变流器公司质量问题处理流程

变流器公司质量问题处理流程1、目的和范围目的：为保证质量问题能有效收集、分析、传递、处理特制定本流程。范围：本流程适用于所有产品所有过程的质量问题处理，包含了入厂检验、制程检验、调试检验、制造过程以及售后所发生质量问题的处理流程。2、定义质量问题:在出厂前（入厂检验、加工组装、调试、终检等环节）与出厂后（发运过程与售后过程）发生的影响产品、服务、交期等，并可能导致客户投诉的问题。重大质量问题（A级）：影响客户的整机交货进度、影响后续订单或需副总经理以上出面挽回客户关系的损失、造成人员伤亡、公司损失5万元以上、售后批量整改的质量问题；严重质量问题（B级）：影响我司交货进度、重复出现、造成人员轻微伤害的安全事故、由于操作失误导致元器件损坏、造成客户投诉但不影响客户关系的问题；一般质量问题（C级）：除严重不合格、重大不合格以外的其他质量问题。批量：含有该质量问题的产品占整个批次的50%以上，且数量在5（包含）以上。个别：整个批次产品中只有个别含有该质量问题。偶发性：该质量问题为偶然发生。经常性：频繁性发生的质量问题。3、引用文件《不合格和不合格品控制程序》《纠正预防措施控制程序》4、职责质量问题反馈处理流程由品保部负责组织和监督，相关部门负责配合质量问题的处理。5、质量问题处理流程图及流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单1提交质量问题信息问题发现者1、问题信息由发现人填写（售后可由专人统一填写）。问题信息填写应包括提交人、提交部门、发现阶段、产品名称、产品型号、产品编号（无编号的填写生产计划号）、发现时间、发现地点、问题现象描述（必要时附图片）。发现阶段为用户检验、现场试用或现场运用的，应包含车型、车号、出厂日期、投入运行日期、客服编号、现场处置情况。以上所有内容应由系统强制填写。2、信息录入完整后必须抄送给品保人员和项目负责人、商务负责人（系统强制要求填列），可抄送给相关部门主管。3、问题发现者包含调试、售后、制程检人员、组装工艺等。2围堵措施及审核品保部长1、制定围堵措施（QE）、验证实施并审核，如不同意则退回。2、审核人根据问题信息发给项目负责人、组装工艺、品保、维修、采购、SQE等相关人员进行原因分析。以上原因分析人ID均由操作人手动选择。3、根据问题严重度可抄送给相关部门部长以及相关领导然后到下一步（预计批量、严重、重大问题一律抄送副总经理以上公司领导，系统强制填列）。4、发现阶段为用户检验、现场试用或现场运用的，还应抄送客服（系统强制填列）。3原因分析分析人员1、问题原因分析人如发现信息录入不完整可退回给信息提交人，进行信息补充，此步在确认问题原因的同时还需认定问题类别和责任范围。2、分析人员包含：①原材料质量问题由采购专员、SQE、项目负责人、品保人员分析；②制程质量问题由制造工艺、品管维修人员、项目负责人、品保人员分析；③售后质量问题由品管维修人员、研发项目负责人、品保人员分析。3、原因分析从“人”“机”“料”“法”“环”“测”六个角度进行分析。人：操作人员是否技能达到要求，是否持有该岗位的上岗合格证。人员是否按照规定的方法（作业指导书）进行操作等；机：设备是否能满足工艺要求，设备管理办法各项规定均有效实施，如设备台账，维修检定计划等；料：来料是否有质量问题，质量问题是否可追溯，追溯的结果如何（责任人或自检互检人员）等；法：文件是否有指导性错误，可否改进。包含研发下发的图纸（是否为临时图纸），供方接收的图纸，并核对版本是否有误文件是否更新，是否为受控有效。环：环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求，现场6S是否达到公司标准。测：即检验的相关项目（此处将检验区别于人机料法环单独列出）量具是否得到有效管理，检验文件是否正确有效，关键控制点是否得到有效的检验。备注：当分析为是某器件原因，需重新定制或整改时，完成后，必须由品保部组织相关人员进行会审鉴定。4、原因分析须明确到事故责任人。对于责任无法明确时，须注明原因；如果责任人有意见时，可以申诉。4问题类别分级品保部“问题类别分级”，公司内部质量问题由QE认定，售后质量问题由质量总监认定；此步如原因分析不透彻、问题类别和责任认定错误，可退回上一步重新分析。5问题影响分级营销计划和售后主管公司内部质量问题由营销计划划分，售后质量问题由售后主管划分。1、“影响分级”（强制填写）应包括：①计划填写对生产计划影响。②计划与商务负责人协商后，从客户角度填写对相关项目造成影响。③对影响分级（一般、严重、重大）2、一般问题不需经过校核、审核步骤，但影响分级时必须抄送总经理；3、严重问题需经过校核、审核步骤，校核或审核后一律抄送更高级别公司领导，系统强制填列）；4、重大问题需经过校核、审核、批准步骤。