质量管理及质量检验记录表格

Z/ZL-050文件发放记录编号：文件名称：共页第页序号领收部门分发号份数签收备注姓名日期审批：Z/ZL-050-1文件发放记录编号：共页第页序号文件名称/编号领收部门分发号份数签收备注姓名日期审批：Z/ZL-051文件更改通知编号：共页第页文件名称文件编号版本更改要求页号处数更改处所更改内容及标记会签编制审核批准日期日期日期Z/ZL-053有效文件清单编号：共页第页序号文件名称文件编号分发号编制部门版号修订状态备注Z/ZL-054外来有效文件清单编号：共页第页序号文件编号文件名称备注Z/ZL-055作废文件销毁清单编号：序号文件名称/编号份数销毁原因销毁日期备注Z/ZL-057文件借阅登记表编号：序号文件名称/编号借阅人借阅日期归还日期备注Z/ZL-058文件领用申请表编号：申请部门申请日期文件名称/编号：领用理由：申请人审批〔单位〕质量记录目录汇编年月日Z/ZL-059质量记录编目表编号：序号编码名称制表部门填写部门保存部门保存期备注123456789101112Z/ZL-060管理评审方案编号：共页第页评审目的：评审内容：准备工作要求：时间安排：编制审核批准

Z/ZL-061管理评审会议记录编号：共页第页时间地点主持人参加人员：记录内容：记录人管理评审会议记录〔续页〕共页第页记录内容：Z/ZL-062管理评审决议编号：主持人评审日期参加评审人员：评审决议：审核〔管理者代表〕批准〔第一管理者〕Z/ZL-064年度审核方案编号：审核目的审核范围审核依据审核方法受审核部门审核时间及频次Z/ZL-065审核计划编号：审核目的：审核范围:审核依据、方法：审核组成员：审核时间：审核部门及要点：审核日程：Z/ZL-066审核检查表编号：共页第页受审核单位审核员审核日期审核内容审核记录评价注：1.“审核内容〞栏应清楚说明审核过程和审核工程，不得只写条款号。2.“审核记录〞栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。3.“评价〞栏标出评价标识。符合要求为“√〞，根本符合要求为“－〞，不符合要求为“N〞Z/ZL-067不符合报告编号：受审核部门陪同人员审核日期不符合事实描述：不符合：□GB/T19001：2021标准标准条款□程序文件、作业文件、质量手册文件条款编号严重程度：□严重不合格□一般不合格审核员：日期：审核组长：日期：受审核部门确认：签名：日期：原因分析、纠正或纠正措施实施方案〔受审核部门填写〕：责任部门负责人：日期：质量保证部：日期：管理者代表：日期：纠正或纠正措施实施完成情况：责任部门负责人：日期：验证及评价结论：审核员：日期：Z/ZL-068审核报告编号：审核目的审核范围审核依据审核组成员及分工审核过程陈述审核中发现的不符合项及分布情况薄弱环节分析审核结论对不符合项的纠正措施要求Z/ZL-069会议签到表编号：会议内容主持人日期地点部门签名部门签名Z/ZL-O70纠正或预防措施实施方案编号：工程名称：责任部门:共页第页序号问题点原因分析纠正/预防措施目标完成日期负责人备注〔签名〕〔签名〕〔签名〕Z/ZL-071纠正/预防措施完成和验证报告编号：工程名称责任部门完成日期完成情况：负责人：〔签名〕验证及评价结论：验证人：〔签名〕供给商调查表本调查表所涉及的数据将仅用于二七装备公司采购和相关接口部门〔设计、工艺、质量管理等〕。填写本调查表将提供二七装备公司对贵公司的了解。