管理制度(会议讨论最终版)20150311

湖北万佳兴业投资有限公司PAGE51湖北万佳兴业投资有限公司管理制度汇编(2015版)项目管理制度目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章项目设计管理 3第1节 管理体系 4第2节 设计变更管理 4第二章项目质量管理 10第1节项目质量管理体系 11第2节开工阶段质量管控 19第3节过程阶段重要分部或隐蔽工程质量管控 29第4节工程材料质量管控 34第三章项目安全管理 35第1节公司安全管理体系 36第2节公司办公区、生活区、营销中心、展示区管控 36第3节施工现场（现场办公生活区）安全管控 38第4节大型活动（营销推广活动）安全管控 38第5节应急预案 39第6节安全事件报告调查处理 40第四章项目成本管理 42第1节目标成本 43第2节 过程控制 43第3节项目结算 50第4节 考核办法 57第五章项目招投标及合同管理 58第1节 招标采购 59第2节 集中采购 62第3节 直接委托 63第4节 零星、紧急采购 63第5节 合同管理 67第6节 文档资料管理 79第7节 考核办法 79第一章项目设计管理第1节 管理体系1设计管控由公司总工程师负责，成本合约部配合签谈设计合同等相关工作。2设计管控分为六个阶段：概念规划、方案设计、初步设计、施工图、实施、运营。3管控重点：规划设计管控及考核的重点内容为七大方面：安全质量、计划控制、项目品质、面积管控限额设计、强条落实及绿建节能第2节 设计变更管理1.总则1.1在项目施工图发出后，设计单位根据建设单位要求，对设计图纸做出的变更，统称“设计变更”，包括设计修改、设计补充。1.2相关部门，如工程部、物业公司等部门发出的设计修改要求，先报总工程师，由总工程师协调处理。2.设计变更分类2.1设计变更分为一类设计变更及二类设计变更。2.2一类设计变更：包括规划指标、建筑方案、功能布局、面积指标、重大效果等的设计变更，以及可能引起法律纠纷（如可能导致购房业主法律纠纷）的设计变更。2.3二类设计变更：一类设计变更以外的设计变更。包括但不限于：售楼协议文件、设计图纸错误（错、漏、碰、缺）、配合施工需要、配合设计优化、专项设计分步实施、配合销售造成的设计修改或补充事项等。3.设计变更办理时间3.1正常情况下，设计变更必须履行相关审批手续后，严格按照设计变更通知单实施。3.2在紧急情况下，对于不影响建筑质量和验收的二类设计变更，根据设计变更审批权限，在完成《设计变更审批单》后，由总工程师知会设计单位并编写《设计变更通知单》一式三份，成本合约部、工程部、施工单位各一份原件，监理单位留复印件。如果相关施工单位多于一家，则原件也需多出相应份数。施工单位接到《设计变更通知单》后可立即组织施工。3.3设计变更实施后，工程部、成本合约部、监理公司、施工单位对每月25日前已实施完毕的设计变更进行确认。在设计变更实施完毕的7天内，施工单位填写《设计变更确认单》，10日内将该单及相关资料送至公司成本合约部。否则，结算时不予确认该部分增加的款项，对于降低工程成本的设计变更，如果施工单位不配合确认工作，由监理单位及工程部共同确认后生效，将作为工程结算的依据之一。4.设计变更办理程序4.1发起变更：设计变更发起单位或部门（施工单位、设计单位、监理单位等），填写《工程联系单（变更）》，编号以单位或部门的拼音开头大写字母进行编号（如：GCB-001）,报工程部。4.2变更影响评估：公司工程部相关专业工程师在《工程联系单（变更）》上描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响，经工程副总、总工程师签审后提交成本合约部，工程部留存复印件。4.3变更审批会签：成本合约部经办人负责办理变更的审批会签。成本合约部根据工程部提供的《工程联系单（变更）》，填写《设计变更审批单》，按照“设计变更审批流程”规定的流程和权限进行审批：成本部根据《工程联系单（变更）》意见填写变更原因及变更意向并根据设计变更的内容估算成本变化。《设计变更审批单》通过审批后，成本合约部留存一份原件。4.4设计变更通知实施：设计变更审批通过后，总工通知设计单位根据《设计变更审批单》中关于设计变更的要求，完成《设计变更通知单》一式三份，(或由总工程师知会设计单位后由总工程师直接代拟)，经工程副总签字、总工程师进行确认后，成本合约部交工程部分发，成本合约部、工程部、施工单位各一份原件，监理公司留复印件。当《设计变更通知单》如果由总工室编制时，按照附件的标准表格填报后，按照上述流程执行。设计变更出来后，由成本合约部领取图纸或通知，交总工程师签认后，由成本合约部会同相关部门与对方单位洽谈定初步价格后，并出具谈判记录表，上报领导层确认价格，由工程部按照变更通知或图纸，经领导层确认的价格，监督施工方实施。