酒楼管理制度文本(15篇)

酒楼管理制度文本(15篇)名目

【第1篇】酒楼人事工作管理制度

各个酒楼,依据运营的实际需求,对于人员从聘请开头,再到对于员工的管理,人事方面应制定哪些人事管理制度呢以下整理了酒楼人事管理制度的范本,可供参考。

一、聘请原则:公开、公正、公正、广泛聘请。内部培训逐级提升。

二、政审及体检:凡应招员工须经过面试、试用、考核及体检,对患有传染性疾病者,按有关规定视其病情劝其离店休息或调离工作岗位,换工种,甚至办理辞退。

三、员工录用:员工依据用工部门的工作需要和用工部门对所聘请人员的看法,通过考核、审查、择优录用,试用(期限为一至三个月合格后即与公司签订劳动合同(期限为一至三年)。

四、试用期:

1、聘请员工须经过一至三个月的试用期(特别岗位例外试用合格者将转为正式聘用员工,如试用不合格者,可情延长试用期或作辞退处理)。

2、员工工作表现突出,技能、行为规范与要求达到岗位要求,合格者办理转正手续,享受正式聘用员工待遇,试用期间不享受公司的福利待遇。

3、试用期内,如果员工不称职或犯有严峻过失,严峻违反员工守则和劳动纪律,违法乱纪者,按违纪辞退或开除处理。

五、转职、降职:

1、员工对现职位不满,可以书面形式向所属部门主管或办公室提出转职,换岗要求,说明转职换岗理由,未解决答复之前,应坚守原工作岗位,并听从支配,转职换岗后按其新的岗位职务发放工资及享受待遇。

2、公司将依据员工的工作表现业务水平,品德及学历择优晋升,对不称职的员工,经讨论考核批准(总经办议)可以降职、降薪、开除、升降职后,按重新支配岗位发放工资。

六、辞职:

1、被正式聘用的员工要求辞职,领班级以下人员提前10天,领班级以上人员应提前半月书面报告逐级申请批准,否则公司有权不批准辞职,或要求员工补偿所造成的经济损失。

2、工作未满叁个月的正式员工辞职,公司可依据状况扣除培训费,服装费、健康证等相关费用。(培训费100元)。

3、未满三个月的员工不得提出辞职申请。

4、试用期未满壹个月自动要求离开,不计发工资。

5、如因与领导发生冲撞而辞职者,不计发工资(含提成),并扣除其应赔偿公司的相关费用(培训、服装、卫生费等)。

6、自动离职者不计发工资及保证金。

7、未征得领导的批准而辞职者作自动离职处理。

8、辞职当月无轮休。

七、劝退、辞退、开除

1、员工若违反公司的有关规定或犯有过失,不适应公司的工作,公司将视情节轻重,酌情赐予适当的处理,直至劝退、辞退、除名。

2、员工离职(无论任何理由)必需持由部门签发的“离职通知单”到相关部门办理有关手续方可离职。

3、凡被公司开除、劝退、辞退或自愿辞职的员工,公司不得再作聘用。

开除、劝退的员工视情节轻重赐予惩罚,不退发服装押金,扣除培训费、健康证费或不计发当月工资奖金。(视情节轻重打算)。

【第2篇】酒楼选购供货管理制度

酒楼选购及供货管理制度

一、选购程序

1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单

→库管签字→部门负责人签字→总经理签字→选购实施购买。

2、选购人员购货时,须对多家(三家以上)进行价格、质量比较;供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、选购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,应当选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低,不简单集中选购的零星物品及餐中断档急需物品可由选购人员选购。

3、选购方式上采纳'定点、定价、定时'选购原则。

4、对于一些特别的原材料可由外地发货,按方案定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的查找原则上由选购主管负责,总经办主任、财务会计帮助;

2、供货商进场首先与总经办主任接洽,总经办主任在财务会计的帮助下(财务会计全程参加),谈妥相关合同细节(以酒楼合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。

3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。

四、供货商惩罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款(送货不准时、原材料质量问题、拒绝送货、协作工作不到),到由总助、行政总厨、财务会计、库管告知办公室;

2、办公室了解事情原委后,由办公室主任作出惩罚打算,开出罚单;

3、办公室所开罚单交总经理审批;