公司名称〔盖章〕成立于公司地址邮编联系人职位电话传真电子邮件母公司所有者及主要股东占有股份〔%〕生产许可证分支机构、生产基地主要产品效劳范围生产周期总员工数质量管理人员%生产人员%技术人员%采购人员%行政人员%销售/售后%主要客户销售额〔人民币〕销售比〔%〕主要供给商产品/效劳范围区域销售比国内%国际%上二财政年度上一财政年度本财政年度销售收入〔人民币〕从二七公司得到的销售收入铁路相关产品销售收入上一财政年度投资额〔人民币〕总额研发金额付款期证书，标准ISO9000证书ISO14001证书其它证书公司介绍将会附上参考资料将会附上产品目录将会附上设备列表将会附上日期，签字：本栏由二七公司采购部门〔生产部、物流中心〕填写注册成候选供给商是否本轮未被接受是否二七公司采购负责人审批意见：签字：日期：代理商调查表企业名称〔盖章〕地址成立时间注册资金法人代表业务联系人E-MAIL员工人数市场、销售工程、技术行政、管理其他公司年销售额2021年2021年2021年截至主营业务范围兼营业务范围是否经过授权是否是否经过体系认证是否公司的主要客户1〕2〕3〕曾经销售过的产品厂家厂家产品名称产品名称年销售额年销售额公司负责人签字填表人签字本栏由二七公司采购部门〔生产部、物流中心〕填写注册成候选供给商是否二七公司采购负责人审批意见签字：日期：备注:把营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务证复印件、授权证书复印件附在此表反面。Z/ZL-073供给商文件评审表供给商名称：年月日序号文件资料名称供给商代理商评价单位得分采购技术质量1公司概况提交提交采购、质量2经营范围及产品简介提交提交采购、技术3现行的组织机构图提交提交采购、技术4调查表提交提交采购、质量5质量体系或产品认证证书复印件提交提交质量、技术6营业执照复印件提交提交采购部门7产品销售授权书──提交采购部门8生产许可证提交──采购部门9税务登记证复印件提交提交采购部门10组织机构代码证复印件提交提交采购部门11质量管理体系程序文件目录清单提交提交质量保证部12主要质量目标及完成情况〔一年内〕提交提交质量保证部13员工年度培训方案及完成情况提交──技术、质量14年度内审方案及完成情况提交──质量保证部15物资采购合格供方目录提交──质量保证部16拟提供产品或同类产品的质量方案提交──质量保证部17拟提供产品或同类产品所涉及的技术标准提交──技术中心18拟提供产品或同类产品的质量记录清单、试验报告或试验记录提交提交质量、技术19拟提供产品或同类产品以往提供用户及件数统计提交提交采购、技术20拟提供产品或同类产品的工艺流程图提交──技术中心21拟提供产品或同类产品制造所涉及的工装、检具、设备清单提交──质量、技术22拟提供产品或同类产品的工艺文件或作业指导书提交──技术中心23铁道部定点审批报告及运用考核报告〔适用时提交〕提交提交技术中心24其他文件资料自愿提交自愿提交──25合计26最终得分参加人员序号姓名职务联系单位12填表人：日期：注：每个资料评审工程的得分总分值为5分，最终得分=各适用项得分和÷适用工程总分×100。其他文件资料按供给商〔代理商〕提供的内容由相关负责部门评分。Z/ZL-074供给商评价〔评审〕申请表编号：供给商名称〔全称〕供给商地址及联系人主要供给产品产品分类申请事由简述申请人申请日期部门主管领导审核意见签字：日期：部门领导意见签字：日期：Z/ZL-075供给商评价〔评审〕审批表编号：供给商名称〔全称〕供给商地址申请单位及编号审批事由：填表人日期主管领导意见批准人：日期：厂级主管领导意见批准人：日期：供给商现场评价表-产品与工程技术供给商名称：地址：(拟)采购产品：评价内容/分数评价重点及评分标准得分评价记录技术及工艺状态〔32分〕考察企业技术及工艺水平的先进性。〔4分〕企业制造产品执行的标准。〔4分〕是否签署技术协议，有明确的质量要求。〔4分〕产品是否有完整的图纸，并经过编、审、批。〔4分〕是否编制产品制造工艺流程？〔4分〕是否编制产品作业指导书、操作规程？〔4分〕在零部件的制造上供方是否有专利?