4.5设计变更实施确认：设计变更实施完毕，施工单位填写《设计变更确认单》一式二份，写明其实施情况，监理和工程部对表单中的事实进行确认，成本合约部对表单中的费用进行确认。经施工单位、监理单位、工程部（一般为主管工程的副总经理）签字确认后，成本合约部、施工单位各一份原件，作为工程结算的依据之一。工程部、监理公司留复印件。无论有无发生，每份设计变更通知单均必须经确认。4.6结算以《设计变更确认单》、《设计变更通知单》及相应的变更图纸作为依据。4.7成本合约部负责对《设计变更确认单》进行编号，编号方法为：在工程承包合同的编号后加“—bg—xxx”(xxx为序号)。4.8若涉及到已发布广告宣传、已签订售楼协议的规划及建筑设计变更，应首先通知营销部，并由公司法律顾问进行法律评估后，再决定是否进行设计变更。售楼协议引起的设计变更引起成本增加时，营销部必须在办理设计变更之前同客户签订费用承担协议。5.设计变更审批流程金额（万元）最终审批人审批流程二类设计变更金额<2总工程师工程部—成本合约部—工程副总—总工程师—总经理—董事长2≤金额<10总经理10≤金额<100董事会一类设计变更金额<50总工程师50≤金额<100总经理100≤金额董事长附表：工程联系单（变更）编号：工程名称发出单位（部门）变更名称联系事项及内容：经办人：项目负责人：日期：监理单位专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）专业监理工程师：总监理工程师：日期：专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）相关专业工程师（签名）：工程部经理：日期：相关部门意见：日期：工程副总：日期：总工程师：日期：说明：1、本表作为《设计变更审批表》审批的支持文件，由工程部主办。2、监理单位收到此表后，要求1日内完成审批，工程部2日内完成审批流程后交由总工签收，总工等《设计变更审批单》会签完后签署最终意见并于当日下发工程部。3、本表一式二份，工程部、成本部留存原件，其他部门根据需要留存复印件。设计变更审批单工程名称变更名称设计变更编号归属合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类提出单位（部门）费用应由承担注：1、此表由成本部主办。2、成本部收到《工程联系单（变更）》及变更实施方案后，5日内完成审批，如审批未通过的，由总工在《工程联系单（变更）》上签署最终会审意见后交工程部返还发起部门或单位。3、本表一式一份，成本部留存原件，并将复印件交工程部留存。设计变更通知单工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变更内容（文字或图纸，可附页）总工程师意见：签发人（日期）：接收人签字（日期）：说明：1、本表由成本合约部主办；2、在《设计变更审批单》审批完成后1日内由成本部填报此表交由总工签发意见后交工程部下发至监理单位、施工单位实施。3、本表一式三份，成本部、工程部、施工单位各一份原件，监理单位留存复印件。设计变更确认单工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人：项目经理：日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）专业工程师：总监或代表：日期：建设单位工程部确认的情况：专业工程师：工程部经理：日期：成本部现场复核的情况（如果有）：专业工程师：日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案：施工单位（章）施工单位造价工程师：施工单位乙方代表：日期：建设单位成本部经理：工程副总：成本副总：日期：注：1、本表由工程部主办，成本部协办；2、变更项目实施完毕后7日内施工单位需提交此表（费用增加项目逾期不上报的作为施工单位自动放弃本变更项目增加费用，结算时不予认可；费用减少的变更项目施工单位不上报的则直接由监理及工程部认定并在规定时间填报，结算时该费用按实际减少额的1.5倍进行扣除），工程部收到此表后1日内组织监理单位、成本部完成现场审核，成本部在15日内与施工单位完成变更金额的确认。3、本表一式二份，成本部、施工单位各一份，工程部及监理单位留存复印件。