三体系工作计划

三体系工作计划三体系工作规划

质量、环境和职业安康安全一体化治理体系询问效劳工作规划

序号询问效劳工作阶段主要工作内容A．建立体系可行性调研，成立贯标机构1．最高治理者决策建立治理体系，供应人、财、物资源保证2．任命治理者代表责任者询问机构公司最高治理者完成期限一体系筹划B．体系筹划1．组建工作机构和预备2．体系架构设计，整理企业目前质量、环境、职业安康安全治理运作流程，根据标准重组，设计出体系架构（设置质量、安全和环境检查部门）3．筹划工作规划，按阶段编制贯标规划，纳入企业年度方针目标规划A．治理层的贯标1．建立和实施治理体系的目的、意义及重要性2．治理体系产生的背景及进展趋势3．治理体系标准的特点及根本内容4．OHSMS18000与ISO9000和ISO14000联系与区分治理层培训标准宣贯B．1．标准的讲解与内审员2．法律、法规培训3．体系的建立4．环境因素、危急源识别、辨识、评价方法5．文件编写要求C．内审员培训，考试发证1．内审流程、方法、内审不符合缘由分析及整改要求培训治理者代表相关部门各级治理人员201*年4月中旬技术专家主讲各级治理人员201*年4月15-17日二技术专家主讲治理者代表工作组相关部门及人员询问师主讲内审员4月24-26日

第1页共4页环境和职业安康安全一体化治理体系询问效劳工作规划

序号询问效劳工作阶段主要工作内容A．现有治理机构、制度及文件的有用性评价1．组成评审组2．收集组织现有的文件和治理制度3．列出组织现有的环境、安全生产治理制度和作业现场指导性文件清单4．结合标准的要求进展评价5．对比标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进展评价B．相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价1．收集组织质量、环境、安全相关法律、法规2．列出相关的法律、法规及其他要求清单3．联系环保有关部门进展环境污染排放等方面的监测4．对于组织关系亲密的法律、法规进展适用性、符合性评价A．组织特别过程、关键工序识别、环境因素和危急源的辨识1．组成工作组2．组织评审、评价适用的法律、法规，列出清单，表格3．进展现场辨识，整理形成清单，收集各种资料并汇总负责完成的职能单位及责任人询问机构公司完成期限三初始状态评审治理者代表201*年5询问师辅导工作组月上旬相关部门及人员四进展评价、分级（环境、安全）识别、辨B．1．确定重要度分级识、评价2．依据类别确定级别筹划3．评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危急源清单C．确定掌握措施1．依据等级及企业实际，提出对应的掌握措施，并落实到各部门2．收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单3．依据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改良体系框架第2页共4页

询问师辅导工作组201*年5相关部门及人员中旬环境和职业安康安全一体化治理体系询问效劳工作规划

序号询问效劳工作阶段主要工作内容A．制定方针、目标及治理方案1．依据初始评审结果、识别、评价结果和企业实际确定方针2．依据方针的要求、特点制订目标、指标3．制定治理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限B．职能分析，确定机构、职责与权限1．根据体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要治理部门2．依据组织机构图安排职能、明确各级各部门职责A．确定文件构造1．依据企业特点确定体系文件构造层次2．成立文件编写小组负责完成的职能单位及责任人询问机构公司最高治理者治理者代表工作组相关部门及人员工作组相关部门治理者代表工作组相关部门询问师辅导文件编写小组负责完成期限五体系的筹划与设计询问师辅导201*年5中旬201*年4月底六体系文件编写的指导七体系试运行指导B．文件编写的指导1．对文件编写人员进展指导2．制定文件编写规划，实施文件编写3．理顺体系各层次文件之间的关系，与企业治理体系相协调C．体系文件的审定1．组织文件的审稿、不断修改、补充、完善2．文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册A．文件公布实施运行1．最高治理者批准、公布，开头运行实施2．做好有效性检验、发觉问题快速反应，准时实行订正措施3．加强监视和信息治理，收集、反应信息，汇总、分析、处理、归档试运行期间的问题201*年5月底询问师辅导最高治理者治理者代表各级治理者工作组201*年6月1日后第3页共4页序号询问效劳工作规划主要工作内容B．内部审核（第一次）1．制定内审规划，组成审核组，做好内审前的各项预备工作2．进展内审，对内审中发觉的问题进展订正C．治理评审1．制定治理评审规划2．确定治理评审内容和议程3．确定体系中需要加以改良的环节七体系试运行指导负责完成的职能单位及责任人完成期限询问机构公司治理者代表技术专家及咨201*年8月内审组询师审核下旬工作组最高治理者各部门负责人201*年9月询问师辅导工作组下旬企业内审员进展内审治理者代表工作组201*年7月工作组治理者代表八A．申请材料的预备1．根据认证机构要求预备申请书、执照复印件、调查表等资料2．预备治理手册和程序文件B．与认证机构的联络1．与认证机构建立联系渠道2．双方达成认证的初步意向3．确定认证审核范围4．签定认证审核合同认证前的询问师辅导C．认证前的培训和发动预备工作1．企业做好认证前的发动和预备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、根本程序及留意事项2．成立审核领导小组、做好审核的组织治理和后期效劳预备工作3．责任及相关部门预备现场审核中所用各种文件、资料和记录等4．确定审核组的伴随人员，承受认证机构第一阶段（环境、安全审核），不符合整改。D．其次阶段审核（环境、安全），不符合整改、体系询问工作完毕治理者代表工作组相关部门201*年10月底201*年11月初

