ISO管理评审报告

HJ-QA1管理评审总结报告2010年度会议纪要主题：2006年度管理评审会议时间：地点：公司会议室主持人：总经理-管理者代表：参加人员：总经理办公室（）制造部（）技术开发部（）销售部（）财务部采购部（）质保部（）人事部（）记录员：管理者代表：总经理：会议议程1.宣布2006年度管理评审会议开始-2.管理评审输入-管理者代表、各部门主管3.管理评审总结-4.管理评审输出-质量管理体系运行状况第二方、第三方审核2005年3月通过莱因公司复审，共提出8个不合格项，经过原因分析并制订纠正措施，均已完成整改和验证评价。2005年3月上海采埃孚评审83分，B级。2005年6月无锡振华评审81.6分，AB级。2005年9月TESMA评审89分。2005年9月德国ZF通过潜在供应商评审。2005年10月德国SACHS通过跟踪评审。2005年11月上海通用过程审核82分。其他潜在客户的评审都得到了好评。从而看出，2005年我们在体系运用方面有很大的提高，得到了中外客户的认可，充分肯定了我们质量管理体系的成绩，更重要的是指出了薄弱的地方，经过分析和纠正，均已完成整改和验证评价。使我们不断的持续改进，不断的满足客户需求。内部审核2005年度ISO/TS16949质量体系内部审核情况：

本年度于2006年01月18-20日组织了1次内审活动，均覆盖了体系运行覆盖的全要素、所有部门和生产班次。共提出12个不合格项，均为一般不符合项，无严重不符合项；不合格项均经过原因分析和制订纠正措施，并通过了跟踪验证，都得到了整改。从内审的情况来看，本公司依据TS16949建立的质量管理体系运行是有效的，符合的，充分的，并确保顾客要求得到满足。但这些不合格项提醒我们，在体系运行的实施过程中仍然存在薄弱环节，比如在文件控制、人员管理、工装管理、过程控制等方面有待于进一步提高，方法上多样化，反映问题时数据。质量方针“开拓进取，不断创新，客户至上，质量第一”

客户至上是我们永远的理念，良好的质量、开拓进取，是企业发展的基础。几年来，我们一直将方针不断地贯彻至每一位员工，为客户提供最好的服务。在连续性、稳定性、开拓性的统一中不断前进，在这个方针指引下，我们创造了一个又一个飞跃，所以我们会仍然按照这个方针一路前行。质量目标的实施情况序号质量目标目标值达成状况1内部交验合格率≥91%94%2零公里缺陷率上海大众≤100PPM0PPM上海通用≤100PPM9.36PPM上海小糸产品≤200PPM0PPM3质量能力（客户评审）上海大众A级保持并持续改进A级保持法雷奥系统B级以上B级其他客户B级以上无锡振华AB级

