影视标书-摄像服务方案、应急响应方案、质量保证方案等

某某项目摄像服务方案一、结合本项目特点的摄像服务方案1专题片类：针对该种形式的视频，我公司会依据专题片制作方案2活动记录类：该种类型视频拍摄偏重于移动机位的跟拍、抓拍，我公司配备a7m35D34K航拍器，同时会依据场地固定与否12米的摇臂机位；后期制作上我公司会在活动当天制作15s-30s10-20张现场照片，方便招标人及时PMW-EX330、专业高清摄像机索PMW-EX280、8米-12米专业影视摇臂、a7m3索尼单反摄像机、5D3现活动现场大屏直播；后期制作上我公司会在会议晚会当天出15s-30s10-20张现场照片，活动全程记录成片4、授课演讲类：该类视频拍摄侧重于固定机位拍摄及背景选择和声PMW-EX280a7m3索尼单反摄像(SONY)URX-P03DLEDAdobeAution5、技术成果申报类：通过网络我公司了解到贵方注重科研技术开发索尼单反摄像机、短焦镜头、轻钢滑轨等设备进行，成片递交二、针对突发事件、状况的应急响应方案在视频作品的拍摄中做好突发事件应急预案的建立工作是必需必1、摄制计划开拍前去实际场景勘景，列出明确计划。把拍摄时2、设施、设备提前进行设备调试、检修准备工作，有需要租赁的设备则联系租赁公司准备备用机器，所有附件、线材保证富余量，租赁公司跟机员跟随摄制组时刻保证设备正常及预备机器临时调用。3、摄制组成员所有成员开拍前明确各岗位职责，导演及各项工4、现场提前勘景根据计划熟知各项环境参数，熟知现场防火、5、财务依据拍摄计划，制定项目预算分类列表由导演负责。提三、公司企业文化及内部管理规章制度对规范企业的管理起着至关重要的作用。我公司一贯注重公司文化及制度建设，针对我公司具体实际情况制定了一系列规章制度，现罗列部分如下：（一）组织架构（二）职能分工总经理：全面负责公司各项日常行政及业务工作；业务部：负责市场渠道开拓及客户维护工作；行政部：协助总经理做好公司管理及人事调动工作及总经理交办的其他工作；财务部：做好公司资金管理及领导交办的其他任务；技术部：做好各项目的技术工作及日常技术培训、人才培养工作；活动部：做好各项目的现场布场、执行工作。（三）公司文化企业精神：每一年、每一天，我们都要进步；作服务；企业目标：创新卓越、做大做强；核心理念：用人理念：人人是才、不拘一格。（四）、公司部分规章制度a、《2021年某某公司考勤管理制度》1、目的：1.12、适用范围：2.1本制度适用于河南感光度文化传媒有限公司全体员工。3、权责：行政人事部负责起草、宣传、解释考勤管理制度。行政人事部有权按照本制度规定对违反本制度员工进行处罚。4、具体规定：工作时间：周一至周五：上午9：00--12：00，下午14：00--19：00；将提前通知员工。公司实行指纹打卡考勤管理。公司副总级及以上职位不需要打卡。考勤时间以录指纹时钟为准。公务外出与出差工作期间内公司员工不得因私随意离开公司。公务外出是指在工作时间内因处理工作事务外出或拜访客户。外出人员越级审批无效。政人事部备案方可有效。假期（包含一天260%24480%计发。事假：行政人事部备案方可有效。事假期内不计工资。55请假审批程序职级员工请假周期直接审批人行政人事部审批一般员工一天部门经理行政人事部经理二天至五天部门经理/直管总监五天以上副总经理主管级及以上员工一天以内部门经理/直管总监一天至五天副总经理五天以上总经理9：05无效视为旷工。件。加班加班须提前填写《加班申请单》，并逐级审批后方可生效。加班审批程序：员工加班须按人事管理权限审批后交行政人事部备案；处罚迟到515106302030618218早退20（20）10213020306182日薪论处；半年超过18次者视为不能胜任该工作予以辞退处罚。618318该工作予以辞退处罚。旷工旷工半天，予以当日薪水1倍扣除；旷工一天，予以当日薪水3倍扣除，并予以全公司通报批评；旷工一天以上不足三天者予以扣除5重大违纪行为，予以辞退处罚。其他12：0036次者，视为重大违纪行为，予以辞退。修订本制度由行政人事部负责修订和增补。5、本规定解释权归行政人事部，此前与本规定相冲突的，均以本规定为准。6、本规定自文件发布之日起正式生效执行。b、《公司内部财务管理制度》发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。一、公司各项财务收支管理原则二、用款制度1报销冲帐。2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。3请，以便财务部门准备。三、差旅费制度1签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。四、材料及设备采购的规定1购效率。2在核实仓库现有存量的基础上，一般每周或每月可提出一次。3据可依。4500请总经理签批。500五、各项资产管理（一）、固定资产的管理1、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产（公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准），应列入固定资产管理的范畴。2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。4式。5、固定资产购置程序：种、规格、数量。、交由指定的采购部门审定。、办理有关的报批手续。循货比三家、优质优价和经济适用的原则。6、固定资产使用的管理（二查各部门固定资产使用情况和完好情况。公司另将制定专门的资产管理办法。（三）、办公用品等消耗品的管理，比照固定资产管理的规定办理。（四）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。（五具用品管理办法》。六、报帐制度（一）、基本要求1（等及相应的原始凭证附件、清单等）(要包括《入库单》、《商品调拨单》、采购申请单等)及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。2、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。3、报销时，各项手续必须齐全，各部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。（二）、报销审批程序和要求1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。2、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。3合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。4、报公司财务主管人员审批。5、报公司总经理审批。6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。c、《某某影视公司风险管理控制制度》情况,制定本制度。解客户相关信息，并对客户情况进行了解从而进行催收。2提醒客户还款，防止客户预期还款。解客户预期情况，并进行违约责任的声明，督促客户尽快还款。住址并进行家访。了解客户相关信息。时了解，以便进行下一步催收或收回设备。户预期次数和预期金额计入，以便以后查询。理监督与改进奠定基础。公司各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,其检查、检验报告应及时报送公司风险管理职能部门。七、其它规定（一）、办公用品等消耗品的管理。1其登记和管理情况进行检查。2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。3照固定资产管理办法进行管理。（二）、通讯费用的管理1、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。2定标准严格把关。（三）、车辆费用的管理规定1、根据公司有关规定，车辆管理、维修和保养，由综合部统一负责安排。2内掌握使用。3、各种车辆日常用油应根据送货路线、收箱路线、其他出车需要以及突发具体报账手续参见第九条报账有关规定执行。4、各种车辆保险费由公司统一到指定的保险公司投保。（四）、业务招待费的管理时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。（五）、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、租赁合同及其它合同四大类。1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。2订时，应当事先征求财务部门的意见。3、所有经济合同签订后