物资采购管理制度范本

———物资采购管理制度范本

第一篇：物资选购管理制度

物资选购管理制度

1.目的

为了规范选购行为、稳定优质供应商关系，降低选购成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.适用范围

公司..地区选购业务

3.内容

3.1公司全部选购物资均要执行现有的《选购业务流程》，星期日应急选购除外；

3.2选购人员现场选购有责任连续议价、有现场选购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则选购人员将担当责任；

3.3选购人员在选购物品时应当问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息精确     、便于入账；

3.4选购人员选购材料必需当日入库，保管员必需当日入erp账；

3.5选购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；

3.6选购业务实行谁经手谁负责的原则，避开扯皮；

3.7对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开动身票，经手人在接到发票后，必需在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，假如超过时间不报，选购人员将担当责任；

3.8对于小额、特别物品，不能开具发票的，要准时与财务部沟通，协商处理方法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际状况赐予变通处理。

3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清晰的，将赐予每次1000元的考核，凡违反3次者赐予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；

3.10凡需总部选购事项一律通过流程（oa）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请

3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必需通过邮件，经回复后再通过oa申请

3.12公司内批量选购必需通过oa批准后选购，500元以下生产急需物品必需经生产副总批准选购，但必需在36小时之内通过流程申报

3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。

其次篇：物资选购管理制度

物资选购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，依据公司建设进展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业

务力量，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。方案科负责对选购

方案的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购方案，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购方案和零星选购方案，保质保量、准时精确     地为基建施工供应选购服务，并就供应的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的看法，改进不足。

5、乐观参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购合同的签订：

初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应准时组织和相关供应商开展关于选购物资、设

备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购方案报公司方案科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。

7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，平等协商是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合

同、协议的留意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。

合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。

第三篇：物资选购管理制度

物资选购管理方法（草稿）

一、公司施工生产、修理所需资料，由各生产单位提出方案，供应部门经平衡库存后，详细负责按方案选购。特别急需材料，生产单位另报追加方案，经主管领导批准同意，可临时选购，但必需补办正规方案。

二、下月物资选购方案，应在本月三十日前编审完毕，当月选购方案必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必需经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未阅历收的物资统一在待验区存放。当月选购的物资必需在二十八日以前完成报销手续。

三、物资选购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优选购原则。

四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采纳招标或合同选购的方式进行选购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必需明确商定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必需商定最大误差范围。大宗物资选购必需索要正式的产品合格证、检验报告，特别物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。

五、选购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（方案员,选购员比价、部门经理确认），发觉问题准时解决，避开造成不必要的损失。

六、规范选购行为，物资选购实行分类、集中选购的原则，但选购人员必需了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发觉价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、涉及生产平安方面的物资，必需购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、平安帽、平安绳等，否则不允许购买，消失问题由经办人担当全部责任。

八.供应商的资格必需经公司考查确认，选购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

第四篇：物资选购管理制度

**民茂食品有限公司

物资选购管理制度

第一章总则

第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使选购环节做到合理性、准时性、精确     性、方案性，特制定本制度。

其次条本制度适合公司全部部门。

其次章物资分类

第三条原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括试验器具及药品、特别原辅料等。

第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章物资选购程序

第八条原辅材料：由生产部依据销售方案，结合当时段生产方案及库存状况，由该物品所属库房管理人员拟定选购方案报总经理批准后，转交选购部按生产需要保质、按时、保量的准时选购。

第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门依据生产需要并结合库存状况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定选购方案经部门负责人审核后，报总经理审批后交由选购部选购。

第十条办公后勤物资类：由各使用部门负责人依据实际需求状况，拟定方案交由总经理办公室汇总，统一拟定选购方案由总经理（副总经理）核准后交由选购部选购。

第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存状况，按需要拟定方案，经部门负责人审核后报总经理批准交由选购部选购，选购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必需全力协作。

第十二条固定资产类：

1、生产类：由生产部门依据生产需要提出申购方案，经部门负责人审核后报经总经理批准后交选购部门执行。

2、非生产类：由公司依据企业进展需要负责实施。

第四章“申购方案单”的撤销与回复

第十三条请购部门填制的“申购方案单”经核批后，一般不得撤销，若遇特别状况应马上告知选购部停止选购。

第十四条选购部执行完“申购方案单”后，必需按规定入库，同时应准时知会请购部门，若遇不能完成的作业应马上告知请购部门并说明缘由。

第十五条选购部在执行“申购方案单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特别状况可商会请购部门，经同意后方可改购。