〔4分〕是否制定工艺管理制度及考核方法，并严格进行管理和考核。〔4分〕生产管理能力〔15分〕生产管理流程是否合理？〔5分〕是否按规定的流程组织生产？制造过程的标准化程度？〔5分〕3是否对特殊工序实施确认、控制并文件化？〔5分〕生产设备/试验设备/测量工具〔28分〕〔重点关注关键、特殊过程设备、检测工具等〕。1、是否建立生产设备/试验设备/测量工具的操作规程？查阅证据。〔5分〕2、是否建立完善的生产设备/试验设备/测量工具的维护保养制度？〔5分〕3、生产设备/试验设备/测量工具管理台帐是否齐全？查阅证据。〔5分〕4、是否编制生产设备/试验设备/测量工具鉴定周期方案？查验鉴定的证据。〔4分〕5自行校准的设备是否制定校准方法、验收准那么和校准周期等？〔4分〕6、查验现场使用的设备/试验设备/测量工具的管理现状及鉴定情况。〔5分〕技术、操作人员〔15分〕1、企业设计、工艺部门及工程技术人员配备程度。〔5分〕2、员工满足生产技能要求情况。查阅特殊工序员工资格证书；检查人员证书、探伤人员证书。〔5分〕3、员工培训年度方案，记录。〔5分〕生产环境〔10分〕1、是否对环境、卫生、平安方面的职责进行明确的定义？〔4分〕2、如何实施对环境、卫生、平安方面的管理？〔2分〕3、是否对办公室车间环境进行具体的管理规定？〔2分〕4、生产过程中的环境条件是否满足规定的要求？是否有监控手段和齐全的记录？〔2分〕综合评价评价人：日期：评分和具体检验工程根据产品调整本表仅作参考。最终得分=各适用项得分和÷适用工程总分×100×35%Z/ZL-076.2供给商现场评价表-质量管理供给商名称：地址：(拟)采购产品：评价内容/分数评价要点及评审标准得分评价记录质量认证和产品认证〔6分〕1、企业是否通过ISO9001标准或IRIS标准认证？质量体系认证证书是否在有效期内？企业质量体系文件的明细及数量。〔3分〕2、企业是否通过CRCC或CCC产品认证？产品认证证书是否在有效期内？〔3分〕采购控制〔12分〕1、是否规定了对供方的选择和定期评价准那么？是否具有物资采购合格供方目录？〔2分〕2、是否具有采购产品技术质量要求的文件、技术协议？〔2分〕3、是否制定进货检验程序？〔2分〕4、是否保存外购产品入厂检验或验证记录？〔2分〕5、是否保存供给商提供的合格证明？〔2分〕6、查验原材料库房管理。〔2分〕过程控制与检验〔20分〕1、是否对关键生产工序进行识别？是否制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控？〔3分〕2、关键项点的作业指导书是否与质量记录中对应？〔3分〕3、是否制订文件化的过程检验制度？是否有过程检验记录？〔3分〕4、是否有必要的工序流程卡或自检、专检记录？〔3分〕5、生产现场是否对产品的制造过程中状态进行识别？〔4分〕6、关键产品的标识，可追溯性。〔4分〕特殊过程〔12分〕1、是否对产品特殊过程进行识别和管理？查程序文件。〔4分〕2、是否对特殊过程有设备认可和人员鉴定记录？〔4分〕3、是否对过程参数和产品特性进行监控？查工艺文件或检验记录。〔4分〕内部审核〔15分〕1、是否建立文件化的内部质量审核程序？查程序文件。〔3分〕2、是否按规定要求实施内部审核？是否编写正式的审核报告？查内审方案。〔3分〕3、是否对质量体系运行有效性有自我评价结论？查内审报告。〔3分〕4、是否对客户的投诉--产品不符合标准要求的投诉，保存记录，并作为内部质量审核的信息输入？〔3分〕5、是否记录了审核中发现的问题？及时采取纠正和预防措施？是否对纠正预防措施进行了验证和报告？查验证实资料。〔3分〕不合格品控制〔15分〕查验程序文件中对不合格产品的规定。〔3分〕不合格品识别和控制？是否保存对不合格品的处置记录？查验记录〔3分〕现场检查不合格品是否有标识、隔离。