5、严重、重大问题如果定责是采购、制造组装、包装运输问题需给制造总监完成校核、总经理完成审核、董事长完成批准一项；定责是其它则给研发总监完成校核、总经理完成审核、董事长完成批准。6、以上要求系统自动判定下一步处理人ID。其中校核、审核、批准步骤如发现影响分级不准确可退回“影响分级”；如发现问题分析不准确可退回“问题类别分级”。7、发现阶段为用户检验、现场试用或现场运用的，批准步骤还应抄送客服（系统强制填列）。5a重大质量问题专题分析报告QE当分级为重大时，由品保组织相关部门人员分析并编写重大质量问题分析报告后提交。此阶段内由品保部组织相关人员定期或按计划日期，召开会议进行讨论、跟踪落实试验进展。1、成立专案小组：品保部在接到故障信息后，与领导协商根据质量问题影响，对将定义为“重大”的质量问题，成立专案小组，成员包括品保人员、项目负责人、售后人员、采购相关人员及各级领导，并召开会议。2、组织进行原因分析和试验验证计划：由专案小组成员讨论，根据现场故障情况，分析造成该故障的可能性，并制定试验验证计划，定好时间节点，责任到人。针对发生重大质量问题的故障品维修拆卸时要遵循以下几点：①故障产品拆卸时，需有品保部质量分析工程师到场，新品的质量问题分析，项目负责人必须到场；如果产品在现场未返回，有必要的话，质量分析工程师需至现场进行查看和跟踪拆卸；②产品拆卸时，要对每一个拆卸的部件按顺序逐一标注元件名和位置等（用固定的标准格式，包括名称，现象，位置，拆卸人，时间），并拍照。3、方案验证和实施跟进：按照小组成员讨论决定的试验计划和时间节点，按期组织会议，跟踪试验情况。4、确定改善方案：如果对故障的原因分析已逐一验证，确定最终原因，品保将再次组织会议，协商讨论确定改善方案以及制定预防措施，并跟踪实施情况。6处理办法QE1、处理办法由品保部综合原因分析人员的意见填写。处理办法需填写问题解决方案以及相关负责人。2、一般问题处理办法只需品保部长完成审核即可；3、严重、重大问题则需要校核1/校核2、审核、批准步骤，其人员与上一步保持一致。4、严重问题，校核或审核后一律抄送更高级别公司领导，系统强制填列。5、校核、审核、批准步骤如发现处理办法不完整可退回“处理办法”；6、发现阶段为用户检验、现场试用或现场运用的，批准步骤还应抄送客服（系统强制填列）。7实施办法措施责任人实施、品保跟踪1、实施情况中由各措施负责人完成措施，由QE进行跟踪、确认，如措施执行不到位可以退回到相关责任人，最后由质量总监进行确认。2、校核1/校核2、审核、批准人员与上一步相同。3、严重问题，校核或审核后一律抄送更高级别公司领导（系统强制填列）。4、严重问题审核后、重大问题批准后需抄送原因分析人、项目负责人、商务负责人（系统强制填列）。5、发现阶段为用户检验、现场试用或现场运用的，批准步骤还应抄送客服（系统强制填列）。8登记记录品保部记录人1、由品保部记录人填写记录内容，提交品保部长校核。2、审核关闭由品保部长完成，如记录不完整可退回上一步。6、考核细则6.1对公司内各相关岗位的考核明细注：考核细则以公示栏处文件为准，细则不定期更新。质量问题考核明细表工序条目考核项目根据发现场所的积分考核入检制造组装制程检测调试/终检售后服务顾客投诉入检6.1.1入厂检验按照检验要求未检出的来料问题。/对责任人扣除0.25分，对发现者奖励0.25分。对责任人扣除0.5分，对发现者奖励0.5分。对责任人扣除1分，对发现者奖励1分。扣责任人2分。制造组装6.1.2对一般的不影响产品性能的质量问题（例：防松标记）。/第1次警告，每2次扣责任人0.25分第1次警告，每2次扣责任人0.5分扣责任人1分。扣责任人2分。6.1.3不按《工艺操作规程》或其它规范操作者。/对责任人扣除0.25分扣除0.5分扣责任人1分。扣责任人2分。6.1.4每月同类型组装质量问题累计出现（接线错误等）。/3次以下（含）/月的接线错误、2次以下（含）/周的一般质量问题等，奖励组长、主管0.5分与部长1分；4次以上（含）/月的接线错误、3次以上（含）/周的一般质量问题，扣除组长、主管0.5分与部长1分。2次以上（含）扣除主管0.5分与部长1分。6.1.5如发现员工未持证上岗或不符合上岗证规定岗位（特殊情况无证上岗需报总监批准并备案）。扣除组长1分扣除组长1分扣除组长1分扣除组长1分//6.1.6发现人为原因造成的质量问题（发现质量隐患、避免元器件损坏等）。/对责任人扣除0.25分，对发现者奖励0.25分对责任人扣除0.5分，对发现者奖励0.5分扣责任人2分。制程检验6.1.7在后工序发现有检验员必检项目的不良，如：接线错误、力矩确认、IGBT、变频器等。/对责任人扣除0.25分，对发现者奖励0.25分对责任人扣除0.5分，对发现者奖励0.5分扣责任人2分。