第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确选购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特别技术参数应以书面形式告知选购人员就近订购

1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节省运输成本，便利违约协调处理。

2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。

价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。

大宗长期常用物资，必需选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。

适合单一供应商的选购。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某个供应商能够供应稳定质量的产品，或特别精彩的服务质量，可暂不考虑其它供应商。

3、集中购买可获得折扣并能降低选购费用。

4、选购量少且不受限。

第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特别状况经总经理

批准后方可实行现金购买方式运作，原则上不得实行先款后货。

第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流淌速率。

其次十条选购实施程序

选购人员收到选购方案单后，依据需求物资状况进行分类归口落实专人负责。

选购实施人应广泛深化市场了解拟选购物资的市场价格、品质、供应商状况等相关信息。在保障质量、品质前提下应遵循选购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必需准时照实汇报，征得公司领导同意。

据市场了解状况确定供应商，签订购销合同。

以“订单”形式实施选购。选购物资回公司时，应准时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库，库管入库后应准时通知使用部门，严禁违规作业；对选购物质在仓储中有特别要求或规定的，选购及请购部门应予先告知库管人员。

全部选购物资在使用过程中，相关选购人员应准时追踪使用状况，并准时收集看法及相关问题，分类汇总后准时向相关领导及供应商协调处理。

第六章供应商的选择

其次十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。

其次十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。

其次十三条生产规模、生产力量要与公司需求匹配，以及该企业的进展潜力是否能达到公司将来进展所需水平。

其次十四条建立合格供应商状况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满足，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：

无须催货而准时到货。

要求的到货日期通常都能接受。

依据原料价格下调而主动向需求方降价。

第七章选购原则

其次十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采

取电话或传真谈价。

其次十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的选购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。

其次十七条“订购合同”应由相关部门会审后，报总经理签字实施。其次十八条“订货单”在无价格变动状况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。

其次十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”实行“定量、定点、定价”的原则，集中选购或托付使用部门直接选购，选购部、财务部核单。

第八章货款支付管理

第三十条选购经办人员依据选购周期及相关合约商定，每半月报送一次到期付款方案，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。

第三十一条遇特别状况，应做好应急预备和同供应商的洽谈解释工作。第三十二条全部对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。

第九章质量事故的处理

第三十三条全部选购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。

第三十四条物资在运输、选购、使用环节发觉的质量问题均应准时告知供应商，并准时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应准时报财务管理部和总经理并告之供应商。

第三十五条因选购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由选购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严峻的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。

第十章合同管理

第三十六条合同签约原则

（一）不得损害公司利益。

（二）合同商定的全部条款应明确，清楚有操作性。

（三）不得违反相关法律法规和公司相关规定。

（四）不得降低质量标准。

（五）全部合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整

规范。

第三十七条合同的管理

合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室（或财务部），相关部门存复印件，后续补充规定准时传递到相关部门归口保存。

第十一章附则

第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。

第三十九条

本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。

第五篇：物资选购管理制度

第一章物资选购管理制度

第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司各部门供应物资供应保障，依据公司产业进展的实际需要，特制定本制度。

其次条定义：物资选购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、方案、审批、选购、验收、入库登记等全过程的掌握。

第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。

第四条公司选购中心、公司办公室是公司选购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司选购管理的主要机构。

第五条公司选购中心设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务力量，选购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备、办公用品）的选购和管理，办公资产的选购和管理要专人负责，专人审核。

第七条公司审计部负责对公司的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。

第八条公司财务总监负责对选购方案的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

第九条公司选购中心、公司办公室的主要职责是：

1、收集全公司各部门、公司的物资、设备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购方案，上报公司财务总监审批并执行；

2、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并准时更新；对各供应商的资质、供应力量、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，赐予资信等级鉴定，明确合格供应商（各种大宗、长线物资确定二到三家），作为公司物资选购的主要、优先选购对象（若非特别缘由，不得在合格供应商外选购）。3、按时完成各期选购方案和零星选购方案，保质保量、准时精确     地为各用户供应选购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素准时征求用户看法，改进不足。