〔3分〕是否制定了不合格品的纠正预防措施？查采取的纠正、预防措施记录。〔3分〕5、经返修、返工后的产品是否重新检测并有检测记录？〔3分〕出厂检验〔20分〕1、是否有独立行使权力的质量检验机构？是否设置专职检验人员？查验检验人员培训记录、上岗证？〔4分〕2、是否有产品出厂检验程序？检验程序中应包括检验工程、内容、方法、判定等。〔4分〕3、是否保存检验记录？〔4分〕4、如有规定的委托检验工程，是否委托有合法地位的检验机构？是否签有正式的委托检验合同？是否提供检验报告？〔4分〕5、抽查经检验合格的产品是否符合要求？〔4分〕综合评价评价人：日期：最终得分=各适用项得分和÷适用工程总分×100×40%Z/ZL-076.3供给商现场评价表-实物质量供给商名称：地址：(拟)采购产品：评价内容/分数评价重点及评分标准得分评价意见一般条件外观检查，〔零件无毛刺，清洁等〕〔4分〕减分制。按不合格严重性，每出现一次减分，减完为止。图纸一致性检查〔测量，形状和位置公差〕，〔12分〕减分制。按不合格严重性，每出现一次减分，减完为止。油漆、镀层、喷涂等检查，防腐检查、焊接检查〔12分〕减分制。按不合格严重性，每出现一次减分，减完为止。按照协议的包装检查〔4分〕减分制。按不合格严重性，每出现一次减分，减完为止。标签〔2分〕减分制。按不合格严重性，每出现一次减分，减完为止。功能测试：电气性能、绝缘测试/连续性测试；机械功能，漏泄试验，压力试验等〔12分〕减分制。按不合格严重性，每出现一次减分，减完为止。其他〔4分〕采用减分制。每出现一项不合格减分，减完为止。综合评价评价人：日期：备注：可参照现场同类产品，进行评价。最终得分=各适用项得分和÷适用工程总分×100×10%Z/ZL-076.4供给商现场评价表-采购与物流供给商名称：地址：(拟)采购产品：评价内容/分数评价要点及评分标准得分评价记录产品供货能力及生产组织能力〔30分〕1、是否为其它顾客提供过类似产品?〔5分〕2、是否有扩大、开展方案?提供证实资料。〔5分〕3、如何管理供给链，查阅合同评审、生产进度、库存量的相关记录，识别合同是否按期完成。〔5分〕〕4、是否制定生产年度、月度、周方案，要求提供对生产方案完成情况的统计分析。〔5分〕5、拟采购产品主要材料来源渠道的合法与畅通。〔5分〕6、供货产品外观质量、文件资料、合格证件是否满足技术协议要求？〔5分〕物流管理〔55分〕1、是否规定从采购到成品出厂全过程管理，查阅物流控制文件。〔8分〕2、是否编制搬运、包装、仓储和运输等过程的作业指导书？〔8分〕3、供方能否及时交货?供方能否与物流部门保持密切联系?〔8分〕4、供方是否有包装、搬运、存储能力?〔8分〕5、查验现场成品库房管理、包装、吊具、清洁度等。〔8分〕6、仓储库房类型及仓储设施设备状况。〔8分〕7、物流信息化程度。〔7分〕审核公司最近三年的财务报告〔15分〕1、提供对主要客户的销售金额和销售比率。〔6分〕2、提供近三年的销售收入金额和近一年的投资金额。〔9分〕综合评价评价人：日期最终得分=各适用项得分和÷适用工程总分×100×15%现场评价整改项报告编号：评价日期现场评价单位陪同人员整改项事实描述：现场评价人员日期现场评价组长日期Z/ZL-077供给商评价报告北京二七轨道交通装备有限责任公司报告编号：共2页第1页供给商名称供给商地址主要产品评价得分评价工程产品与工程技术采购与物流质量实物质量综合得分工程得分工程系数35%15%40%10%100%最终得分总体评价组长签字：日期：Z/ZL-077供给商评价报告〔续页〕共2页第2页供给商名称供给商地址主要产品现场评价组员签字技术：质量：采购：质量保证部部长意见签字：日期：总工程师审核意见签字：日期：Z/ZL-078供给商评审报告北京二七轨道交通装备有限责任公司报告编号：供给商名称供给商地址主要产品评价得分评价工程产品与工程技术采购与物流质量综合得分工程得分工程系数35%15%50%100%最终得分总体评价组长签字：日期：文件评审组员签字技术：质量：采购：质量保证部部长意见签字：日期：总工程师审核意见签字：日期：Z/ZL-079.1供给商日常评价工程及评分标准－质量序号评价工程评价内容及评分标准得分考评结果1签订协议〔4分〕采购产品是否签订技术协议？