TESMAB级

德国ZF通过潜在供应商评审

德国SACHS通过跟踪评审

上海通用过程审核82分4客户满意度≥88%90%5及时交付率100%100%6质量体系ISOTS/16949保持和持续改进2005年3月通过莱因公司复审按ISO14001环境管理体系要求实施管理有部分改进但未能实施体系审核质量目标的实施情况内部交验合格率（2005）达到目标月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度平均目标值91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%合格率95.50%93.70%96.30%95.90%95.70%96.30%95.30%92.40%94.60%92.70%92.00%88.50%94.1%零公里缺陷率（2005）达到客户目标零公里缺陷率（2005）达到客户目标零公里缺陷陷率（2005）达到客户目目标顾客满意度度2005年本公司对对上海通用用、上海大大众、上海海齿轮总厂厂、上海法法雷奥、上上海小糸车车灯、上海海萨克斯等等几家公司司开展了顾顾客满意度度调查工作作，共发出出8份调查报告告，回收8份，回收率率达100%。年度顾客客满意度平平均得分为为90分，达到我我们的平均均目标值：：88分。本公司对过过程的业绩绩进行监视视，以证实实满足顾客客的要求：：1.PPM达到了顾客客的要求2.交付及时率率达到100%3.没有发生在在顾客处生生产中断的的情况4.关于质量问问题的顾客客通知得到到了有效的的改进5.过程能力达达到1.67以上客户抱怨状状况（1）2005年度顾客重重大抱怨总总共7起，比2004年增加了2起。客户抱怨状状况（2）序号接收日期客户产品名称反馈信息改善措施效果验证12005.04.19SGMCAMI发电机支架衬套漏装OK22005.06.29变速箱通风装置总成黑色防尘盖制造缺陷、漏装配防尘盖、螺纹漏加工OK32005.09.20泵支架3-M8螺纹孔漏攻丝OK42005.10.312.0l发电机支架抛丸返工作业导致φ10.013-10.103孔径超差OK52005.11.09LZC前盖气密性试验台异常导致水道无法检测，通用装配漏气OK62005.12.13法雷奥后盖顶杆处漏去毛刺OK72005.06.24汽齿总厂SC72轴承箱毛坯缩孔严重（小批量）OK纠正与预防防措施共发出8D报告单8份。回复8份，追踪其其有效性为为100%日期报告编号问题产品问题部门问题描述改善措施效果验证2005.02.2020050220MZD壳体阀壳浇铸缩孔OK2005.07.1520050715L-CAR壳体浇铸表面渣孔、高压区加工后气孔OK2005.07.2620050726L-CAR壳体浇铸偏心OK2005.08.2020050820T卡壳体浇铸毛批加工后料废OK2005.08.2720050827SACHS壳体压铸、机加1.K槽加工不出2.H孔加工不出3.12±0.1尺寸超差4.垂直度0.15尺寸超差OK2005.09.1620050816SACHS壳体机加垂直度超差、F槽加工不出OK2005.11.2520051125TES-002壳体机加尺寸超差OK2005.12.242005122404-CAR反射镜压铸表面拉铝、粘膜OK供应商的管管理供应商的质质量管理体体系状况海嘉公司目目前拥有合合格供应商商47家：其中一级供应商商：19家；二级供应商商：17家；三级供应商商：11家。其中通过IS09001认证的有21家；ISO/TS16949体系认证的的有2家；QS9000认证的有2家；有8家贸易公司司，2家原油公司司有生产许许可证，9家没有通过过体系认证证，7家计划2006年进行体系系认证。过程质量能能力评审按计划要求求对供应商商进行现场场过程质量量能力评审审，评审结结果均达到到B级。交货表现供应商业绩绩评价平均均98分(除1家供应商因因质量、交交期经整改改不合格被被取消供应应商资格外外，其余评评价为合格格。)过程绩效保证过程能能力是做好好实物质量量的前提，，努力做好好监控过程程能力。根据控制计计划和客户户的要求，，对产品的的KPC、KCC、PQC项目实施SPC控制，监控的的结果都大于于1.67，符合过程特特性要求，并并且有些CPK值非常高。但不全部意味味我们可以高高枕无忧，因因为还存在选选择参数不一一定能代表所所有的过程特特性，这一点点要加以重视视。2005年内部损失内部损失率年年度平均2.26%，高出目标1.62%，主要表现在在于新产品过过程不稳定。。2005年外部损失外部损失率年年度平均0.41%，低于目标0.77%，外部损失控控制有明显改改善。