的检修需要。6.1.2.7安全生产部组织风电场、财务部等有关人员对定额进行审核，审核通过后报生产副总经理和经营副总经理批准。6.1.3定额修订6.1.3.1备品配件储备定额的修订每2年进行一次，安全生产部要定期组织检查备品配件储备定额的执行情况，统计和分析实际消耗情况，为修订定额积累资料。6.1.3.2新设备投入运行，风电场检修人员要在了解设备结构性能、收集有关图纸、资料的基础上，办理随机备品的检查验收和交接手续，并制定备品配件储备定额。6.1.3.3风电场主管、检修人员、安全生产部专业专责等技术人员应逐步掌握备品使用的准确寿命，为修订定额积累资料。6.1.4备品配件储备定额管理流程见附录A。6.2备品配件资金管理6.2.1备品配件资金定额应按现行价格计算（不包括国外订货部分），在编制备品定额时，应对库存备品进行分析，对不合用或与定额清册不对口的备品应予划清。6.2.2备品配件储备定额资金按以下公式计算：备品配件储备定额资金=清册与库存对口部分资金+本年度补充备品金额―本年计划消耗备品金额。6.2.3对备品流动资金的占用额，按上级公司下达的资金指标，严格掌握。每月由财务部进行资金分析，防止资金超支，保证完成核定指标。6.3备品配件的计划管理6.3.1备品配件储备定额确定后，应按定额数量随时补充，遇有一次性用量较大时，使用单位应单独报补充计划。6.3.2根据备品配件定额及时补充库存。补充定额的备品配件计划按月由安全生产部提出，与财务部联合审定，由生产副总经理批准后采购。6.3.3以下备品配件的物资需用计划由需用单位提出6.3.3.1日常维护需要的备品配件，定额中没有的根据需要随时提出申请。6.3.3.2一次性用量超过定额的。6.3.3.3技术改造项目、反事故技术措施、节能项目、科技项目、设备异动、技术监督项目等实施时需要的设备和备品配件在项目方案批准后由项目负责人提出申请。6.3.3.4风电机组、变电站设备大修需要的备品配件在检修项目确定后，大修开工前2个月由风电场提出申请，对采购周期较长的备品配件，提前6个月提出采购申请。6.3.3.5风电机组、变电站设备小修需要的备品配件在检修项目确定后，小修开工前2个月由风电场提出申请。6.3.4生产急需采购的备品配件，由风电场提出紧急采购申请，经安全生产部审核、公司主管领导同意后交安全生产部采用便捷的运输、付款方式联系采购。6.4备品配件的采购6.4.1备品配件的采购和加工均由安全生产部负责，原则上实行招（议）标来确定生产厂家，具体按公司招（议）标管理有关规定执行。6.4.2对于采购生产厂家定型产品及一般配件，由安全生产部组织确定生产厂家进行订货，按物资采购管理有关规定执行。6.4.3备品配件的订货应优先选择产品质量稳定、价格合理、售后服务及时的厂家，国产设备的备品配件应尽可能选用原厂家的产品。6.4.4备品配件的规格、型号、图纸、数据要准确无误，由安全生产部负责审核。6.4.5较重要的备品订货要有明确的技术要求，一般应单独签订技术协议，技术协议由风电场检修人员编写、安全生产部专业专责审核。6.4.6对于外委加工技术难度大、费用高的配件采购，安全生产部应组织风电场对委托研制加工单位进行考察，报请公司主管领导批准后实施。6.5备品配件储备6.5.1事故备品配件应单独建账，分库保管，不得与其他备品配件混库、混账。6.5.2备品配件的管理工作应从设备订货开始，对新型设备特别是进口设备，其备品配件计划应在第一次订货时同时提出。6.5.3在备品配件保管明细账和物资卡片上注明最高、最低储备量，由安全生产部、财务部和仓库管理员按分级对口管理。6.5.4备品配件储备定额实行A、B、C分级管理6.5.4.1A级要考虑到安全储备期，保证生产需要。6.5.4.2B级实行定期进货，组织经济批量供应。6.5.4.3C级采取简便方法管理，合理压缩库存，提倡“零库存”储备，减少资金占用。6.5.5发现库存备品配件低于最低储备定额时，仓库管理员及时向采购员申报补充库存计划，保证合理的储备定额。6.5.6财务部在每季初10日内检查一次储备定额执行情况，对超储积压物资按规定处理，防止新积压。6.5.7备品储备要做到规格、材质、图纸、使用部件准确无误。6.5.8库存备品必须保持技术资料及图纸齐全，建立技术档案备查。6.5.9对上级公司集中储备的事故备品、轮换备品，以及积压和待报废的备品应根据各仓库条件，尽量做到专账专架管理。6.6备品配件的验收按《物资管理标准》执行。6.7备品配件的保养6.7.1备品配件入库后，仓库管理员应按保管要求妥善保管，防止损坏，有特殊保养要求的使用部门应配合实施。6.7.2仓库长期存放的备品配件，财务部每季度组织检查一次。6.7.3备品仓库必须保持清洁卫生、干燥，照明、防火设备完好。6.7.4电气仪控设备、精密配件、仪器仪表等需要恒温保存的备品，要放在恒温室，并经常巡视检查。6.7.5精密和贵重的备品必须设专柜，加锁或加封，定期做好检验。6.7.6棚库及露天场地存放备品，应分区设标志牌，并建立存物明细表，绘制平面图，标明各类备品存放区域和具体位置，不得随意堆放。6.7.7橡胶塑料等制品要防止老化变形或粘边，不准日晒、高温和重压，并严格注意有效保存期限，做到不超期失效。6.7.8易碎的电瓷、玻璃制品及机械密封件等，要妥善存放，设防尘设施，如用塑料袋密封等，并注意细心搬动清扫，不准高码垛、重压敲击，以免碰坏。6.7.9怕冻怕潮怕晒的备品，要及时入库、入棚，做好必要的防护保养，上盖下垫，定期检查。6.7.10门杆、丝杆、光杆、水泵轴等细长件，直径在80mm以下，长度在1m以上者，均要垂直吊挂存放，防止弯曲变形。6.7.11备品配件入库前，应将油污或锈蚀处清除干净，重新涂刷防锈蚀剂。但不应在精密公差配合处（如门套、轴套、汽封内径以及内外丝扣或轴径等处）涂刷不易清除的防锈物质（如防锈漆等）。6.7.12属于耐压绝缘部件，应按规程规定定期做电气试验，试验报告应和实物一起登记存查，放在技术档案袋内。6.8备品配件的领用6.8.1备品配件的领用应履行必要的手续。6.8.2日常维护用配件的领用由风电场场长审批。6.8.3事故备品的领用由安全生产部部长审核，生产副总经理或总工程师批准。6.8.4风电场在领用备品配件时应对质量进行复查，不合格的不许领出，如领出不合格产品由使用单位负责。6.8.5风电场在使用备品配件时应厉行节约，反对浪费以降低检修费用。6.9备品配件图纸的管理6.9.1凡列入定额清册的重要备品，均应由风电场检修员统一使用CAD软件绘制加工图纸，图纸要符合国家机械制图的标准，并加注必要的技术条件，由专业主管校对，安全生产部专业专责审核，生产副总经理或总工程师批准。6.9.2国产设备的备品配件图纸可直接引用原图号，国产设备的备品配件图纸应标明原设备序列号。6.9.3对于结构复杂、测绘及加工难度较大的配件，可由专业检修员提出进行外委测绘申请。首先由检修人员填写备品配件外委测绘申请单，安全生产部审核、生产副总经理或总工程师批准。外委测绘的配件图纸由外委厂家有关测绘人员进行校对、审核后，由安全生产部专业复审、生产副总经理或总工程师批准。6.9.4所有校对、审核及批准人员必须在图纸上签字。6.9.5备品配件图纸应实行档案化管理，原件应保存在公司资料室，安全生产部可保存复印件，图纸发生修改或变更应由安全生产部专业专工签字。6.9.6配件加工图应严格按国家标准进行绘制，必须用正规的A3或A4图纸，绘制时应选择合适的视图关系，配件各部位尺寸及公差应标注完整，技术要求明确，图面整洁，字迹清楚，图纸应用计算机进行绘制。6.9.7备品的底图按定额清册统一分类编号，并注明原制造厂图号交资料室保管，设备改进或拆除，应及时改绘或撤出底图，并应及时通知安全生产部。6.10备品配件的报废6.10.1备品配件报废的审批手续：风电场填写备品配件报废申请单，安全生产部专业专责审核，报生产副总经理或总工程师批准，执行公司《物资管理标准》中报废程序。6.10.2因设备技术改造退役后，其备品配件应和设备一同处理。7报告和记录7.1备品配件外委测绘加工委托申请单见表1。7.2备品配件报废申请单见表2。7.3备品配件开箱验收单见表3。7.4备品配件储备定额表见表4。7.5备品配件储备定额管理流程图见附录A。