〔2分〕采购产品是否签订质量保证协议？〔2分〕2供给商体系运行情况〔4分〕是否通过国家质量体系认证？〔2分〕质量体系运行情况如何?〔2分〕3纠正预防措施实施情况〔12分〕1、质量保证部发出书面整改信息及时沟通。〔3分〕2、根据出现问题及时进行原因分析。〔3分〕3、提供书面整改措施。〔3分〕3、下一批次整改是否有效果。〔3分〕4进货检验质量情况〔40分〕进货检验质量情况。〔其中“一般问题〞占30分，“重大问题〞占10分〕。1、“一般问题〞所扣分为“发生概率×30”2、“重大问题〞所扣分为“发生概率×103、在进货检验过程中出现重大质量问题，严重影响生产进度达一定数量〔生产中断三天及以上〕的，取消测评资格，即为不合格供方。5生产组装质量情况〔40分〕在组装现场出现质量问题，属于供给商责任的：1、“一般问题〞所扣分为“发生概率×30”2、“重大问题〞所扣分为“发生概率×10”3、在生产组装过程中出现重大质量问题，严重影响生产进度达一定数量〔生产中断三天及以上〕的，取消测评资格，即为不合格供方。Z/ZL-079.2供给商日常评价工程及评分标准－运用考核内容考评内容扣分标准1、供给商产品在段运用质量50分1.1机务段、反应质量信息，责任明确属于供给商提供产品出现问题的扣10分/次扣20分/次1.3机务段电报反应质量信息，责任明确属于供给商提供产品出现问题的扣20分/次1.4责任明确属于供给商提供产品出现问题，造成机车返厂的扣50分/次2、供给商售后效劳50分2.1责任明确属于供给商提供产品出现问题的，供给商效劳不及时扣10分/次2.2责任明确属于供给商提供产品出现问题的，供给商不做售后效劳扣20分/次2.3责任明确属于供给商提供产品出现问题的，在质保期内，不配合恢复机车使用的扣50分/次说明：表中考核内容每项最多扣50分。Z/ZL-080.1供给商日常考评报告-质量评价时间：序号供给商名称产品名称协议签订情况〔4〕质量体系运行情况〔4〕纠正措施实施情况〔12〕进货检验质量情况〔40〕生产组装质量情况〔40〕合计得分一般问题发生概率%重大问题发生概率%得分一般问题发生概率%重大问题发生概率%得分日期：Z/ZL-080.2供给商日常考评报告－交期、效劳评价时间：序号供给商名称供给产品交期得分效劳得分合计得分采购员批准：日期：评分标准：1、交期：总分值50分；延迟1日每批次扣5分；延迟10日以上不得分。2、效劳：总分值50分。积极主动、响应及时、诚恳合作、效劳佳：45——50分；尚有效劳诚意，但缺乏主动性：30——45分；无合作诚意，态度差：0——30分。Z/ZL-080.3供给商日常考评报告－价格评价时间：序号评价工程计算单位数量采购方式采购单位供给商名称考评得分备注日期：评价依据及方法:以当期同类产品市场平均价格为依据，对月度内发生的采购工程的供给商供货价格进行评价。其计算公式为:平均价格比率=1、采购价格：指供需双方签定的合同价格。2、市场平均价格〔1〕国家、行业公布的指导价格；〔2〕同品牌、同型号产品的市场一般价格；〔3〕与公司有过合作的三家及以上不同供给商产品报价的算术平均值。评价打分:平均价格比率小于等于5%，记91～100分；平均价格比率小于15%，记81～90分；平均价格比率小于25%，记71～80分；平均价格比率小于35%，记61～70分。