设备非正常停停机率2006年全年设备的的非计划停机机率压铸车间间为1.2%。重力浇铸车车间为1%。在指标值之之内。为生产产任务的顺利利完成提供了了可靠的保证证。05年与04模具停机率比比较05年模具非正常常停机率比04年有明显下降降，05年重点在提升升备件质量方方面下功夫,部分备件由模模具备件专业业厂家制作,严格备件验收收,从而大大提高高了备件使用用寿命,减少模具停机机时间,提高了生产效效率.法律法规的执执行劳动保护：根根据国家法规规要求，实施施了综合保险险、社会保险险以及商业保保险，确保员员工的待遇。。名称金额（元）综合保险244876社会保险642576高温费+节日费+体检费167150商业保险46875员工工资调整81258合计1182735新产品开发1-2006年各阶段测量指指标监测结果果新产品开发-2.2006年新产品特点点1、采埃孚的PQ34转向机壳体实实现了从浇铸铸到压铸的工工艺突破.2、ZFTS产品,我们开发了车车加工这个新新的领域.3、齿轮厂在在设计更改中中给了客户积积极的配合。。资源配置（1）-软件人、机、料、法法、环，人是是最主要的因因素。2005年公司共招聘聘人员79人，其中技能能型、管理型型人员占总招招聘人数的29%。人员离职共共85人，其中技能能型、管理型型人员占总离离职人数的27%，人员的进出出基本处于平平衡。人、机、料、法法、环技术开发部169H质保部330H生产制造部2098H财务部44H人事部16H生产制造部人人均培训时间间12H，技术开发部部人均培训时时间为34H，质保部人均均培训时间12H全厂总的人均均培训时间为为11H，未完成2005年培训人均受受训42H的目标。资源配置（2）-软件人、机、料、法法、环资源配置（3）-硬件1.今年公司花费费了14万元,搭建了1000个平方米的大大棚来缓解公公司现有场地地的紧张。另另外公司对厂厂区道路、地地坪、房屋进进行了修缮。。2.新增了很多设设备，加工中中心、气密性性试验台等设设备。员工满意度（（1）12月份公司对10个单项进行了了满意度调查查，内容涉及及设备装备情情况、对员工工所提供的培培训、生产环环境和工作条条件、5S的实施、劳动动纪律、安全全防护、激励励制度、职工工福利待遇、、管理制度、、质量体系等等方面。根据据数据统计，，平均综合满满意率为88.24%，未能完成90%的预定目标。。人、机、料、法法、环，人是是最主要的因因素。员工满意度（（2）-不满意度比较较（04年与05年）人、机、料、法法、环，人是是最主要的因因素。从统计结果看看，其中在某某些项目上的的满意率有了了明显的进步步，例如激励励制度、劳动动纪律、发生生问题的相应应上不满意度度有所下降，，但对于工作作环境、公司司管理、在员员工培训、5S以及对质量体体系方面，职职工的不满意意度比04年有所提高，，说明员工在在这一方面的的意识和要求求提高了，这这也是我们2006年的目标，这这是进步。上次管理评审审的跟踪1.规划新模具车车间，改善、、加快模具维维修的质量、、速度，缩短短备件加工周周期，以降低低模具风险。。由于市场因素素，以及原材材料的涨价问问题，导致资资金周转困扰扰，未能按计计划配置模具具相应的设施施设备，只是是从模具备件件供应商着手手，加强了备备件管控力度度，从2005年度的统计结结果看，模具具的非正常停停机率有了明明显的降低。。此改进方案案暂时搁置。。2.引进中高级专专业管理人才才3名。此项目以100%超额完成。持续改进项目目跟踪1.降低轴承箱漏漏气问题从技术角度出出发，减少了了产品的加工工余量，更改改了图纸，修修改了模具，，并通过了顾顾客的验证，，彻底解决了了漏气问题，，从验证结果果看，使轴承承箱的成本降降低了15元/只，一次合格格率从原来的的30%，提升至94%。2.设备进行合理理改造重力浇铸车间间的J346、J348和热芯机改造造，由原来的的手动操作改改为自动操作作,使每台设备有有原来6人/3台，改为现在在1人/台,提高设备工作作效率。全年年降低人工费费近10万元。3.开发设计新设设备设计制作了磨磨锯条设备。。以前每班生生产需埙耗一一根锯条，一一个月25天就需耗费75根，每根150元。现每根锯锯条经修磨后后，可重复使使用二次。仅仅此一项每年年每根锯条可可节约近12万元多。总结：回顾公司一年年来的情况，，可以用两句句话来概括：：1,总的形势是好好的，取得了了一定成绩:在稳定现有国国内市场和销销售额的前提提下,我们成功地开开发了海外的的客户,打开了海外的的市场.并逐步加大出出口的力度.2,在生产经营的的过程中,暴露出很多管管理＆质量控控制等各方面面的问题和不不足，需要我我们足够重视视并大力改正正.