调试6.1.8未按调试大纲或调试工艺文件操作，造成不良流到下工序或顾客装车现场。///对责任人扣除0.5分对责任人扣除1分对责任人扣除2分6.1.9因操作错误，造成设备或产品发生事故者。///对责任人扣除0.5分//发货组6.1.10未按顾客要求安装铭牌、配件、包装等///对责任人扣除0.5分对责任人扣除1分对责任人扣除2分终检6.1.11在顾客现场发现有检验员必检项目的不良，如：力矩确认等。////对责任人扣除1分对责任人扣除2分6.1.12未按顾客要求提供《出厂检验报告》、合格证。////对责任人扣除1分对责任人扣除2分售后6.1.13在顾客现场未穿工作服、戴工作帽等。////对责任人扣除0.5分/设计6.1.14发现技术图纸、工艺文件、检验文件等错误，导致物料报废或者影响生产进度。对责任人扣除0.5分，对发现者奖励0.5分。对责任人扣除1分，对发现者奖励1分/6.1.15设计变更没有按规定的流程进行实施，或实施不到位。扣除0.5分扣除1分扣除1分扣除1分扣除2分扣除4分6.1.16因设计原因未及时进行改善，导致同一故障重复发生的质量问题。扣除1分扣除2分扣除2分扣除2分扣除2分扣除4分6.1.17未体现《技术协议》、行标、国标等文件中明确的要求，或达不到顾客使用需求。对责任人扣除0.5分，对发现者奖励0.5分。对责任人扣除1分，对发现者奖励1分扣除2-10分库房6.1.18入检发现来料型号与入库单不符合。对责任采购员扣除0.25分。6.1.19因保管不善造成物品丢失或物/卡/帐不一致现象。按《库房物料收发考核制度》、《生产计划执行制度》进行考核。供应商6.1.20同一供应商类似质量问题持续出现。第二次出现者，对供方进行警告；持续达3次以上者，对供方400元处罚；对于多次重复出现问题不配合改善者，对供方暂停供货处理；因监督不力导致，对采购员及SQE处罚0.5分。6.1.21供方产品质量问题导致我司产生相应费用。已签定质量协议者，按质量协议执行；未签定质量协议者，转嫁50%我司产生的费用或全额费用，并处以承担相应费用10%质量罚款。6.1.22供方对质量问题处理超过期限（15天）。对相应采购人员处罚0.5分，对相应供方处罚200元。6.1.23供方原因影响到我司产品交货不及时。严重影响我司交货进度的将对供应商给予200-1000元的罚款；采购员按《生产计划执行制度》执行考核。其它6.1.24对发现重大质量事故及“人”、“机”、“料”、“法”、“环”、“测”等影响品质隐患，并及时反馈，积极处理的人员。奖励1-2分。知情不报或报告不及时，扣除2分，因未报告或报告不及时，扣2分以上。6.1.25对于操作员/检验员自己发现掉落金属零件时，应及时将其取出；当通过自己努力仍无法找出时，应立即做好标识和向领导报告。对没有及时报告者，给予扣除2分；给予下一环节发现者相应的奖励2分。给予责任人及其主管扣除2分，另外对制造和质量总监扣4分。6.1.26发现质量问题未及时上质量电子流扣除0.25分扣除0.25分扣除0.25分扣除0.5分扣除1分扣除2分6.1.27发现因管理失职导致质量问题发生扣除0.5分扣除0.5分扣除0.5分扣除0.5分扣除1分扣除2分6.1.28多人操作导致的质量问题，责任无法区分到个人。由全体参与人员平摊处罚或根据实际情况协调分摊处罚。6.1.29公司其他模块工作失职导致公司损失。对相关的业务负责人进行处罚（处罚分数视情形而定）。6.1.30无任何理由，直接将电子流授权他人处理。给予操作者扣除0.5分。6.1.31对于合理要求拒不配合者或未按商定计划期限完成者。处罚责任人1分。6.1.32责任人积极配合，利用自身资源，为公司节约的。奖励1-5分。6.1.33产品一次合格率达标，且本月无重大质量问题发生。每月给予奖励1分/人（制造部限操作员1-3人，品管部检验员1-3人）。6.1.34每月质量动态管理表中排名前三、后三。给予前三奖励1分/人、后三处罚0.5分/人。备注：以上条款是针对主要责任人扣积分，对于次要责任人进行相应积分减半处罚；如果相关责任人离职，则责任人主管领导承担相应处罚。6.2质量电子流完成时间与提交次数考核明细6.2.1明细表格质量电子流完成时间与提交次数考核明细阶段限定时间提交次数考核措施（积分）问题信息提交3个工作日≤3次0.1*n/0.5*m原因分析内部原因3个工作日≤3次0.1*n/0.5*m外部原因5个工作日处理办法3个工作日实施情况外协件、内部产线5个工作日≤2次0.1*n/0.5*m外购件、待维修品、设计问题15个工作日≤2次0.1*n/0.5*m问题类别分级2个工作日≤2次0.1*n/0.5*m影响分级登记记录审核关闭校核、审核、批准3个工作日/0.1*n/0.5*m整个电子流90个工作日//6.2.2