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度

(一)原材料市场价格调查

1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参与人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计组成,详细由财务会计召集。

3、市场调查时间定于每月日、日,如恰逢周末,应作适当顺延。

(二)定价程序

1、每次市场价格调查后,应准时制定当期的供货商品执行价格,先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、选购主管初定,再交总经理审定后,最终交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

2、原材料选购定价标准

处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。

3、价格调整:

因市场变化状况特别,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报总经办主任,总经办主任了解相关市场状况后与总助,财务会计碰头商议 定出调价草案,再报总经理审批。

(三)供货商的更换与续用

在合作过程中如发觉供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由总助、总经办主任、财务会组成审查小组,集体争论打算是否更换、续用,然后报总经理最终裁夺。

六、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过选购,若因特别状况必需经过选购时,须由选购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;

2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款方案,并在付款前填写《请款单》经总理签字批准,方可付款;

3、双因特别缘由,未准时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由总经办主任帮助。如经财务会计、总经办主任协调未果报总经理处理。

【第3篇】某酒楼仓库物资管理制度

酒楼仓库物资管理制度

1、酒楼仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发觉与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并马上向选购人员递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料,必需填制'商品、物料进仓验收单',仓库据以记账。物料阅历收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。

3、各部门领用物料,必需填制'领料单'或'内部调拨凭单',经使用部门经理签名,再交仓库签字方可领料。

4、仓管人员必需严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

5、仓库应对各项物料设立'物料购、领、存货卡',凡购入、领用物料,应马上作相应的记载,以准时反映物资的增减变化状况,做到账、物、卡三相符。

6、仓库人员应定期盘点库存物资,发觉升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制'商品物料盘盈盘亏报告表',经财务部会计和总经理批准,据以列帐,并报财务部会计和总经理各一份。

7、为协作选购人员编好选购方案,准时反映库存物资数额,以节省使用资金,仓管人员应每月终编制'库存物资余额表',于次月3日前送交总经理、财务部一份。

8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管依据库存状况准时向选购人员提出请购方案,选购人员依据请购数量进行订货,以掌握库存数量。

9、仓管因未能准时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部担当。如仓库按最低存量提出请购,而选购人员不能按时到货,责任则由选购人员担当。

【第4篇】某酒楼仓库安全管理制度

酒楼仓库安全管理制度

1、酒楼仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

2、因工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必需先办理人仓登记手续,并要有仓库人员伴随。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

3、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。

4、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。

6、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品,严禁在仓库内将电线私拉乱接。

7、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并做好防火工作。

8、仓库内的物品要分类储放,仓库内保证货架与主通道有肯定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、沟通电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具应设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

10、仓库的电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮爱护,每年对电线进行一次全面检查,发觉可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等状况,必需准时修理。

11、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全状况。物品积累时间较长时要翻堆清仓,防止物品酷热产生自燃。

【第5篇】x酒楼会议管理规章制度

以下是我为大家收集的制度,仅供参考!

为了加强会议管理,确保各类会议顺当召开并且能通各类会议来推动公司的全面工作,特制定如下会议管理制度:

总经办根据总经理的要求,每个月定期或不定期召开日常例会(如成本选购会议,服务质量管理睬议和安全会议),并通知与会人员,如消失因通知疏漏消失人员缺席的现象,会议组织责任人作扣罚10元处理。

总经办负责人依据每次会议内容,事先预备好会议所需的材料,做好会场的预备,如因预备不周而影响会议的召开,处以会议组织责任人扣罚10元的处理。

例会由总经理或授权人主持,各部门负责人或授权人参与,按顺时针挨次,对前段的工作状况和当日的工作支配做简洁汇报。

各部门例会为班前例会,每日班前例会由各部门经理或授权人主持,总结前日工作状况,安排当日相关工作。

成本选购会议在编制每月酒楼营业报表后由财务部负责人主持,相关营业部门负责人,分部主管以及其他部门相关人员参与,对成本掌握核算,选购服务工作进行总结,争论和分析,并制定相应改进措施。

服务质量管理睬议在每月每一个星期五由总经理或授权主持,各部门负责人、分部主管人员参与,对酒楼当月服务质量管理工作进行总结,分析,并对下月的详细工作进行争论和明确。

