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文档简介

XXXXXXXX有限公司文件编号QESP-015页码文件名称内审管理程序编订管理者代表版本A01.0、目的：针对本公司管理体系进行审核，以适时发掘问题,并采取适当的改善措施，以提升体系绩效.2.0、范围：本公司建立的管理体系适用之。3.0、定义:无4.0、职责：内容.5.0、内容：5.1、内审作业流程，如下图所示缺失改善审核缺失改善审核缺失改善改善通知审核报告整理呈总经理或管理者代表审核末次会议现场审核审核首次会议审核通知审核小组组成不合格合格归档5.2、内审应根据所审核活动的实际情况和重要性来安排日程计划，并由所审核活动无直接责任的人员进行。5.3、审核小组：5.3.1、审核小组由管理者代表负责组织和协调。5.3.2、审核小组成员需为培训考核合格者5.4、审核方式：5.4.1.、例行性审核：每年一次，由审核小组依据审核年度计划安排审核.5.4.2.、不定期审核：必要时,依总经理指示由管理者代表组织不定期审核审核工作。5.5、审核作业：5.5.1、审核开始会议：于审核当天开始时介绍审核项目、小组成员工作分配审核日程安排及澄清不明确事项等。5.5.2、现场审核：由审核小组依据审核首次会议之工作分配和日程安排来进行，不符合项须与被审核部门达成一致，有分岐之处由管理者代表协调解决。5.5.3、审核末次会议：由管理者代表负责召集双方人员，由审核小组提报审核之缺失事项，如可行时亦可建议改善方案。5.5.4、审核报告：审核小组于审核完毕后，应于五天内整理审核报告交管理者代表审核，再呈总经理。5.6、不符合项的纠正：5.6.1、审核小组根据内审结果向相关部门发不符合项通知。5.6.2、各部门主管拟定各不符合项的纠正改善措施和完成时间。5.6.3、审核小组依计划进行跟进，直至纠正改善为止。5.7、内审情况及不符合项的纠正预防措施的完成情况须于管理评审会议上进行总结。6.相关记录6.1内审计划6.2内审报告6.3内审不合格报告6.4内审首末次会议签到表XXX塑胶五金制品有限公司内审计划审核目的审核依据审核范围计划内审日期审核小组分工职务姓名组别行政职务组长组员日期时间部门GB/T19001-2016GB/T45001-2020GB/T24001-2016内审人员8:00~8:30全体首次会议8:30~17:308:30~17:00审核组总结工作17:00全体末次会议编制人：批准人：XXX塑胶五金制品有限公司内审报告审核日期审核目的审核依据审核范围审核组成员组长：其他成员：审核概况/结论:编制人：批准人：

内审不合格报告受审核部门：审核日期：审核员：部门负责人：不合格事实描述：GB/T19001中的不符合文件：不符合标准：GB/T24001中的GB/T45001中的不合格类型：□A.一般性不合格□B.严重不合格责任部门：部门负责人：审核员：原因分析：部门负责人：纠正措施：部门负责人：实施效果验证验证人：管理者代表意见：签名：内审首/末次会议签到表□首次会议□末次会议

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