技术部年度工作计划

2017年度工作报告及2018年工作计划园区技术部

阎定坤5.02015年各部门绩效提升计划4.02015年各部门绩效指标设计3.02014年关键厂务指标分析2.02014年厂务绩效概述目录1.02017年工作概述1.1人员管理区分在岗人数计划编制（2016年制定）缺编管理编660技术编8（外围班组）15717（客栈班组）3518①人员编制：②人员发展：区分电工证新训电工证复审安全管理员新训新入职培训部门安全培训技能竞赛数量4人6人2人10人6次1次占比16%24%8%40%50%/使用费用3,120.03,000.001,000.00//5,000.001.2能源费用-2017区分2017年度能耗费用总额2017年核算至景区管理公司费用总额2017年景区管理公司费用占总能耗费用的比例电10,300,000.004,772,231.9546.33%水2,450,000.002,152,842.9587.87%气5,800,000.00345,625.955.96%合计18,550,000.007,270,700.85

1.3维修工作的量化管理-20172.02014年厂务工作绩效概述(Y2014vsY2013）S/NKPIY2013Y2014Dept.升降1重大安全事故率00行政2人员流失率6.4%5.7%行政3客诉率（次/月）6.811品质4客退率1.31%2.06%品质5OBA不良率1.39%1.5%品质6产线直通率98.71%96.6%制造7交付达成率83.25%96.7%制造8直接劳动成本元/个1.371.47制造9来料合格率97.38%96.5%资材10材料库存占销售比89.72%65.4%资材11设备良好率99.48%96.3%工程12设备稼动率47.21%61%工程13样品一次合格率研发14样品交付准时率92.20%85.9%研发持平报警趋好3.3人力资源配置3.5交付效率3.6库存管控3.7工艺工程3.8研发效率3.02014厂务关键指标综合分析3.1制造效率3.2制造成本3.4品质状况3.1制造效率1总产出：3,707,010月平均：308，9182均效：8.6个/小时目标值：9（达标9意味着140人每日12小时产出15K.)2014年1月当月为春节月，平均每日都有办公室人员在线支援，连续9天。最大值最小值均线最大值最小值：产线人力饱和目标值3.2制造成本1年平均：元/个直接劳动成本：1.4717间接劳动成本：0.2517总制造劳动成本1.72342对比产线统计的工作效率，单位成本同工作效率没有直接联系结论：产线统计的工作效率失真，定额严重偏离实际。最大值最小值均线目标值最小值：产线并未出现严重质量事故最大值3.3.1制造人力资源配置1厂务一线人力资源增减同订单变化趋势同步！最大值最小值公司人力力资源配配置2014年平均总人力成本为2.383元/个11如果按照现有管理人力配置，月产量需达到45万公司直接人力资源支出占比才能达到70%安全线。2产线直接劳动力成本/间接劳动力成本/管理者劳动力成本比为59%/14.3%/26.7%品质状况况IQC备注1：来料合格格率总体体趋势线线上扬备注2：来料不合合格材料料集中在在外壳和和线材，，前8名都是该该材料供供应商品质状况况IPQC

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计生产总数184,640248,972361,885566,939307,005258,591221,625154,612286,734249,487191,290280,7673,312,547良品数176,300238,095351,494552,216295,300247,203214,572147,838278,289241,840184,395273,2713,200,813不良数83401087710391147231170511388705367748445764768957496111,734合格率95.48%95.63%97.13%97.40%96.19%95.60%96.82%95.62%97.05%96.93%96.40%97.33%96.63%备注：产线均直直通率在在96.6%上下浮动动，目标是99%品质状况况OQA备注：比较出货货抽检合合格率和和客诉批批次，同同时做3阶趋势分分析，清晰的可可以看到到二者是是背反关系系，而非非同步。。这意味味着我们们的出货货抽检有有效。但但改善措措施无效效。即当当月出货货抽检合合格率低低，简单单的返工工并未消消除品质质隐患，，次月客客诉一定定上升。。品质状状况客诉分分析备注：对比商商务部部客户份额额占比比，客诉率率最高高的前10大客户户是：康宏3.96圣马丁丁3.3建发1.5蒙发利利1.2东吉联联1.0BOBP0.73纽创0.65蓝硕0.48旭日0.46东广0.13交付失失效成成本