第二章项目质量管理第1节项目质量管理体系质量管理措施工作事项工作标准时间要求责任人审批流程成果文件签署《项目质量管理责任书》工程部签订《项目质量管理责任书》开工前工程副总《项目质量管理责任书》工程部管理制度报备制度编制开工前工程部经理报分管副审批《监理、施工单位考核表》等质量管控方案报备1)根据项目进度，派发分项分部验收、抽查计划任务及分工；2)明确验收部位、验收标准、验收参加人员、验收结果资料存档方式等开工前工程部经理报分管副审批分项分部工程验收、抽查计划表等附：《项目质量管理责任书》、《分项分部工程验收计划表》、《监理、施工单位考核表》等；2、监理、施工单位考核制度工作事项工作标准责任人审批流程监理单位考核1、现场管理部每月对监理单位进行月度考核，考核标准执行《监理月考核表》2、工程副总根据现场管理部考核情况最终对监理单位进行评分工程部经理工程副总工程部-工程副总施工单位考核1、监理单位根据现场实际情况每月对施工单位进行月度考核，考核标准执行《施工单位月考核表》2、报工程留存总监理工程师监理单位-工程部附：项目质量管理责任书姓名开始承担责任时间工作范围工程名称是否承担技术文件签证等相关责任具体职责1.负责工程现场质量、安全监督及甲方的日常管理、现场工作安排协调；2.制定完善公司有关质量管理制度、奖罚条例，并督促项目部实施。3.组织并督促项目部进行技术培训和技术交底工作，负责对质量责任人的考核、评比。按照公司质量奖罚规定，实施质量奖罚。4.协助上级主管对施工单位的选择及施工材料的选样，为上级领导决策做好参谋。5.根据公司批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；6.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量；7.根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的工程签证单、技术核定单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；8.负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；9.负责现场甲方、监理、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；10.负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题、检查以及现场的涉外关系；11.负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作；12.负责组织工程保修期满内的保修管理和协调工作；13.公司每季度组织一次定期质量大检查，平时不定期进行质量检查，及时对乙方的质量管理和技术资料整理工作进行检查指导、监督。14.负责对重大工程质量事故的调查、分析处理工作。15.项目负责人要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，熟悉规范，掌握政府管理动向，及时准确提供工程建设信息，负责工程质量验收工作。单位负责人（公章）年月日项目责任人年月日注：本表由综合办主办，在签订项目监理合同前7天由办公室负责与项目责任人签订。分项分部工程验收计划审批表工程名称编制日期现已完成工程分项分部验收计划节点的编制，请领导审批。附：分项分部工程验收计划表编制人：日期：工程部经理审批意见：日期：分管副总审批意见：日期：总工程师审批意见：日期：注：此表由工程部主办，要求在开工前7日完成审批流程。分项分部工程验收计划表分部工程子分部工程分项工程验收部位验收标准参加人员验收结果地基与基础无支护土方土方开挖基坑1、基底原状土是否扰动2、基底土质类别3、边坡坡度及防护总工程师、工程部、监理土方回填基坑1、回填土质类别2、回填密实度工程部、监理地下防水防水混凝土基础、地下室墙顶板1、原材料配比、坍落度2、止水带敷设及止水螺杆设置3、钢筋保护层厚度4、预埋、预留位置及局部钢筋的加密设置总工程师、工程部、监理卷材防水层地下室外墙、底板、顶板1、找平层质量及厚度2、卷材质量及规格3、搭接尺寸4、阴阳角及预留孔处理5、排水坡度6、保护层厚度及强度总工程师、工程部、监理金属板防水层地下室外墙1、材料质量及规格2、焊缝质量总工程师、工程部、监理橡胶止水防水层基础、地下室墙板1、搭接及封口处理2、铺贴牢实不松动，表面平整、铺贴高度一致总工程师、工程部、监理混凝土基础模板工程基础、地下室墙顶板1、支撑体系是否牢固2、模板尺寸偏差3、拼缝处理4、合模前混凝土结合部位是否凿毛5、模板内杂物清理干净工程部、监理钢筋工程基础、地下室墙顶板1、钢筋品种、规格、数量、间距、位置2、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率3、预埋件规格、位置、数量4、锚固尺寸及长度工程部、监理混凝土工程1、配合比及坍落度2、浇注高度超过3m时采用措施3、振捣方法（分层浇注）4、施工缝留置位置5、浇注顺序6、厚度控制7、养护工程部、监理注：本表由工程部主办（上表仅为样表），实质内容由工程部根据项目特点在开工前7日进行编制并完成审批。