总结：1.2005年的销售业绩绩★2005年下半年起，，随着国家宏宏观调控措施施的出台，国国内汽车工业业出现产量的的大量滑坡，，给各主机汽汽车制造厂以以及我们汽车车零部件企业业造成巨大的的影响和冲击击，具体表现现如下:A.销售量减少B.零件降价C.原材料涨价★在恶劣劣的市场环境境下,公司上下齐心心协力,仍取得了一些些骄人的销售售业绩A.销售收入较去去年同期相比比有一定程度度的增长B.产品种类扩大大,产量有所上升升C.利润比去年同同期提高D.应收帐款回笼笼及时,资金金周周转转良良好好E.德国国&加拿拿大大两两家家海海外外客客户户的的产产量量开开始始批批量量,销售售额额稳稳中中渐渐升升:2.2005年开开拓拓了了海海外外市市场场目前前存存在在问问题题及及建建议议（（1）1.各部部门门的的文文件件管管理理不不到到位位从此此次次内内审审结结果果看看，，有有3个是是文文件件管管理理方方面面的的问问题题，，对对于于我我们们生生产产性性行行业业而而言言，，文文件件是是第第一一生生产产准准则则，，没没有有文文件件如如何何指指导导操操作作，，职职能能部部门门的的管管理理不不到到位位，，造造成成了了现现场场使使用用的的文文件件遗遗失失、、无无法法识识别别、、新新旧旧版版本本交交替替等等问问题题。。2.经验验不不能能非非常常完完整整的的固固化化为为规规范范经验验必必须须通通过过论论证证，，并并通通过过规规范范形形式式，，普普遍遍使使用用才才能能转转化化为为财财富富，，尤尤其其在在模模具具管管理理方方面面。。规规范范是是质质量量工工作作开开展展的的基基础础。。质质量量工工作作必必须须防防止止经经验验缺缺陷陷源源的的产产生生。。3.问题题的的关关闭闭仍仍然然力力度度不不够够，，重重复复发发生生目前前我我们们采采用用8D或PCR等方方法法来来改改进进我我们们的的过过程程，，但但是是为为什什么么在在后后续续仍仍然然会会再再次次发发生生？？可能能存存在在问问题题：：没没有有系系统统地地实实施施持持续续改改进进措措施施（（如如8D方法法））当过过程程出出现现偏偏差差时时（（如如不不合合格格品品产产生生））没没有有采采取取应应急急措措施施。。处理理问问题题的的时时间间太太长长，，质质量量控控制制效效果果不不佳佳。。没有有对对措措施施的的有有效效性性进进行行评评价价。。采用用8D方法法，，科科学学地地分分析析问问题题，，运运用用统统计计技技术术不不断断的的验验证证效效果果的的有有效效性性目前前存存在在问问题题及及建建议议（（2）4.信息息沟沟通通不不能能快快速速而而有有效效不管管是是内内部部还还是是外外部部问问题题，，一一有有问问题题，，应应立立即即反反馈馈，，而而且且对对于于植植保保部部门门而而言言应应建建立立信信息息库库，，便便于于不不断断的的持持续续改改进进。。信信息息不不但但滞滞后后，，而而且且缺缺乏乏相相互互沟沟通通，，没没有有足足够够的的发发挥挥团团队队精精神神，，配配合合不不默默契契，，海海嘉嘉的的每每个个部部门门都都有有存存在在的的必必要要，，要要形形成成完完整整的的闭闭环环。。5.员工工素素质质有有待待提提高高，，干干部部队队伍伍知知识识能能力力与与OEM市场场要要求求相相距距甚甚远远！！我公公司司目目前前的的业业务务已已从从国国内内市市场场逐逐步步扩扩大大到到了了国国际际的的OEM市场场。。而而与与之之不不相相适适应应的的是是，，我我们们管管理理干干部部自自身身的的素素质质较较为为低低下下，，还还不不能能很很好好的的掌掌握握运运用用现现代代化化的的管管理理手手段段来来管管理理生生产产，，在在目目前前良良好好的的市市场场前前景景下下，，如如果果没没有有一一批批业业务务能能力力很很强强而而有有责责任任心心的的干干部部去去实实施施的的话话，，也也是是空空的的。。培培养养员员工工““我我靠靠海海嘉嘉生生存存、、海海嘉嘉靠靠我我发发展展6.追溯性问题不重视

虽然每个产品根据客户的不同要求和控制计划的要求，产品上有了追溯性标识，但这是远远不够的，我们应从产品的工序、物流的流转各个环节中确保100%标识的可追溯性和先进先出，这对于出口产品而言，尤为重要。我们在过程中的流转卡必须确保不遗失，并且各工序按要求填写相关纪录。目前存在在问题及及建议（（3）7.持续改进进力度不不够从2005年轴承板板的改进进项目、、设施设设备的改改进看，，为公司司创造了了效益，，降低了了成本，，但这都都是通过过高层管管理者地地参与从从上而下下的结果果，未能能发挥全全体员工工的积极极效益，，从下而而上地提提出改进进方案，，发扬大大家的智智慧，来来不断优优化过程程，提高高海嘉的的竞争优优势，在在严酷的的市场环环境中立