总务后勤科内审检查表_第1页
总务后勤科内审检查表_第2页
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文档简介

第3页共3页流程检查表审核员：审核时间：年月日审核部门：总务后勤质量工作职责流程文件审核要点验证方法是否合格审核发现（不符合事实记录）物资报废《物资报废流程》值班人员接到科室报修电话后，是否登记于《设备维修申请单》中，并派出维修工？查《设备维修申请单》2、维修工是否20分钟内到达现场？随机询问《设备维修申请单》中的1—2个科室。、后勤科确实无法自行维修的是否制定《维修方案》、预算金额，报总务科长审核？检查《维修方案》。查《新增设备安装申请表》退房员工退房，是否提前一个星期向后勤科提出申请。太平间管理《太平间管理流程》太平间管理员是否做好室内外清洁工作，保持通风良好，做好防鼠、防蚊蝇、防害虫、防意外、防人为对尸体损坏，并将太平间上好锁？现场观察太平间的环境是否达到要求。了解太平间的消毒情况检查《消毒记录本》以下为内审时发现的检查表以外的检查内容质量工作职责流程文件

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