表1备品配件外委测绘加工委托申请单部门（专业）：年月日设备名称及型号配件名称测绘厂家备注批准： 审核： 申请人：

表2备品配件报废申请单部门（专业）：年月日设备名称及型号配件名称报废原因备注申请人风电场审核安生部部审核财务部审核公司领导审核批准

表3备品配件开箱验收单专业： 合同号： 序号：到货时间： 完成时间： 厂家：序号产品名称规格型号材质数量是否需金属检验12345仓库管理员验收验收情况1产品包装情况2数量、重量是否相符3有无产品合格证4有无装箱单据5是否与计划需求相符专业人员验收1所供备品配件是否与实际相符2图纸、资料3表面质量4外观形状、尺寸注：检验完后填写检验结果通知单通知仓库保管检验结果并保存。责任人厂家送货人仓库管理员风场场长安生部专业专责安生部部长签字/日期

表4备品配件储备定额表年月日设备名称规格型号生产厂家在装台数序号配件名称图号规格型号材质单位台量定额预算价格（元）备注单位金额

附录A（规范性附录）备品配件储备定额管理流程图风电场编制备品备件储备定额风电场编制备品备件储备定额风场场长审批签章报安生部专责审核安生部部长审批签章公司领导审批签章安生部专责审核询价招标、议标组织备品备件采购风电场编制备品备件储备定额风场场长审批签章报安生部专责审核安生部主任审批签章公司领导审批签章安生部专责审核询价招标、议标备品备件分类库房管理员事故备品备件安生部，财务部，风场场三方验收备品备件储存、保养风场场长审批备品备件领用事故备品备件安生部审批生产副总经理审批备品备件出库备品备件报废申请安生部审批生产副总经理审批按物资管理标准执行报废程序结束 Q/CHDNJNL-204.10— 2012第668页表５备品备件清册序号到货日期采购申请单号物资名称及规格型号数