风险和机遇评估分析风险分析计划

1、资料收集于网络如有侵权请联系网站删除感谢风险和机遇评估分析表SDHF/JL-A-127-2022活动或过程风险 / 机遇描述严肃度等级发生频率等级风险系数风险等级风险应对方法生产过程人员违规操作,新来的员工不熟识相应的操作规程,可能2 1 2 低风险风险接受影响产品的质量生产方案方案制定不合理,导致无法按时完成方案任务,从而延误5 5 25 高风险规避风险产品的监视和产品交付和产品库存积压；一般风险风险降低批量不良未检出,不良品未准时标识和把握,不良品流出5 2 10 测量过程到客户5 1 5 一般风险风险降低计量器具治理仪器精度不够,导致检测数据不准过程未能确保中意客户要求就签署合同低风险风

2、险接受招 标 / 合 同 评4 1 4 审过程业务拓展市场竞争猛烈,市场环境变更3 1 3 低风险风险接受选购过程供应商开发新物料和新的供应商,全新没合作过的,在试4 1 4 低风险风险接受供方选择与评用合适前都存在风险；低风险风险接受2 1 2 供应商供货质量差、服务不到位、价格高价、供应商管精品文档资料收集于网络如有侵权请联系网站删除感谢理选购过程物料短缺影响服务的方案进度1 1 1 低风险风险接受聘请过程员工聘请活动中资格审查不严,录用过程把握不严格、录3 4 8 一般风险风险降低员工培训用跟进不到位影响聘请质量、增加聘请成本一般风险风险接受培训方案不合理、培训时间支配不合理、教材没有针

3、对性、2 2 4 培训设备不完善造成培训成效低、员工积极性不高、培训效率低编制：审核：批准：日期：精品文档资料收集于网络如有侵权请联系网站删除感谢风险治理方案 SDHF/JL-A-128-2022风险等级 / 应对风险 / 机遇描述应对措施和实施内容职责分工要求实施成效结验证部门人方法措施、方法实施阶段论员/ 日期2 风险接受人员违规操作, 新来的员工不熟识相应1. 新来的员工必需经过培训考核合生产部的操作规程,可能影响产品的质量格方能上岗；岗前2. 车间要坚持生产过程的监督和考岗中生产车间核；25/ 规避风险方案制定不合理, 导致无法按时完成计1 营销部实时向生产部供应销售情每天生产部划任务

4、, 从而延误产品交付和产品库存况,确保生产方案的精确性；积压；2、生产部负责合理运算公司的实际产能；生产车间3. 生产部负责依据产品特点和本公司的实际产能合理支配生产方案10/ 一般风险批量不良未检出, 不良品未准时标识和制定检验规程,规定抽样准就；设日常品控部置待检区域；建立检验合格与不合把握,不良品流出到客户格标识一年一次品控部5/ 一般风险仪器精度不够,导致检测数据不准建立清单、方案,按时送检,使用未能确保中意客户要求就投标或签署前校准使用前营销部4/ 风险接受在确定与客户签署合同前落实客户签署合同前精品文档资料收集于网络如有侵权请联系网站删除感谢全新评审事宜市场开发过营销部合同3/ 风

5、险接受市场竞争猛烈,市场环境变更多进行市场调查4/ 风险接受供应商开发新物料和新的供应商,多与客户沟通程中选购部1. 平常累积增加备选供应商的寻没合作过的,在试用合适前都存在风找；供应商初次险；2. 批量试用中,要求对方合理分担预期的执行风险；3. 对于战略性合作供应商并适当和评比引导帮忙对方按我方可控风险方向操作；4. 更换新的供应商2 风险接受供应商供货质量差、服务不到位、价格样品认证、现场考察、合格供方年每年一次选购部高；影响定单交货度评审（重新评判） ；方案生产前生产部物料短缺影响生产的方案进度对交期较长的物料实行备货,开拓1 风险接受备选供应商,加强对重要物料的管员工聘请活动中资格审查不严,录用过理日常选购部8/ 风险降低加强监督检查,与面试官充分沟通,综合部程把握不严格、 录用跟进不到位影响招削减误判率；聘质量、增加聘请成本合理支配面试时间精品文档资料收集于网络如有侵权请联系网站删除感谢充分明白受训部门/ 人员的需求和日常综合部4/ 风险接受培训方案不合理、培训时间支配不合工作实际情形,防止培训没有针对理、教材没有针对性、