每月召开安全会议(详细时间待定),由保安部经理主持,各部门消防责任人,保安部消防主管,工程部相关工程技术负责人员参与,对酒楼一个月来的消防安全工作进行总结和布置整改相关的工作,以及为更好地完成安全工作提出改进看法并予以落实。

各部门参与会议人员应准时出席会议,如因故无法出席需授权或委派下一级主管人员参与会议。与会人员不得迟到、早退、无故缺席,有事须在会议开头前一小时请假,否则按公司考勤制度处理。

各个会议应遵守严厉 、高效的原则,在会议进行时不得有打搅会议秩序的行为(特别状况例外),以免影响会议顺当进行。否则扣罚当事人10元。

财务(费用)分析会议,人力资源会议和信用会议,将定期或不定期在完成报表后或特别状况下,依据总经理的指示或相关部门的需要,在例会结束后进行上述专项会议,特别状况下由总经理或部门指定参与会议人员。

财务分析会议主要是:对酒楼经营指标和各部门的费用,能耗等状况进行分析和提出财务管理要求。人力资源会议主要是对酒楼人力资源状况进行分析,并对特别的人力资源管理工作进行专题争论,如聘请、补员、晋升、违纪等。信用会议主要是对信贷管理工作进行总结和分析,对商务客户应收账款状况进行分析,并拟定追收政策和方案,削减酒楼应收账。

各项专题会议均需于次日形成会议纪要,抄报总经理,如会议形成决议则一同呈报总经理。并依据会议决议进行整理存档或下发,否则处以责任人扣罚10元处理。

【第6篇】餐饮酒楼财务管理制度

餐饮连锁酒楼财务管理制度

总则

1、为了规范“***”酒楼的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、酒楼的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事会的检查和监督。

3、酒楼应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

4、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责,做好财务方案、掌握、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,乐观参加酒楼经营管理工作。

3、根据国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。

4、加强酒楼财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。

5、坚持原则,严格按规定开支酒楼费用,仔细审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理,严格掌握选购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定仔细编制和准时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算精确     、内容完整、账表相符、说明清晰、分析得当、口径全都。

8、按规定整理、装订、妥当保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业隐秘

9、有权对酒楼全部人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应担当的经济责任提出处理看法。

10、每月至少帮助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理供应相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。

11、妥当保管和按规定使用酒楼财务专用章。

12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发觉现金长余或短缺,应马上查找缘由,准时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。

(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

(6)编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定精确     、准时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账,依据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日准时进行登记;账目必需日清月结,账实相符。

(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符

(3)每月准时与银行对账单相互核对,并必需经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应准时查明缘由,属于记账差错的应准时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调整表进行调整。

4、保管有关印章、空白支票;妥当保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥当保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应准时向财务会计报告。

(4)必需妥当保管银行印鉴,严格根据规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

库管员岗位职责

1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点,做到手续清晰、数字精确     、保管得当,开单快速、不出差错。

2、仔细登记商品(材料)数量金额明细表,每月结帐应与盘点数相核对,发觉差异,应查找缘由,准时处理。

3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

(1)坚持“四个禁止”:禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危急物品与其他物品混贮。

(2)做好防火、防盗、反腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

(3)科学储存保管、掌握库存业务;合理制定库存物资补充方案,并填制《物资申购单》,掌握最高库存量和最低库存量;随时把握库存状况,准时供应库房物资进、销、存的数据,充分发挥库房蓄水池作用。

(4)按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私,不得向供货商索贿、索物或接受其宴请消遣等

5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资管理工作,开源节流,完善财务手续。

7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

【第7篇】餐饮连锁酒楼适用财务管理制度

总则

1、为了规范“***”酒楼的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、酒楼的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事会的检查和监督。

3、酒楼应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

4、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责,做好财务方案、掌握、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,乐观参加酒楼经营管理工作。

3、根据国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。

4、加强酒楼财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。

5、坚持原则,严格按规定开支酒楼费用,仔细审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理,严格掌握选购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定仔细编制和准时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算精确     、内容完整、账表相符、说明清晰、分析得当、口径全都。

8、按规定整理、装订、妥当保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业隐秘.