4、组织大宗、长线物资的选购招标工作，签订选购合同、协议并负责执行。

第十条财务总监的主要职责是：

审核、批准选购方案，支配选购资金，对选购方案的充分性、必要性以及选购资金的落实负责；参加物资选购招标工作，监督选购招标工作的合理性和经济性。

第十一条公司审计部的主要职责是：

对公司各选购合同、协议进行事前审计；检查、监督选购部门的供应商管理；参加合格供应商鉴定；参加、监督选购招标工作，保障公正公正。对各选购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。

第十二条选购部门（公司选购中心、公司办公室）的权限是：审核

公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时供应需求方案；有权拒绝、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用状况进行检查；有权对供应商进行考核。

第十三条财务总监的权限是：

审核、批准公司选购中心、公司办公室的选购方案，结合公司财务状况，有权对选购方案进行调整；有权监督选购方案的落实状况；有权监督选购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的选购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第＋四条公司审计部的权限是：

有权对各选购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正看法；有权参加、监督各选购招标工作；有权参加供应商鉴定并提出评审看法；有权监督、检查有关单位的供应商的管理状况；有权对选购过程中的特别行为提出订正、处置看法和建议。

第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必需签订选购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必需实行招标选购。

第十六条物资、设备需求的申请：

公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中选购的，应按时供应物资、设备的年度、季度、月度需求方案；对零星选购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司选购中心、公

司办公室登记审核。

第十七条选购方案的编制和审核：

公司选购中心、公司办公室收集选购需求后，按年度、季度、月度编制公司物资、设备选购方案，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星选购需求，应填写临时选购申请单，报公司财务总监审批。

第＋八条选购方案的批准

公司财务总监在收到各期选购方案后，应复核物资、设备的需求状况，结合公司财务状况，对各期选购方案进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；准时组织资金，确保批准后的方案落实。

第十九条确定选购方式的原则

本着成本优先的原则，选购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采纳电话、传真、互联网等方式沟通，最大限度地降低选购成本；特别状况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《出差申请单》上签字确认后方能成行。其次＋条供应商的选择

公司选购中心、办公室的选购方案获得审批后，应准时落实供应商的选择工作：

有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择选购对象；没有确定合格供应商的，应乐观落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。

其次十一条选择供应商的原则是：

拥有合法经营资质，供应力量强（供应商品数量持续，品种齐全）,产品质量好（满意要求），价格公道合理，售后服务周到、准时。其次＋二条选购合同的签订

1、初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后，公司选购中心、办公室应准时组织和相关供应商开展关于选购物资、设备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。

2、公司选购中心、办公室将选购合同、协议以及选购方案报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。

其次＋三条签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，公平协商是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合同、协议的留意事项为：

1、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。2、合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

3、合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。

其次十四条选购合同、协议的履行

公司选购中心、办公室是公司集中掌握物资、设备的主要选购执行机构，负责选购合同、协议的履行。在选购合同、协议的履行过程中，要督促供应商根据合同、协议规定供应商品或服务，准时把握履行进

程；充分听取质量检验单位或个人以及用户看法，对供应商供应的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行选购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。其次十五条选购物品的管理

1、任何选购方式选购回的物资、设备，都必需由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际状况准时反馈至选购部门。

2、验收合格的选购物品要准时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必需办理出库、领用手续并签字确认。

其次十六条选购的授权

公司选购中心和公司办公室是公司集中掌握物资的选购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自选购；若因特别缘由必需自行选购的，须经公司选购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。

第一篇：物资选购管理制度

物资选购管理制度

1.目的

为了规范选购行为、稳定优质供应商关系，降低选购成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.适用范围

公司..地区选购业务

3.内容

3.1公司全部选购物资均要执行现有的《选购业务流程》，星期日应急选购除外；

3.2选购人员现场选购有责任连续议价、有现场选购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则选购人员将担当责任；

3.3选购人员在选购物品时应当问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息精确     、便于入账；

3.4选购人员选购材料必需当日入库，保管员必需当日入erp账；

3.5选购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；

3.6选购业务实行谁经手谁负责的原则，避开扯皮；

3.7对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开动身票，经手人在接到发票后，必需在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，假如超过时间不报，选购人员将担当责任；

3.8对于小额、特别物品，不能开具发票的，要准时与财务部沟通，协商处理方法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际状况赐予变通处理。

3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清晰的，将赐予每次1000元的考核，凡违反3次者赐予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；