月监理工作考核表文件编号：监理单位检查人日期考核内容考核要求检查记录标准分评分备注图纸审核各工序施工前，认真细致审核图纸，尽早发现问题，及时沟通，提出合理化建议，尽力杜绝亡羊补牢，应防患于未然；针对施工中的不合理做法，及时提出切合实际的较先进的方法和工艺，使其更安全，更经济，更具有可操作性，在保证工程质量的前提下降低工程造价；减少不必要的设计变更，经济签证。5试件原材料检验控制原材料、试件按规定取样复试，做到及时、真实，实验资料收集完整；配合甲方对供应商做好考查和评审；对成品、半成品在生产过程中能主动深入加工现场，掌握生产的实际动态。5工程量审核认真审核工程形象进度，保证无重大失误，在确保各分部（分项）工程质量的前提下，及时确定工程量；对不符合质量要求的部位（做法）及时指出，并不能确认为本月工程量。10工程质量控制对各工程施工内容，有系列性的监理实施细则；做好事前交底，事中检查，事后验收；各隐蔽部位验收要有附图，并编号说明；无质量事故发生，对质量隐患及时下发整改通知书，并敦促承包方限期整改，效果好。15工程进度控制严格做好周、月、季度、年度进度计划的审批调整和回复，及时分析计划执行偏差提出整改意见，上报业主单位。由于其他非预见因素造成进度落后，总监能提出有效措施，并得到甲方采纳。5文明安全施工制定管理措施，明确内部分工，监控工作重点；监督检查施工用电、特殊作业人员持证上岗情况、特种设备验收及使用情况、安全生产教育情况，对安全隐患及时发现下发整改通知书，并敦促承包方限期整改，效果好；现场无“脏乱差”死角，无安全事故发生。15监理工作成果有施工合理化建议，加快进度或减少工程费用5信息管理施工日志记录完整及时，工作内容反映真实。各项资料及审批手续及时、真实记录。每周及时做好例会记录或专项会议纪要，监控资料尤其重点部位记录要图文并貌，并要贯穿整个施工程序。5现场工作人员管理现场工作人员考勤实行打卡制度，打卡地点在甲方办公室，监理项目部人员需调整时监理公司应在一周前向甲方报送“监理人员调动计划”并得到甲方许可方可调动；施工现场无脱岗，出勤率完好。有问题及时协调解决，不拖拉，为甲方做好服务与配合。认真执行廉政协议。员工工作主动、积极。10合同及投资管理配合甲方检查各承包商合同的履约情况，对各承包商履约合同情况进行评审，认真按合同要求审批进度款拨付，认真及时审查施工单位上报的签证及变更手续，及时发现承包商非法转包、分包工程，并上报甲方。5工序检查分阶段审查施工单位的施工组织设计，并有相应的监理实施细则指导监理人员开展工作，检查上道工序的完成情况，检查下道工序人、机、材的准备情况，相关手续、图纸质资料是否健全、完备，上道工序合格后下发书面通知下道工序进行施工。10旁站巡视和定期检查及时做好隐蔽验收检查工作，监理工程师对现场施工情况熟悉了解。各分部、分项及时检查评定，对现场质量情况做到可控。客观公正的对施工单位进行考核。10总评分100综合评定注：1、本表由工程部主办；2、考核由工程部现场各专业工程师于当月25日根据日常工作情况给出评定，报部门负责人汇总，分管副总做出最终综合评定。3、本表总分为100分，得分比例85分以上为优，75-85分为良，60-75分为合格，60分以下为不合格。监理单位累计二个月考核为不合格的，工程部可要求监理单位更换专业监理工程师或总监；累计三个月考核不合格的，工程部可申报公司要求更换监理单位。月施工单位考核表项目名称：总包/分包单位监理单位日期考核内容考核要求监理单位检查记录标准分得分组织架构（8分）1.项目经理到位良好，岗位设置合理，各岗位人员出勤良好；2.管理人员数量和资质满足合同及标段阶段性要求；3.现场施工人员数量符合工程进度要求。8质保体系(10分)1.施工组织设计和施工方案及时上报；按要求时间将审核意见补充落实并重新交底。2.重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计。编制质量通病防治措施；3.质检程序得到规范执行，自检合格，数据齐全，申请验收。4.技术负责人到位，关键部位的施工方案合理可行5.专职质检员和工种负责人的数量、能力满足标段管理需要。6.公司每季度不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见。7.落实重要施工方案交底制度，工序样板制度，砼浇筑跟班制度10与甲方、监理的配合（12分）1.对甲方、监理的指令积极响应，并按要求完成；2.准时参加由甲方、监理组织的周例会等各类会议，会上积极讨论，会后对达成共识的决议积极执行；3.完成变更、签证内容后在7日内及时上报，且资料齐全；4.对图纸与资料不完善的地方能及时指出，经常能提出有建设性的意见以有利于工程的顺利进行；5.