9、有权对酒楼全部人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应担当的经济责任提出处理看法。

10、每月至少帮助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理供应相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。

11、妥当保管和按规定使用酒楼财务专用章。

12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发觉现金长余或短缺,应马上查找缘由,准时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。

(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

(6)编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定精确     、准时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账,依据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日准时进行登记;账目必需日清月结,账实相符。

(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.

(3)每月准时与银行对账单相互核对,并必需经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应准时查明缘由,属于记账差错的应准时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调整表进行调整。

4、保管有关印章、空白支票;妥当保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥当保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应准时向财务会计报告。

(4)必需妥当保管银行印鉴,严格根据规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

【第8篇】酒楼现金管理制度范本

酒楼现金管理制度

1、使用现金结算范围。

(1)员工工资、津贴。

(2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。

(3)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

(4)出差人员必需随身携带的差旅费。

(5)结算起点(1000元)以下的零星支出。

不属于上述现金结算范围的款项支付,应当以支票进行结算,特别状况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

2、库存现金限额规定。酒楼库存现金不得超过5000元,超过限额的现金应准时存入银行,低于限额时可视状况从银行提取补足,特别状况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金,应当填写'空白支票签发领用登记薄',并写明用途和金额。

4、符合现金结算范围的,凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证,经手人签字,财务会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位,必需以转帐支票付款,不得以现金或现金支票形式支付。

【第9篇】酒楼支票、发票、印鉴管理制度

酒楼支票、发票、印鉴管理制度

一、支票管理

1、酒楼必需在当地信誉较好的银行开立账户,办理存款、取款、转账业务。

2、为保证资金的安全,不得在同一银行开立几个账户,同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。

3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。

4、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写'空白支票签发领用登记薄',填写收款人、日期、用途、金额、支票号码,经批准后加盖印章,领用人签字备查。

5、对于填写错误的支票,必需加盖'作废'戳记,与存根一起装订在当月的凭证内,并在银行存款日记帐中作相应登记。

6、不得签发空白支票和远期支票。

二、发票管理

1.建立发票领用登记表,领用发票时须由领用人签字。

2.出纳员应随时把握发票购、用、存状况,避开发票短缺影响正常营业。

三、印鉴管理

1、各种印章必需由各责任人妥当保管,严格根据规定用途使用。

(1)财务专用章由财务会计保管。

(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时,必需由保管人亲自盖章。印章不得随便借给他人,否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必需办理书面手续;印章移交给非规定人员,须经董事长审批。

【第10篇】酒楼应收款项管理制度

酒楼应收款项管理制度

为了加强酒楼往来款项的管理,掌握应收款项的占用,削减坏账损失特制定本制度。

一、应收账款

1、应收账款是顾客就餐时以记账签单形式或持记账式优待券而形成的酒店应收而未收的就餐款项。

2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人,酒楼应对其信用状况进行仔细的调查和正确的估量,因过失造成的应收账款呆账的,要追究当事人的经济责任,对于信誉差的单位和个人,应杜绝赊账行为。

3、应收账款发生后,财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账,要进行应收账款的账龄分析,保证应收账款金额精确     无误,并准时作好催收工作。酒楼的应收账款应自消费日起30日内收回。

4、在呆账发生后,财务会计应写动身生呆账的具体过程及催款状况。

5、酒楼一律不提坏账预备,发生的坏账损失经总经理审批,然后交董事长或其授权人审批,酒楼财务会计再进行相应的账务处理,计入管理费用。

二、其他应收款

1、其他应收款是酒楼除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项,包括:各种赔款、罚款、存出保证金,应向职工收取的各种垫付款项等。

2、酒楼发生的其他应收款应准时、精确     作账务处理,并留意催收,其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的,应从职工当月个人的工资中扣回。

三、内部挂账及免单的处理

1、系统内各单位消费(含挂账),按8.8折(仅指菜品)计价;系统内个人消费(含挂账),按8.5折(仅指菜品)计价。

2、总经理享有免单权,但需注明详细事由,每月由财务部将总经理免单明细交董事会审查。

报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在'费用报销单'或'货款结算凭据'后,小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上,大张票据不能胶水粘贴,用大头针或回形针别好为宜。

2、依据原始单据分类按规定照实正确填写'费用报销单'或'货物结算凭据',由部门负责人审查并签署看法后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等,再交总经理审核并签署报销看法:'同意报销(支付)'、'同意报销(支付)多少元'、'不同意报销(支付)'字样。总经理签字时,不得只签姓名,不签看法。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、出纳凭上述签字齐备的'费用报销单'或'货款结算凭据'支付货币资金。