3.10凡需总部选购事项一律通过流程（oa）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请

3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必需通过邮件，经回复后再通过oa申请

3.12公司内批量选购必需通过oa批准后选购，500元以下生产急需物品必需经生产副总批准选购，但必需在36小时之内通过流程申报

3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。

其次篇：物资选购管理制度

物资选购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，依据公司建设进展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业

务力量，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。方案科负责对选购

方案的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购方案，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购方案和零星选购方案，保质保量、准时精确     地为基建施工供应选购服务，并就供应的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的看法，改进不足。

5、乐观参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购合同的签订：

初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应准时组织和相关供应商开展关于选购物资、设

备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购方案报公司方案科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。

7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，平等协商是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合

同、协议的留意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。

合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。

第三篇：物资选购管理制度

物资选购管理方法（草稿）

一、公司施工生产、修理所需资料，由各生产单位提出方案，供应部门经平衡库存后，详细负责按方案选购。特别急需材料，生产单位另报追加方案，经主管领导批准同意，可临时选购，但必需补办正规方案。

二、下月物资选购方案，应在本月三十日前编审完毕，当月选购方案必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必需经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未阅历收的物资统一在待验区存放。当月选购的物资必需在二十八日以前完成报销手续。

三、物资选购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优选购原则。

四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采纳招标或合同选购的方式进行选购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必需明确商定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必需商定最大误差范围。大宗物资选购必需索要正式的产品合格证、检验报告，特别物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。

五、选购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（方案员,选购员比价、部门经理确认），发觉问题准时解决，避开造成不必要的损失。

六、规范选购行为，物资选购实行分类、集中选购的原则，但选购人员必需了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发觉价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、涉及生产平安方面的物资，必需购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、平安帽、平安绳等，否则不允许购买，消失问题由经办人担当全部责任。

八.供应商的资格必需经公司考查确认，选购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

第四篇：物资选购管理制度

**民茂食品有限公司

物资选购管理制度

第一章总则

第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使选购环节做到合理性、准时性、精确     性、方案性，特制定本制度。

其次条本制度适合公司全部部门。

其次章物资分类

第三条原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括试验器具及药品、特别原辅料等。

第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章物资选购程序

第八条原辅材料：由生产部依据销售方案，结合当时段生产方案及库存状况，由该物品所属库房管理人员拟定选购方案报总经理批准后，转交选购部按生产需要保质、按时、保量的准时选购。

第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门依据生产需要并结合库存状况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定选购方案经部门负责人审核后，报总经理审批后交由选购部选购。

第十条办公后勤物资类：由各使用部门负责人依据实际需求状况，拟定方案交由总经理办公室汇总，统一拟定选购方案由总经理（副总经理）核准后交由选购部选购。

第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存状况，按需要拟定方案，经部门负责人审核后报总经理批准交由选购部选购，选购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必需全力协作。

第十二条固定资产类：

1、生产类：由生产部门依据生产需要提出申购方案，经部门负责人审核后报经总经理批准后交选购部门执行。

2、非生产类：由公司依据企业进展需要负责实施。

第四章“申购方案单”的撤销与回复

第十三条请购部门填制的“申购方案单”经核批后，一般不得撤销，若遇特别状况应马上告知选购部停止选购。

第十四条选购部执行完“申购方案单”后，必需按规定入库，同时应准时知会请购部门，若遇不能完成的作业应马上告知请购部门并说明缘由。

第十五条选购部在执行“申购方案单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特别状况可商会请购部门，经同意后方可改购。

第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确选购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特别技术参数应以书面形式告知选购人员就近订购

1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节省运输成本，便利违约协调处理。

2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。

价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。

大宗长期常用物资，必需选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。

适合单一供应商的选购。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某个供应商能够供应稳定质量的产品，或特别精彩的服务质量，可暂不考虑其它供应商。

3、集中购买可获得折扣并能降低选购费用。

4、选购量少且不受限。

第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特别状况经总经理

批准后方可实行现金购买方式运作，原则上不得实行先款后货。

第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流淌速率。

其次十条选购实施程序

选购人员收到选购方案单后，依据需求物资状况进行分类归口落实专人负责。

选购实施人应广泛深化市场了解拟选购物资的市场价格、品质、供应商状况等相关信息。在保障质量、品质前提下应遵循选购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必需准时照实汇报，征得公司领导同意。