配合销售需要，积极配合样板房、销售通道、室外环境等销售展示区域的施工；6.极协同或配合甲方进行和项目有关的政府部门及周边居民的公关工作；7.认真履行合约中各项条款。12建筑材料、构配件的使用（8分）1.使用不合格材料施工的清退材料、返工2.原材料和半成品、成品未经检测使用的3.未及时上报、送检已进场材料8施工的规范性，施工过程管理情况（10分）1.机械设备不符合按标书、施组或甲方、监理要求2.机械设备进场未经监理审核，手续不完善3.施工不符合规范或建设、监理下发的工艺要求4.施工管理人员现场管理不到位5.施工未按照施组审批实施10施工环节管理（25分）1.未及时申报隐蔽工程验收，擅自进入下道施工工序2.关键工序、关键部位中间节点等验收工作未及时向监理申报验收，擅自进行下道工序施工3.关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工验收的未一次性通过验收4.竣工验收时或决算及档案资料仍不符要求5.施工中发现质量问题、事故整改不及时或整改后仍不能达到要求，隐瞒质量问题或事故6.重复出现的质量问题7.成品未采取保护措施8.擅自更改施工图纸或不按图纸施工9.下道工序施工前未进行技术交底25进度控制（10分）1.总计划安排合理，月计划满足公司阶段节点要求，进度计划及时上报2.检查实际进度与月计划进度吻合程度3.上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实进度控制措施10文明施工管理（5分）1.标示标牌完整2.着装符合要求3.材料堆放整齐4.垃圾清理、临时设施搭设符合规范要求5.施工场地酗酒、蓄意闹事、斗殴、偷盗等违法事件5信息管理（6分）1.各项资料收集整理完整及时2.洽商文件、审批手续及时上报3.往来文件规范，回复及时6分包管理（6分）1.未经批准进行工程分包2.施工单位对分包工作控制管理不力6总评分100综合评定注：1、本表由工程部主办；2、考核由监理单位于当月24日根据日常工作情况给出评定，并报建设单位工程部。3、本表总分为100分，得分比例85分以上为优，75-85分为良，60-75分为合格，60分以下为不合格。监理单位应根据《监理实施细则》、《现场管理制度》以及施工合同等对施工单位不合格项目做出相应处罚。第2节开工阶段质量管控1.项目上线工作事项责任人工作标准时间要求审批流程项目初始任务派发总经理根据各部门上报的计划，在工作会议中派发会后第2日由综合办负责收集部门计划并在会后形成正式文件下发各部门项目初始信息填报表部门经理明确以下信息：1)项目名称2)项目所含业态3)开始及完成日期工作派发文件下发第2日部门经理-分管副总-综合办（备案）附：部门项目初始信息填报表部门项目初始信息填报表月序号工作名称工作内容责任人经办人计划开始时间计划完成时间完成情况123456部门责任人签字：注：1、本表由综合办公室主办；2、在收到综合办公室下发的任务派发单后，各部门经理将此表于当日内填报完成并交由综合办整理、汇总。监理招标工作事项工作标准时间要求责任人审批流程成果文件监理人员投入计划报审1、监理人员投入计划要满足实际需求，工程部根据项目规模，拟定监理人员投入计划；2、监理人员投入计划审批通过后应作为招标条件依据工作派发文件第3日工程部经理工程部-分管副总《监理人员投入计划表》监理招标文件报备编制招标文件工作派发文件第10日成本合约部经理抄送：工程部《监理招标文件》监理技术标评标申请向技术标评审小组发出监理技术标评标申请工作派发文件第15日成本合约部经理相关部门及分管领导《评标办法》等监理招标结果报备招标结果应包含技术标评分表及主要人员资质证书，包括总监、总监代表、国家级监理工程师职称证、国家级监理工程师资格证及注册证工作派发文件第30日成本合约部经理工程部、相关部门及分管领导监理人员资质证书、监理招标结果附：监理招标文件见招标及合同管理监理人员投入计划表监理人员投入计划表职务数量年龄要求职称要求备注注：1、本表由成本部主办，在编制监理招标文件前3日交由工程部填报。3.施组、施工方案工作事项工作标准时间要求责任人审批流程成果文件施工组织设计报备必须由施工单位公司总工、监理单位总监、工程部审批合同签订7日内工程部经理监理单位-工程部-工程副总-公司总工《施工组织设计/（方案）报审表》《施工组织设计/（方案）审批表》重要施工方案报备1)重要施工方案包括《高大模板支撑体系方案》、《高大脚手架方案》、《钢结构施工方案》、《幕墙施工方案》、《冬季施工方案》、《冬季停工维护案》安装专项方案》、2)方案要由监理单位总监、施工单位公司总工、工程部共同审批合同签订7日内工程部经理监理单位-工程部-工程副总-公司总工《施工组织设计/（方案）报审表》《施工组织设计/（方案）审批表》危险性较大分部