安全评价实施控制工作程序

本文格式为Word版，下载可任意编辑——安全评价实施控制工作程序安好评价实施操纵工作程序之相关制度和职责，1目的对安好评价过程有效实施操纵,确保得志法律法规、嘱托方及安好评价过程操纵体系的要求。2适用范围本程序适用于公司签订技术服务合同的安好评价和技术接洽工程的实施操纵。3评价实施...

1目的

对安好评价过程有效实施操纵,确保得志法律法规、嘱托方及安好评价过程操纵体系的要求。

2适用范围

本程序适用于公司签订技术服务合同的安好评价和技术接洽工程的实施操纵。

3评价实施流程图

安好评价实施工作流程,详见图2-1

4程序

4.1工程移交

市场开发部在签订《安好评价技术服务合同》后,举行合同移交,概括如下:

(1)将合同的复印件,连同《安好评价过程操纵记录》、《工程风险分析记录单》、《工程合同评审记录单》移交给分管领导;合同原件移交办公室存档;

(2)业务分管领导接到市场开发部转来的资料后,理应在《安好评价过程操纵记录》上面签字确认接收工程。

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图2-1评价实施流程图

4.2工程安置

分管领导根据预付款到账处境,对具备条件的工程启动安好评价工作,概括如下:

(1)成立工程组,确定工程负责人和工程组成员,并填写《工程评价实施任务单》,明确工程负责人、工程组成员,工程组专业配置理应得志该工程实施对专业的要求。

(2)将《安好评价过程操纵记录》、《风险分析记录单》、《合同评审记录单》、《安好评价工程任务单》等传递给工程负责人。

(3)专业技术负责人、过程操纵负责人定期跟踪检查工程实施处境。

4.3工作筹划的编制、审批

(1)工程负责人在接到从分管领导处转来的《安好评价工程任务单》等资料后,应编制《安好评价工程实施筹划》,经分管领导审核合格后,予以实施。

(2)分管领导按照《安好评价工程实施筹划》跟踪工程进度。

4.4现场检查与资料收集

(1)工程组通过与嘱托方商洽,确定现场勘查时间、地点及是否召开首、末次会议,并按照商定时间到达商定地点开呈现场勘察、检查工作。

(2)向企业提交《需要企业供给的安好评价资料清单》,要求企业在规定时间内供给。对于企业已经供给的资料,工程负责人理应使

用《已经供给资料清单》举行登记、确认;对于嘱托方尚未供给的资料,理应使用《需要补充的资料清单》举行登记、确认,并要求企业在规定时间内补充。

(3)根据实际处境,对于现场勘查记录更加重要需要企业举行确认的,理应要求企业相关陪伴人员在记录上签字确认。

(4)现场检查可以安置一次或屡屡。

4.5《整改建议》审核和发送(此项对验收评价和现状评价有效)

工程负责人跟工程组成员根据现场检查结果,结合国家有关法律、法规、模范和标准的规定,按照《现场检查整改建议》格式编制现场检查整改建议,经技术负责人审核同意后,以传真或电邮等方式传送给嘱托方,并要求嘱托方签收和确认。

4.6整改处境复查(此项对验收评价和现状评价有效)

工程负责人在接到嘱托方完成整改的通知后,应实时安置时间举行现场复查,按照《整改处境复查表》规定格式出具书面复查观法,复查人员对复查结果的真实性负责。

根据整改实际处境,整改复查可以安置一次或屡屡。

4.7初稿编制

(1)工程组成员按照分工完成所负责的评价报告内容。

(2)由工程负责人依据相应的《安好评价导那么》,汇总、完善为安好评价报告的初稿。

(3)按照公司规定格式、版式举行报告编排。

4.8非工程组成员内审

安好评价报告初稿完成后,交由评价部主任或指定非工程组成员举行内审核,修正报告中存在的低级错误和与工程实际不相符合的内容。内部审核完成后,审核人员在《安好评价过程操纵记录》上签字,对内审结果负责。

4.9与企业交流

(1)工程负责人将安好评价报告初稿处理成为PDF格式的不成修改电子版,然后以电子邮件的方式发给嘱托方审阅,并根据客户提出的修改观法修改和完善。

(2)客户的审阅观法可以是电子邮件、电话通知、传真等形式。工程负责人理应对客户反应观法做好登记,填写《报告初稿征求观法表》。

4.10技术质量审核

(1)工程负责人把经非工程组成员内审、与客户交流后的安好评价报告初稿及相关资料移交给相关专业技术负责人举行技术审核;

(2)必要的处境下,经技术负责人申请可以从公司建立的专家库聘请有关专家举行技术审核或指定公司内部具有相应业务水平和资质条件的评价人员举行技术审核。

(3)技术负责人应根据审核结果填写《技术审核观法表》,并将该表反应给工程组,由工程组按照有关观法举行修改和完善,并对报告的修改和完善结果举行验证。报告审核稿(电子版)、《技术审核意

见表》应归档。

4.11过程操纵审核

(1)技术审核完成后,工程负责人应对安好评价工程实施过程中的全部资料和过程记录举行整理,连同评价报告(电子版)一起移交给过程操纵负责人举行过程操纵审核。

(2)过程操纵负责人根据审核结果填写《过程操纵审核观法表》反应给工程组,并举行验证。《过程操纵审核观法表》理应在工程完成后归入技术档案。

4.12出版前校核

(1)经过非工程组成员内审、技术审核、过程操纵审核的安好评价报告,由工程负责人负责修改后,经技术负责人定稿后打出清样送评价部举行出版前校核。

(2)对于校核过程中察觉的错误,应由工程负责人实时修正。

(3)负责工程出版前校核的人员理应填写《出版前校核记录》,该记录理应归入工程技术档案。

4.13定稿、出版

安好评价报告经过非工程组成员内审、技术审核、过程操纵审核,并经工程负责人进一步完善后,经技术负责人确认定稿,由工程负责人按照公司规定对报告的版式、格式举行编排,经评价部出版前校核后,送交办公室出版。

4.14盖章、签发、交付和回执

安好评价报告出版后由工程负责人负责盖章,并报总经理签发。市场部负责对已签发的安好评价报告举行登记,并通过邮递或其他方式将报告和回执单交付给嘱托方,同时跟踪报告到达处境,促使嘱托单位实时将签收单传真返回公司,《安好评价报告签收单》应归入工程技术档案。

4.15外部评审

(1)对于需要举行外部评审的工程,由嘱托方根据国家相关法律法规、行政管理要求将报告交由具备才能的行业组织或具备相应资质条件的中介机构组织专家举行外部技术审核。

(2)技术负责人、工程负责人、评价部有关人员应加入外部评审。其中,没有通过外部评审的工程,公司应按照安好评价实施程序重新组织评价工作;通过外部评审的工程,工程负责人应按照专家组的修改观法举行修改和完善,《备案稿》应按照本程序规定举行出版前校核、出版、盖章、签发、交付和回执。

4.16资料归档

安好评价工程完成后,工程负责人负责在当月完成技术档案归档工作,需要归档的资料包括:

(1)法律文件:安好评价嘱托书、安好技术服务合同;

(2)过程操纵记录;

(3)嘱托方供给的资料(纸版)。

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