据市场了解状况确定供应商，签订购销合同。

以“订单”形式实施选购。选购物资回公司时，应准时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库，库管入库后应准时通知使用部门，严禁违规作业；对选购物质在仓储中有特别要求或规定的，选购及请购部门应予先告知库管人员。

全部选购物资在使用过程中，相关选购人员应准时追踪使用状况，并准时收集看法及相关问题，分类汇总后准时向相关领导及供应商协调处理。

第六章供应商的选择

其次十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。

其次十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。

其次十三条生产规模、生产力量要与公司需求匹配，以及该企业的进展潜力是否能达到公司将来进展所需水平。

其次十四条建立合格供应商状况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满足，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：

无须催货而准时到货。

要求的到货日期通常都能接受。

依据原料价格下调而主动向需求方降价。

第七章选购原则

其次十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采

取电话或传真谈价。

其次十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的选购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。

其次十七条“订购合同”应由相关部门会审后，报总经理签字实施。其次十八条“订货单”在无价格变动状况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。

其次十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”实行“定量、定点、定价”的原则，集中选购或托付使用部门直接选购，选购部、财务部核单。

第八章货款支付管理

第三十条选购经办人员依据选购周期及相关合约商定，每半月报送一次到期付款方案，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。

第三十一条遇特别状况，应做好应急预备和同供应商的洽谈解释工作。第三十二条全部对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。

第九章质量事故的处理

第三十三条全部选购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。

第三十四条物资在运输、选购、使用环节发觉的质量问题均应准时告知供应商，并准时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应准时报财务管理部和总经理并告之供应商。

第三十五条因选购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由选购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严峻的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。

第十章合同管理

第三十六条合同签约原则

（一）不得损害公司利益。

（二）合同商定的全部条款应明确，清楚有操作性。

（三）不得违反相关法律法规和公司相关规定。

（四）不得降低质量标准。

（五）全部合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整

规范。

第三十七条合同的管理

合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室（或财务部），相关部门存复印件，后续补充规定准时传递到相关部门归口保存。

第十一章附则

第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。

第三十九条

本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。

第五篇：物资选购管理制度

第一章物资选购管理制度

第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司各部门供应物资供应保障，依据公司产业进展的实际需要，特制定本制度。

其次条定义：物资选购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、方案、审批、选购、验收、入库登记等全过程的掌握。

第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。

第四条公司选购中心、公司办公室是公司选购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司选购管理的主要机构。

第五条公司选购中心设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务力量，选购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备、办公用品）的选购和管理，办公资产的选购和管理要专人负责，专人审核。

第七条公司审计部负责对公司的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。

第八条公司财务总监负责对选购方案的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

第九条公司选购中心、公司办公室的主要职责是：

1、收集全公司各部门、公司的物资、设备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购方案，上报公司财务总监审批并执行；

2、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并准时更新；对各供应商的资质、供应力量、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，赐予资信等级鉴定，明确合格供应商（各种大宗、长线物资确定二到三家），作为公司物资选购的主要、优先选购对象（若非特别缘由，不得在合格供应商外选购）。3、按时完成各期选购方案和零星选购方案，保质保量、准时精确     地为各用户供应选购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素准时征求用户看法，改进不足。

4、组织大宗、长线物资的选购招标工作，签订选购合同、协议并负责执行。

第十条财务总监的主要职责是：

审核、批准选购方案，支配选购资金，对选购方案的充分性、必要性以及选购资金的落实负责；参加物资选购招标工作，监督选购招标工作的合理性和经济性。

第十一条公司审计部的主要职责是：

对公司各选购合同、协议进行事前审计；检查、监督选购部门的供应商管理；参加合格供应商鉴定；参加、监督选购招标工作，保障公正公正。对各选购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。

第十二条选购部门（公司选购中心、公司办公室）的权限是：审核

公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时供应需求方案；有权拒绝、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用状况进行检查；有权对供应商进行考核。

第十三条财务总监的权限是：

审核、批准公司选购中心、公司办公室的选购方案，结合公司财务状况，有权对选购方案进行调整；有权监督选购方案的落实状况；有权监督选购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的选购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第＋四条公司审计部的权限是：

有权对各选购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正看法；有权参加、监督各选购招标工作；有权参加供应商鉴定并提出评审看法；有权监督、检查