分项工程监管计划报备1）危险性较大分部分项工程应编制专项施工方案2）方案要由监理单位总监、施工单位公司总工、工程部共同审批3）需专家论证的由工程部组织合同签订7日内工程部经理监理单位-工程部-工程副总-公司总工《危险性较大分部分项工程监管计划》当地行业主管部门专家论证（外部）1)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案及当地行政主管部门有论证要求的施工方案必须进行专家论证2)需要专家论证的施工方案，专家论证手续必须全部完成，根据专家论证会议纪要修改后的施工方案内部审核手续齐全，同时必须上报按专家逐条意见修改的对照表3)专家不得来源于业主、施工、设计、监理、勘察五方合同签订8日内工程部经理监理单位-工程部-专家评审委员会-公司总工《施工方案》《专家论证会会议纪要》《专家签到表》专家个人资质证书附：《施工组织设计/（方案）报审表》、《施工组织设计/（方案）审批表》、《危险性较大分部分项工程监管类别》施工组织设计/（方案）报审表工程名称：致：我方已根据施工合同的有关规定完成了的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请给予审查。附：专项施工方案承包单位（章）：项目经理：日期：年月日项目监理机构：监理工程师：日期：年月日项目监理机构：总监理工程师：日期：年月日注：1、本表由工程部主办；2、本表由施工单位在签订合同后7日内申报监理单位，监理单位需在开工前7日完成审批。施工组织设计/（方案）审批表工程名称建设单位设计单位施工单位监理单位报审日期工程部审批审批意见：审批人：年月日分管副总审批审批意见：审批人：年月日总工程师审批审批意见：审批人：年月日注：1、本表由工程部主办；2、工程部在收到《施工组织设计/（方案）报审表》监理单位审核意见后，一周内完成审批流程。危险性较大分部分项工程监管类别类别监管项目危险性较大的分部分项工程基坑支护、降水工程开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。模板工程及支撑体系（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。起重吊装及安装拆卸工程（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

（二）采用起重机械进行安装的工程。

（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。脚手架工程（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。

（三）悬挑式脚手架工程。

（四）吊篮脚手架工程。

（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。

（六）新型及异型脚手架工程。拆除、爆破工程（一）建筑物、构筑物拆除工程。

（二）采用爆破拆除的工程。其他（一）建筑幕墙安装工程。

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

（三）人工挖扩孔桩工程。

（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。

（五）预应力工程。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程深基坑工程（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。模板工程及支撑体系（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。起重吊装及安装拆卸工程（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。脚手架工程（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。拆除、爆破工程（一）采用爆破拆除的工程。