Z/ZL-080.4供给商日常考评报告－效劳评价时间：序号供给商名称供给产品考评内容合计得分备注运用质量售后效劳问题次数得分问题次数日期：Z/ZL-081供给商日常综合考评报告(年第季度)供给商内容考评内容及比例考评结果序号供给商名称产品名称类别质量〔50%〕效劳和交期〔20%〕价格〔15%〕运用〔15%〕合计得分最终得分评价结果说明：最终得分=各适用项得分和÷适用工程总分×100计算数值保存两位小数。日期：Z/ZL-082取消合格供给商资格审批表编号：供给商名称〔全称〕供货工程事由：质量保证部部长意见：签字：日期：会签部门意见：签字：日期：公司主管领导审核意见：签字：日期：单位领导：制表人：日期：Z/ZL-083供给商综合评价表编号：□老供方□新供方单位名称负责人地址、、主要产品产品名称规格型号适用车型及台车用量技术中心意见：产品使用性能:□很好□较好□一般□不理想技术协议执行情况：□很好□较好□一般□不理想签字：日期：质量保证部意见：认证证书：□质量体系认证□产品认证□未认证质量管理体系：□符合□一般□不理想产品质量稳定性：□很好□较好□一般□不理想签字：日期：采购部门意见：产品价格：□适中□较低□较高交货履约情况：□很满意□较满意□不满意效劳支持力度：□大□一般□不理想签字：日期：评价结论：□同意列为合格供给商□不同意列为合格供给商签字：日期：质量保证部部长意见：签字：日期：Z/ZL-084供给商样品评价表编号：供给商名称〔全称〕供给商地址及联系人样品名称规格型号数量单位检测部门检测依据检验依据检验报告编号试用或试装产品编号及时间试用或运行情况试用或试装的部门及负责人评价小组组长评价时间评价小组组员评价结论：签字：日期：批准人：签字：日期：Z/ZL-085现场监造质量记录供给商名称〔全称〕供给商地址监造产品名称/型号监造时间本次建造工程记录：监造组长签字：日期：监造组成员签字让步接收申请单Z/ZL-090编号：分厂年月日配件名称编号图号车号数量不合格内容申请理由今后应采取的措施技术中心部长意见签字质量保证部部长意见签字总工程师意见签字用户代表意见签字填表人：产品合格证编号：Z/ZL-092制造单位产品编号产品名称数量产品图号或型号备注：检查员验收员年月日废品记录单Z/ZL-093编号：车间：配件名称图号车号配件编号工作号材料定额材质毛坯价格单重总重计量单位废品数量损失工时成品价格损失总价报废原因责任者班长处理意见责任单位签字质检员调度员定额员会计员备注返工记录单Z/ZL-094编号：车间：配件名称图号配件编号车号工作号计量单位数量返工工时返工金额返工原因处所责任单位签字备注承修单位人力资源部财务部质检员调度员定额员会计员年月日Z/ZL-095首件检查记录编号：序号日期工作者图号配件名称工序名称质量判定不合格情况描述检查员：Z/ZL-097原材料进货检验记录编号：序号检验日期材料名称材料牌号规格炉号供货单位重量〔吨〕试验工程检验结论备注检查员：Z/ZL-098外购零部件检验记录编号：序号部件名称图号/规格型号计量单位进货数量合格数量不合格数量供货单位检验日期备注检查员：Z/ZL-099铸件毛坯入厂检验记录编号：序号产品名称图号材料牌号计量单位进货数量合格数量铸造厂家合格证理化报告检验结论检查日期备注检查员：锻件毛坯入厂检验记录编号：序号产品名称图号材料牌号计量单位进货数量合格数量锻造厂家质量证明单检验结论检查日期备注检查员：标准件入厂检验记录编号：序号产品名称规格型号计量单位进货数量合格数量制造厂家代理商合格证检验结论检查日期备注检查员：Z/ZL-100不合格品通知单编号：产品名称图号规格型号材料牌号配件编号计量单位数量供货单位不合格内容及原因：审理意见：物资鉴定组检查员：年月日处理意见：采购部门方案员：年月日备注Z/ZL-101