5、总经理报销费用必需经董事长或董事长授权人签字认可,其所报销费用不得让他人代报,否则财务室有权不予报销;总经理助理报销费用,必需经总经理签字认可,否则不予报销。若有违反,对报销人、出纳各处以报销金额20%(但不低于50元/人)的罚款,并退回违规所得。

6、报销程序。

经办人填写'费用报销单'或'货款结算凭据'--部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。

【第11篇】酒楼厨房卫生管理规范

烹饪环境卫生的涉及面很广。烹饪环境卫生问题牵涉到餐饮企业的诸多方面,如烹饪场址的选择、餐厅平面布局、器具使用、设备运行、原料贮存、成品销售等,由此可见,烹饪环境卫生问题直接涉及到餐饮企业的各个管理环节,有具广泛性和多变性。因此,切实重视烹饪环境卫生,对全面提高我国餐饮管理水平具有重要作用。

烹饪环境卫生--直观视觉上的“商品”:

现代餐饮管理对烹饪环境卫生特别重视,世界上闻名的西式快餐业对烹饪环境卫生情有独钟,由于卫生清洁、轻松舒适的餐饮环境可以有效地满意消费者心理审美的要求,从而赢得众多的消费群体并最终赢得巨大的餐饮市场和综合效益。现代餐饮业把烹饪环境卫生作为视觉上的“商品”,使之成为系统化餐饮管理中的重要组成部分,富有人性化的情感内涵。

烹饪环境卫生--选择认同的砝码:

虽然“无味调和”被誉为中国烹饪协会的最高境界,但众多的餐饮经营者却没有真正理解和感悟“无味调和”的综合内涵,多过分留意菜肴的品质而忽视环境的卫生,于是便渐渐形成了中国烹饪界一种客观的尴尬状况:看戏不进后台、就餐不进厨房。

我国烹饪界普遍提倡:“菜肴品质就是餐饮经营的生命”,国外饮食界则普遍认同:“食物的安全卫生是无价的”,现代餐饮业视'清洁是餐饮店的命脉,是顾客选择餐厅,餐厅争取回头客的基本要素'。真正意义上的“美食”,应当即包括美味的佳肴和周到的服务,又包括美丽的餐饮环境和厨房卫生,从而真正满意消费者生理审美和心理审美的双重需求。

烹饪环境卫生--企业形象的要素

世界闻名的跨国快餐集团公司--麦当劳的胜利阅历之一,在于其高超的企业形象设计,麦当劳的企业理念识别系统(mis)由品质(q)、服务(s)、清洁(c)、价格(v)四部分组成,即向顾客供应高品质的产品、快速准返姆瘛⑶褰嘤难诺幕肪臣白龅轿镉兴怠f渲蠧(clean)代表着麦当劳一流的卫生水准,“与其背靠着墙休息,不如起身打扫”被作为麦当劳行为规范中的一条,要求全部员工都必需严格遵守这一条款,养成良好的卫生习惯,始终做到眼勤手勤腿勤,勤扫勤擦勤清洗,以保持店堂清洁,窗明几净,给顾客一个干净相宜的进餐环境。中式餐饮虽有五千年饮食文化的深厚底蕴,但对烹饪环境卫生的重要性熟悉不足。烹饪环境卫生对于一个追求胜利的餐饮企业而言,是其营销策略中肯定不行忽视的重要环节。

现代中式餐饮管理对烹饪环境卫生的重新熟悉在世界饮食文化大沟通的今日,激烈的市场竞争让中国餐饮界痛定思痛,不断地反省、总结,努力控索具有中国特色的现代中式餐饮管理形态。

餐饮业经营是一项简单的系统工程,一要有宜人的就餐环境,二要有周到的服务,三要有优质的菜肴,四要有薄利的消费价位,五要有鲜亮的品牌特色。其中宜人的就餐环境被列为系统化餐饮经营管理的基本要素,这一变化充分表明白目前我国餐饮界在深化实践和仔细总结的基础上对餐饮经营有了全新的熟悉。

【第12篇】酒楼厨政管理厨部出