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计出货数（PCS)3182072529213241864715103778912842892400052696503503992800972121733052883686616零星退货数（PCS)53170141265547106351853241088321652931整批退货数（PCS)150002486612357071056513400126055005003510072835总不良率0.49%0.07%0.12%1.46%9.59%3.75%0.57%0.07%0.45%2.00%2.75%1.72%2.06%备注：1总不良良率为为2.06%，目标是是0.1%。2因退货产生生的失失效成本为为RMB874,020交付达达成率率1，整体体趋势势线在在上扬扬，意意味绩绩效在在提升升2，2014年10月份延延误率率7%，共12单延误误，原原因主主要是是因为为白色色线材材色差差以及及国庆庆长假假影响响供应应商外外壳交交付。。目标值值98%呆滞库库存占占比呆滞材材料占占比25.07%呆滞成成品占占比51.15%期末呆呆滞物物料83万元期末材材料库库存326万元期末呆呆滞成成品93036只期末成成品库库存181802只3.6库存控控制2014年期初库库存：：2595552期末库库存：：3259751平均库库存：：3066732月平均销售售：4735082月平均库存存/月平均销售售=64%库存呆滞消消化总计RMB47991.973.7工艺工程由于以前考考核数据只只限于设备备稼动率和和完好率，，因为A栋一直未启启用和和而而泰项目失失误，不做做分析！3.8研发效率3.8研发效率3.8研发效率4.02015年厂务各各部门指标标设计4.1行政部废料变卖金金额统计行政部工衣发放和和库存状况况加班工时/正班工时比比<1/22014年0.47人员流失率率5-10%之间（2014年5.7%）上月改善项项目及本月月改善计划划年度培训计计划执行率率,2014年未做考核核安全生产无无事故天数数直接/间接人力比比>2（2014年1.7）监控项考核项4.2品质部品质部IQC来料合格率率，目标>99%分列不合格格项供应商商TOP10IPQC产线直通率率，目标>99%大幅上扬和和下降简要要说明OQA出货抽检合合格率，目目标>99.9%分列不良TOP5客诉批次，，目标<3次分列客客诉TOP5客户重大品质事事故防范措措施落实完完成比率，，目标100%CA及QIP及时关闭状状况目标95%考核项全部4.3制造部主要辅助材材料消耗金额，，同产出结合得得出元/个2014年值为9.42014年值为8.622014年未做管控2014年未做管控制造部总产出和人人均工时产产出，目目标>9个/工时，或者者>162W/工时月损耗工时时总量分列到责任任人，制造部损耗耗工时比例例目标<1HR/人/月直接间接劳劳动力人数数比，目标标>10:1考核项监控项4.4物料、计划划部物料计划部BECDA交付达成率率目标>98%2014年为97%库存/销售比目标<50%2014年为64%呆滞/正品材料比比目标<10%呆滞/正品成品比比目标<10%2014年为25%和51%2014年未监控超领材料金金额报废材料金金额2014年未监控监控项考核项2014年欠缺数据据，2015年目标>95%4.5研发部一次样本合格率样板交期达成率新产品一次次试产合格率率样板员月均均出样数2014年85.9%2015年目标>95%2014年欠缺数据据2015年目标>95%2014年？2015年目标>？4.6工程部ENG.设备保养计划完成率设备完好率主要设备稼动率2015年目标98%2015年目标100%2015年目标75%参与考核设设备有：空压机老化柜波峰焊超声波点胶机转运车恒温箱电子仪器5.0厂务各部门门绩效提升升计划5.1行政部5.2品质部2015年品质控制制计划目标分解:IQC来料平均直通率≥98%电子类材料合格率99.500%机电类材料合格率98.500%j结构类材料合格率98.000%包材类合格率98.500%磁材类合格率98.000%漏检件数0.5件/月异常结案率≥98%