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扩展阅读：三体系工作规划1

环境和职业安康安全一体化治理体系询问效劳工作规划

序号询问效劳工作阶段主要工作内容A．建立体系可行性调研，成立贯标机构1．最高治理者决策建立治理体系，供应人、财、物资源保证2．任命治理者代表责任者询问机构公司最高治理者完成期限一体系筹划B．体系筹划1．组建工作机构和预备2．体系架构设计，整理企业目前环境、职业安康安全治理运作流程，根据标准重组，设计出体系架构（设置安全检查和环境部门）3．筹划工作规划，按阶段编制贯标规划，纳入企业年度方针目标规划A．治理层的贯标1．建立和实施治理体系的目的、意义及重要性2．治理体系产生的背景及进展趋势3．治理体系标准的特点及根本内容4．OHSMS18000与ISO9000和ISO14000联系与区分治理者代表相关部门各级治理人员询问师主讲各级治理人员二标准宣贯治理层培训与培训B．1．标准的讲解2．法律、法规3．体系的建立4．识别、辨识、评价方法5．文件编写治理者代表询问师主讲工作组相关部门及人员第1页共4页环境和职业安康安全一体化治理体系询问效劳工作规划

序号询问效劳工作阶段主要工作内容A．现有治理机构、制度及文件的有用性评价1．组成评审组2．收集组织现有的文件和治理制度3．列出组织现有的环境、安全生产治理制度和作业现场指导性文件清单4．结合标准的要求进展评价5．对比标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进展评价B．相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价1．收集组织OHSMS相关法律、法规2．列出相关的法律、法规及其他要求清单3．联系环保有关部门进展环境污染排放等方面的监测4．对于组织关系亲密的法律、法规进展适用性、符合性评价A．组织特别过程、关键工序识别、环境因素和危急源的辨识1．组成工作组2．组织评审、议价适用的法律、法规，列出清单，表格3．进展现场辨识，整理形成清单，收集各种资料并汇总负责完成的职能单位及责任人询问机构公司完成期限三初始状态评审治理者代表询问师指导工作组相关部门及人员四进展评价、分级（环境、安全）识别、辨B．1．确定重要度分级识、评价2．依据类别确定级别筹划3．评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危急源清单C．确定掌握措施1．依据等级及自制实际，提出对应的掌握措施，并落实到各部门2．收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单3．依据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改良体系框架第2页共4页

询问师指导工作组相关部门及人员环境和职业安康安全一体化治理体系询问效劳工作规划

序号询问效劳工作阶段主要工作内容A．制定方针、目标及治理方案1．依据初始评审结果、识别、评价结果和企业实际确定方针2．依据方针的要求、特点制订目标、指标3．制定治理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限B．职能分析，确定机构、职责与权限1．根据体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要治理部门2．依据组织机构图安排职能、明确各级各部门职责A．确定文件构造1．依据企业特点确定体系文件构造层次2．成立文件编写小组负责完成的职能单位及责任人询问机构公司最高治理者治理者代表工作组相关部门及人员工作组相关部门治理者代表工作组相关部门完成期限五体系的筹划与设计询问师指导询问师指导六体系文件编写的指导七体系试运行指导B．文件编写的指导1．对文件编写人员进展指导询问师指导2．制定文件编写规划，实施文件编写3．理顺体系各层次文件之间的关系，与企业治理体系相协调C．体系文件的审定询问机构、指1．组织文件的审稿、不断修改、补充、完善导、修改2．文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册A．文件公布实施运行1．最高治理者批准、公布，开头运行实施2．做好有效性检验、发觉问题快速反应，准时实行订正措施3．加强监视和信息治理，收集、反应信息，汇总、分析、处理、归档试询问师指导运行期间的问题第3页共4页

治理者代表工作组文件编写小组最高治理者治理者代表各级治理者工作组序号询问效劳工作规划主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限询问机构公司治理者代表内审组工作组七八B．内部审核（第一次）1．内审员培训，考试发证询问师培训、2．制定内审规划，组成审核组，做好内审前的各项预备工作指导3．进展内审，对内审中发觉的问题进展订正C．治理评审体系试运1．制定治理评审规划行指导2．确定治理评审内容和议程3．确定体系中需要加以改良的环节D．内部审核（其次次）询问师指导1．制定内审规划，组成审核组，做好内审前的各项预备工作2．进展内审，对第一次内审中发觉的问题进展订正A．申请材料的预备1．根据认证机构要求预备申请书、执照复印件、调查表等资料2．预备治理手册和程序文件B．与认证机构的联络1．与认证机构建立联系渠道2．双方达成认证的初步意向3．确定认证审核范围认证前的4．签定认证审核合同预备工作C．认证前的培训和发动1．企业做好认证前的发动和预备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、根本程序及留意事项2．成立审核领导小组