“记名制〞检查表编号：被检查单位检查日期检查情况：检查人员现场问题处理单Z/ZL-102发生单位责任单位事由：处理意见：技术副厂长签字/日期：质量检查员签字/日期：技术中心领导签字/日期：质量保证部领导签字/日期：会签单位〔出口机车：国贸部〕签字/日期：主管副总工程师〔公司级及分厂级关键项点需会签〕签字/日期：发放并留存部门〔事由所在车间、质量保证部、技术中心必备，有关部门视情留存〕：复验：检查人/日期：Z/ZL-103紧急/例外放行申请单产品名称规格型号编号/批次号(可溯源编号)转序数量留检数量紧急/例外放行标识紧急/例外放行理由：放行后追溯方案：申请人/日期审批意见：批准人/日期留样检查结果首台自制配件鉴定单确认单编号：部件图号部件名称部件编号数量/台鉴定时间/地点鉴定内容技术资料〔包括图纸、工艺文件等〕技术培训和现场技术效劳检验记录和〔或〕试验报告鉴定情况说明鉴定结论签字确认技术中心质量保证部制造单位生产班组铁道部驻北京〔二七〕验收室其它说明首台外购配件鉴定单确认单编号：部件图号部件名称部件编号数量/台鉴定时间/地点鉴定内容技术资料〔包括图纸、工艺文件等〕技术培训和现场技术效劳检验记录和〔或〕试验报告鉴定情况说明鉴定结论签字确认技术中心质量保证部物流中心/生产部制造单位铁道部驻北京〔二七〕验收室其它说明铁路机车产品不良处所回修通知书Z/ZL-105日期：产品名称规格型号缺陷产品编号造修类别质量缺陷顺号内容责任回修单位完成情况检查员签字〔或盖章〕：Z/ZL-112轮箍超声波探伤记录编号：仪器名称仪器编号探头型号序号探伤日期轮箍号灵敏度试块号探伤结果探伤员检查员备注,、Φ20。试块型号LG-4型，灵敏度为1次底波80%高，增益4-6db。Z/ZL-113焊缝超声波探伤记录编号：执行标准GB11345三级验收仪器型号探头焊接方法日期工件名称探测部位检验长度废品返修长度复探合格探伤者备注Z/ZL-114超声波探伤报告编号：———————————————车间年月日零部件名称仪器型号图号或件号探头规格数量试块型号探测面状况执行标准〔灵敏度〕探伤结果〔包括缺陷位置、性质、大小及判废原因〕，必要时以简图、波型图示意：0246810备注探伤人员技术主管Z/ZL-115磁粉探伤记录编号：日期工件名称磁化方法湿法15/50A型试片干法提升力合格返修复探废品探伤者备注Z/ZL-116车轴探伤记录编号：日期炉号轴号超探仪器型号灵敏度结果探伤者磁探灵敏度磁悬液浓度结果探伤者检查员备注,、Φ20。试块TS-2，灵敏度为4号孔1次底波60%高。2、车轴磁粉探伤设备DCF-3000车轴磁粉专用探伤机。磁化方法，连续法、湿法。灵敏度为15/50A型试片清晰。Z/ZL-116.1检修车轴轮座磁粉探伤记录日期：位别车号磁探灵敏度位别车号磁探灵敏度轴号退检后探伤加工后探伤探伤者备注轴号退检后探伤加工后探伤探伤者备注112233445566Z/ZL-116.2车轴超声波探伤记录〔透声〕编号：序号日期炉号轴号超探仪器型号灵敏度探伤结果探伤者检查员备注,、Φ20。试块TS-1，灵敏度为10次底波80%高。增益(10-12)dBZ/ZL-117轮箍磁粉探伤记录编号：序号日期轮箍号㎏提升力结果探伤者检查员备注注：轮箍磁粉探伤的磁化方法为干式连续法。灵敏度测试验收员不定期抽检。Z/ZL-118磁粉探伤报告编号：————————————车间零部件名称及编号灵敏度探伤装置磁化方法干或湿法探伤结果：〔包括缺陷位置、性质、大小及判废原因，必要时画图示意〕结论：备注：剩磁0GS探伤人员日期技术主管Z/ZL-119检修车轴(轮对)探伤记录日期：机车型号所属段位

别轮座超探灵敏度

车轴磁探灵敏度

齿轮磁探灵敏度

检查员轴号结果探伤者备注结果探伤者备注齿轮号结果探伤者备注1

2

3

4