IPQC制程不良率＜1.00%制程异常结案率≥95%老化过程不良率≤1‰锡炉过锡品质≥95%OQA交货客户合格率≥99.00%OQA批退率≤1.00%客诉客户投诉次数3次/月稳住出货合合格率，突突破制程品品质控制能能力瓶颈，，创新进料料品质提升升方法。整体战略:出货合格率率上升，减减少客户投投诉丰富制程品品质控制手手段，提升升出货合格格率创新进料品品质控制方方法，提升升制程直通通率实施计划尾数箱OQA封箱，杜绝绝短装低级级错误客户批退产产品，QIP跟进到关闭闭内部批退产产品，QE跟进到关闭闭零星退货产产品，分解解后在产线线警示品质失效责责任，落实实到人品质异常档档案，整理理分析，每每周公布进进展。补充人力，，专职客户户品质服务务出货合格率率提升品质提升制程品质控控制能力提提升来料合格率率提升每周一次5S,品质经理负负责跟进到到关闭每周一次IPQC技能培训，，QE负责每月一次QCC活动，QE负责细化IPQC巡检表，点点对点落实实技术员完善善整理每周周制程异常常，按产品品型号分列列公布在组装和包包装拉设关关键工艺监监控站，每每200一批放行返工品，维维修品必须须老化的监监控手段每季度检讨讨品质程序序，保持更更新QE审核首件试产产品，，品质一票票否决制产线实行QE签到制，每每日QE在线总时间间不能少于于3小时每月每季度度专案项目目，解决历历史遗留品品质问题旧的操作指指引已不适适用，重新新制作.驻厂检验，，专项提升升外壳品质质IQC检验绩效考考核指标优优化，同漏漏检损失挂钩IQC培训培训计划培训内容15周17周19周21周23周25周27周29周31周33周35周37周39周40周全员品质意识培训，V