（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。其他（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。注：本表由工程部主办，在上述项目实施前7日内编制详细的监控管理计划并报分管领导及总工审批。4、监理管理文件工作事项工作标准时间要求责任人审批流程成果文件监理规划报备根据项目实际情况编制合同签订5日内工程部经理监理单位-工程部《监理规划》、《监理规划审批表》监理实施细则报备合同签订5日内工程部经理监理单位-工程部《监理细则》、《监理细则审批表》监理例会会议纪要会议第2日工程部经理监理单位-工程部《监理会议纪要》监理通知及回复工程部经理监理单位-工程部《监理通知》、《监理通知回复》监理月报每月25日前工程部经理监理单位-工程部《监理月报》附：《监理规划审批表》、《监理细则审批表》监理规划审批表工程名称工程项目概况工程地点监理内容建设单位名称设计单位名称施工单位名称致：有限公司：我项目监理部依据建设工程相关法律、法规、本工程委托监理合同、施工合同、有关标准、设计文件，完成了本工程监理规划的编制，请审查。附件：监理规划总监理工程师：报审日期：工程部审批意见：工程部经理：审批日期：注：本表由工程部主办，监理单位在签订监理合同后5日内上报，工程部需在2日内完成审批。监理细则审批表工程名称：我依据已批准的监理规划、施工组织设计、相关的标准、设计文件和技术资料，完成了本工程监理细则的编制，请审查。附件：监理细则专业监理工程师：报审日期：总监理工程师审批意见：总监理工程师：审批日期：工程部审批意见：工程部经理：审批日期：注：本表由工程部主办，监理单位在签订施工合同后5日内上报，工程部需在2日内完成审批。5、开工工作事项工作标准时间要求责任人审批流程成果文件开工前检查申请1)施工单位按照完成开工前自检2)自检合格后，施工单位提交《开工申请报告》合同签订后10日内施工单位项目经理施工单位-监理单位《开工申请报告》开工前检查整改通知书施工单位自检合格，监理单位根据《开工申请报告》要求进行检查核对，对不符合要求的下发《整改通知书》开工申请报告提交2日内总监理工程师抄送：工程部《整改通知书》开工前检查整改通知回复施工单位需根据《整改通知书》中的检查问题，制定整改计划，逐条整改，并上报整改通知书规定时间内施工单位项目经理抄送：工程部《整改通知书回复》开工许可监理单位总监完成对项目的开工前检查，且施工单位完成开工前检查整改通知书中全部整改问题的整改后，监理单位总监下发开工许可验收合格2日内总监理工程师抄送：工程部注：《开工申请报告》、《整改通知书》、《整改通知书回复》见省通表。第3节过程阶段重要分部或隐蔽工程质量管控1、重要分部及隐蔽工程管理要求工作事项工作标准时间要求责任人审批流程成果文件桩基础1、施工单位编制施工方案2、监理单位检查比例100%，工程部检查比例60%，做好拍照及记录3、检查重点：（1）桩径（2）垂直度（3）贯入度（4）压桩力（5）桩尖（6）桩长（7）充盈系数（8）钢筋笼质量（9）孔底沉渣等，出现异常情况应由设计、勘察制定处理方案工程部经理施工单位-监理单位-工程部《施工方案》《试桩检测报告》《桩基础施工记录》《静、动载检验报告》地下防水工程1、施工单位编制施工方案2、监理单位检查比例100%，工程部检查比例60%3、工艺检查及验收应包括：(1)原材料质量(2)结构防水工艺（3）施工缝、后浇带、穿墙螺栓及穿墙管道处理（4）卷材搭接、翻边及阴阳角处理（5）防渗漏质量工程部经理施工单位-监理单位-工程部《专项施工方案》《原材料、性能检测报告》《闭水、满水浸泡试验记录表》验收照片人防地下室工程1、施工单位编制施工方案2、监理单位检查比例90%，工程部检查比例50%3、工艺检查及验收应包括：(1)原材料质量(2)结构防水、施工缝、穿墙螺栓等防水质量（3）防护墙、防暴墙厚度及预埋件位置（4）门框墙质量（5）通风、给排水、消防电气安装质量工程部经理施工单位-监理单位-工程部《专项施工方案》《原材料、性能检测报告》《闭水试验记录表》《消防验收记录表》验收照片门窗工程1、施工单位编制施工方案2、监理单位检查比例80%，工程部检查比例40%3、工艺检查及验收应包括：(1)原材料质量(2)灵活性、密封性（3）平整度及垂直度工程部经理施工单位-监理单位-工程部《专项施工方案》《原材料、性能检测报告》《门窗检查验收表》验收照片屋面工程1、施工单位编制施工方案2、监理单位检查比例100%，工程部检查比例60%3、工艺检查及验收应包括：(1)原材料质量(2)保温、防水层厚度，保护层厚度及坡向、分格缝（3）卷材搭接、翻边及阴阳角处理（4）防渗漏质量工程部经理施工单位-监理单位-工程部《专项施工方案》《原材料、性能检测报告》《闭水试验记录表》验收照片外墙涂料及饰面工程1、施工单位编制施工方案2、监理单位检查比例80%，工程部检查比例40%3、工艺检查及验收应包括：(1)材料质量(2)基层处理（3）工序间隔时间及喷涂厚度工程部经理施工单位-监理单位-工程部《专项施工方案》《原材料检测报告》验收照片幕墙1、施工单位编制施工方案2、监理单位检查比例90%，工程部检查比例50%2、工艺检查及验收应包括：(1)材料质量(2)安装节点质量（3）缝隙处理（4）平整度及垂直度工程部经理施工单位-监理单位-工程部《专项施工方案》《原材料、性能检测报告》验收照片注：1、本表由工程部主办，所有成果文件以省通表及地方主管部门规定表格为准。