安全标准化现场评审扣分项及整改要求

PAGEPAGE3安全标准化现场评审扣分项及整改要求企业：_序号条款评审扣分项不符合事实描述整改要求评审员11.1.1法律法规清单，存在部分过期作废法律法规，如鲁安监发【2008】2号、安监管人字【2002】123号、职业病目录，未及时识别GB/T29639-2013等，数据库未及时更新，无安监总局的令及时更新法律、法规、标准，补充完善数据库。22.1.1各部分的分解目标中责任人均为总经理，不符合实际，从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标明确责任人，对职工加强培训32.1.2公司年度工作计划中部分内容与实际不符，未按照计划内容进行落实，询问从业人员不了解本组织的安全生产目标。结合实际制定年度计划并落实，加强员工的培训42.2.4提供每季度一次的安全领导小组会议记录，会议内容与实际不符，未有效开展工作。认真组织开展安全领导小组会议52.3.2从业人员对其安全职责不清楚加强培训，注重实效62.3.3建立安全生产责任制考核机制，提供考核记录，流于形式。严格考核72.4.3建立安全管理网络，各单位未明确安全管理人员。明确各单位安全管理人员83.2.2询问管理人员及从业人员不清楚风险评价的程序和方法，未参与风险评价工作加强培训，注重实效，相关人员应参与风险评价工作93.3.2未将风险评价结果对员工进行培训，员工对岗位存在的风险认识不足加强培训，注重实效104.1.1动土、断路、吊装作业安全规程中未明确作业许可的主管部门。修订制度115.1.1制定了安全生产培训制度，制度中缺少特种作业人员安全教育内容。修改制度，增补内容。125.1.5提供培训教育效果评价记录，但未制定改进措施。制定改进措施。136.2.2可燃有毒气体报警仪控制器存在故障，有2台报警检测探头故障，报警仪现场不带声光报警功能；部分电机外壳未接地；气防器材配备不足（防化服、防毒面具、虑毒罐等少），器材维护不到位。液氨罐区：卸车鹤管处无静电接地设施，防护堤有漏洞，罐区入口踏步处无人体静电释放设施、一液氨储罐压力变送器拆除，紧急切断阀未闸阀，液氨管线静电跨接线接线不规范。维修可燃气体报警系统，补充静电接地线，补充有必要的气防器材，加强维护保养。146.2.4制定了安全设施检维修计划，但检修内容不具体，操作性不强完善检维修计划156.3.2建立特种设备台账，但特种设备统计建档不全，台帐内容不全补充完善特种设备台账166.4.1现场调查2名操作工，对岗位工艺安全信息掌握不全面。例安全连锁、报警设施，职业危害因素信息等加强人员知识培训176.4.2转动设备未有盘车标志线，备用设备未有盘车记录。加强备用设备盘车管理186.4.3未能提供工艺过程的风险分析的有关资料；操作规程中针对风险制定的安全措施不全。进行工艺过程的风险分析，并加强对人员培训196.4.4未提供开车安全条件确认表；开车车方案内容简单，操作性不强。制定开车安全条件确认表，完善补充开车应制定方案206.4.5企业编制停车方案,停车方案可操作性不强，方案内容不全。完善停车方案216.4.8有设备运行交接卡，但对出现压力的异常未有分析记录对出现的工艺参数偏离要分析。226.5.3公司领导定期到联系点参加活动，但记录本上未签字参加活动后应签字237.2.1安全标识不全。管道、容器等介质、流向标示不全。增加安全标识。247.2.3厂内道路设置的限速等标志。增加厂内道路的限速、禁行等标志257.2.5各种职业危害标识不全，职业告知牌内容不全，职业危害因素监测结果未有监测单位等信息增加职业危害因素告知牌内容267.2.6承包商之间未签订安全协议。有交叉作业的承包商要签订协议277.3.1现场消防器材不足，且消防水带维护保养不到位，安全防护用品配备不足。增加消防器材287.3.4企业未办理监护人员证件进行专业培训，办理监护人员证件297.3.7企业未制定办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续制定机动车辆检查许可证307.4承包商台账承包商统计不全，承包商的审查资料不全，承包商未制定施工方案，施工协议未签字，项目名称不明确。建立健全承包商台账，补充审查资料，规范协议签订318.2.1职业卫生档案内容不全，缺健康监护报告，职业危害因素监测报告。补充完善职业卫生档案内容328.2.4部分现场有毒气体报警仪存在故障；防护急救器具专柜内器材配备不足，车间一洗眼器设施损坏，部分器具维护不到位，检查记录不真实。维修故障仪表，设施，增配备有关器材，认真做好检查记录338.2.5职业危害因素告知牌未标明检测单位。锅炉房未设置职业危害因素告知牌和检测结果增加危害告知牌内容348.2.6未提供职业健康体检报告员工岗前应进行体检359.6企业未对从业人员和相关方进行宣传和危害告知，无培训记录，合同中无此项内容。增加内容。3610.2.3气防柜防化服、过滤式防毒面罩、空气呼吸器等防护器材无明细台账，也无检查维护记录。建立台账，定期进行检查。3710.3.4预案已到安监局、质监局、消防、环保部门备案，并通报鑫冠、鸿天应急协作单位，但未到卫生部门、医院等协作单位通报。到相关卫生部门备案。3811.1.1安全检查管理制度,未明确各种安全检查的内容、频次和要求。增加安全检查的内容、频次和要求。3911.1.2部分安全检查表内容太简单，如安全设施及防火防爆专业检查。增加内容。4011.3.1对检查出的问题未及时进行整改。对检查出的问题及时进行整改；评审组长：__________________