进料检验程序及检验技巧

V

产品防护培训

V

SPC工具培训V

防静电培训

V

5S培训

V

品质外观工艺标准培训

V

IPQC职责要求培训

V

8D报告培训

V

仪器、工具操作使用培训

V

电子元器件知识培训

V

安规知识

V

ROHS培训

V执行力培训

V5.3制造部部5.4计划、物料料部2015年物料部绩绩效提升实实施计划？？？？？2.1加强与PMC配合跟进呆呆滞物料及及成品的消消化，降低低库存材料料成本，力力争库存材材料成本占占本月或上上月产出比比≤35%，库存成品品下降为6万只以下。。2.2强化仓管岗岗位责任制制，个人担担当。做好好各库存数数据的统计计与安全管管理(包括系统内内外的所有有物资).实现库存盘盘点准确率率≥98%;材料超损率率≤1%（供方消化化的除外））;月发料错误误次数≤1次;月出货准确确率100%。2.3客供物料的的数量管理理，必须落落实到人。。客供物料料做到物，，帐，卡一一致，每周周自盘抽查查，实现客客供料月盘盘点准确率率≥99.5%；并结合公公司实际情情况，规划划客供料专专用仓库，，满足客户户对物料温温湿度管理理的要求。。减少补料料次数，同同一机种清清尾补料最最多2次，避免因因此而遭到到客户投诉诉，影响公公司形象。。2.4加强细节管管理和提升升执行力，，强化对各各仓库数据据进行分析析，总结。。经常梳理理并形成具具体表单，，供本部门门人员落实实，并督导导执行之。。建立程序，，用内部CA方式对延误误交期的原原因（如来来料，工艺艺变更，设设计问题））与责任担担当有追责责，外发贴片料料，仓库SMT仓管员每周周末统计在在供方处数数量，并同同系统内数数据对碰，，PMC复核。仓库每周报报告超领物物料数量和和金额，PMC要核实。对库存呆滞滞物料产生生的金额，，责任人每每周一曝光光。追责曝光记录复核PMC绩效提升2015年PMC管理改善计计划5.5工程部A工程部日常常行政事务务工作内容预计完成时间1.为降低不良品质成本及提升产线生产工艺及产能,组织完善的工程部组织架构,补充相应的重要组成人员,新的组织架构图见附页一.3月27号前2.对每一个岗位制定并执行相应的绩效考核(考核方式及标准见后面),对在工作上有突出贡献或有严重失职失责等行为制定相对应的奖罚措施(方案见下)报董事长批准后即日执行奖罚事件内容奖罚等级在工艺上提出有效改善方案,并得到制造部认可,品质部验证OK,证明可以提升产能或降低作业不良率使该工位产能提升30%或作业不良率降低30%,可奖100元/一个方案使该工位产能提升50%或作业不良率降低50%,可奖200元/一个方案使该工位产能提升100%以上或作业不良率降低100%以上,可奖300元/一个方案设计出能提升产能或能改善产品品质的工装制具和提出有效制具方案同上同上同上工作上偷工减料,不执行对产品有品质保证的动作情节较轻,未对公司造成损失,罚200元/一次情节较重,对公司造成损失2000元以下,罚300元/一次情节严重,对公司造成损失2000元以上,罚500元/一次对工作不负责,不作为;对品质隐患隐瞒不上报.情节较轻,未对公司造成损失,罚300元/一次情节较重,对公司造成损失2000元以下,罚500元/一次情节严重,对公司造成损失2000元以上,罚800元/一次并开除处理B生产工艺及及产能标准准3.计划改善的的项目:3.1完善PPI及MPI等工艺文件件格式及内内容;从四月份起起新量产机机种完全导导入新的PPI及MPI文件;旧种机按以以下计划表表进底进行行导入:4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份5份7份7份10份10份12份12份15份15份3.2针对在线生生产的工艺艺及工序进进行研究并并形成有效效的改善方方案,每月改善案案例达成数数按以下计计划标准:3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份3例5例5例4例4例4例3例3例3例2例4.绩效考核:C生产技术支支持及生产产设备改进进3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份3例5例5例4例4例4例4例3例3例3例6.绩效考核:内容预计完成时间5.1将所有在线生产使用的仪器设备，工装制具标示意管理责任人，实行专人专用，在更换或报修设备时，工程部需对损坏设备进行评估确认：是否为人行损坏或使用不当造成损坏，如果是，那么管理责任人将担承更换或维修设备的全部或部份费用。2015年4月份执行5.2对工装制具进行升级改造或设计出更高级的工装制具,每月改善案例达成数需大于以下计划标准:D人员技能培培训5.6研发部部谢谢Thankyou9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。2022/12/242022/12/24Saturday,December24,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。2022/12/242022/12/242022/12/2412/24/20223:30:50AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。2022/12/242022/12/242022/12/24Dec-2224-Dec-2212、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。2022/12/242022/12/242022/12/24Saturday,December24,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。2022/12/242022/12/242022/12/242022/12/2412/24/202214、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。24十十二月20222022/12/242022/12/242022/12/2415、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。。十二月222022/12/242022/12/242022/12/2412/24/202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/242022/12/2424December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。2022/12/242022/12/242022/12/242022/12/249、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。2022/12/242022/12/24Saturday,December24,202210、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。2022/12/242022/12/242022/12/2412/24/20223:30:50AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。2022/12/242022/12/242022/12/24Dec-2224-Dec-2212、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。2022/12/242022/12/242022/12/24Saturday,December24,202213、不知香积积寺，数里里入云峰。。。2022/12/242022/12/242022/12/242022/12/2412/24/202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。24十十二二月月20222022/12/242022/12/242022/12/2415、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九