2、移交工作事项工作标准时间要求责任人审批流程成果文件工程遗留问题清单提交1)整改遗留问题应按暖通、强电、弱电、电梯、给排水、消防安全、土建装饰“七大专业”进行统计汇总2)公共区域、商铺、分表格填写，按照“七大专业”汇总各自工程遗留问题（附带问题照片并进行说明）3)工程遗留问题性质按照施工质量问题、施工未完项、设计未含项、营销需求项四类分别进行描述4)物业公司将工程遗留问题清单（汇总）上报根据具体情况物业公司经理物业公司-工程部《工程遗留问题清单》工程遗留问题整改1)工程部针对移交问题整改的工作计划进行安排整改，完成后由工程部组织营销、物业、成本部进行联合检查2)工程部负责依据整改计划，组织相关施工单位按期完成整改，监理单位负责检查3)工程部组织相关单位进行整改工作，在移交前必须确保整改完成率不低于95%，且在移交时不应遗留以下问题：a)安全隐患b)影响正常广场营运安全的设备设施问题c)影响正常营运的功能性问题d)施工未完项（含收边收口）e)屋面及地下室渗漏点超过5处，租赁区域内渗漏、电梯底坑渗漏的工程质量问题4)远程安全监控系统应在项目移交前应验收合格收到问题清单3日内开始实施工程部经理遗留问题整改的消项1)物业公司与工程部专人负责追踪解决工程遗留问题，推进整改并消项物业公司经理工程部经理工程部-物业公司消防系统第三方检测应确保第三方消防检测检查率为100%，且检查结果全部合格；检测出的问题应全部整改完成，并上报消防系统检测报告工程部经理项目移交1)移交工作准备就绪后，工程部发起移交申请，报物业公司及分管领导。工程部经理、物业公司经理工程部-物业公司-物业分管领导《项目移交表》附：《工程遗留问题清单》、《项目移交表》工程遗留问题清单工程名称：编号：序号遗留问题要求完成时间确认人物业公司：物业公司经理：年月日工程部：接收人： 年月日注：1、本表由物业公司主办，在项目竣工验收后3日内填写，交工程部签收并按要求完成时间落实整改。项目交接表编号：工程名称验收时间质保期起止时间质保期限及内容交接内容移交部门：部门经理：年月日物业公司：物业经理：年月日物业公司分管领导：年月日注：本表由工程部主办，在《工程遗留问题清单》所有项目消项后第2日内提交此表，物业公司需在2日内完成所有移交流程。第4节工程材料质量管控1、甲供材料设备管控工作事项工作标准责任人审批流程成果文件材料进场报验材料设备进场后，由工程部组织专业工程师、监理工程师、施工单位技术员、采购部共同验收，签署验收单工程部经理采购部-工程部《材料设备进场验收单》材料见证取样1)见证取样仅限于材料类，不含设备类2)取样已签署报验单的材料，由工程部组织专业工程师和监理工程师现场见证，施工单位技术员按照国家规范按批次和数量抽样送检工程部经理监理单位-工程部材料使用审批送检样品复试合格后，由施工方提出申请，监理方审核，建设方审批后方可使用工程部经理监理单位-工程部《建筑材料使用审批表》附：材料进场验收单、建筑材料使用审批表甲供材料进场验收单工程名称：报验材料：验收时间：进场时间：使用部位：序号材料名称规格型号单位数量生产产商合格证验收记录采购部施工单位监理单位工程部注：本表由工程部主办，材料进场时由采购部通知工程部组织施工单位、监理单位进行现场验收填写。甲供材料使用审批表工程名称申请日期序号材料名称规格型号数量复检编号使用部位施工单位监理单位工程部注：本表由工程部主办，施工单位在材料复检报告出具后第2日内申报，监理单位及工程部需在当天内完成审批。第三章项目安全管理第1节公司安全管理体系1、安全管理小组组织架构组长：组长：总经理副组长：工程副总副组长：营销副总副组长：行政副总成员：工程部经理成员：营销部经理成员：办公室主任2、安全管理小组职责组成担任人员职责组长总经理负责公司全面安全工作副组长工程副总对施工现场安全负全面责任营销副总对营销中心及营销活动安全负全面责任行政副总对办公、生活区安全负全面责任成员工程部经理对施工现场安全负直接责任营销部经理对营销中心及营销活动安全负直接责任办公室主任对办公、生活区安全负直接责任第2节公司办公区、生活区、营销中心、展示区管控事项标准责任人现场检查1）由综合办协调工程部、营销部、物业公司、招商部主管经理及总工程师，组成联合检查小组，每月15日共同进行消防、暴恐防范、防盗等安全检查2）对存在安全隐患的下发《安全检查整改通知书》3）由工程安排落实整改，完成并确认后，通知各部门复检分管副总《安全管理责任书》签订综合办负责办公、生活区安全管理；营销部负责营销中心及营销活安全管理；工程部负责施工现场安全管理。各部门分管副总分别签订《安全管理责任书》培训及演练办公、生活区、营销中心全员参加的安全培训、演练每季度1次，培训演练内容包括但不限于疏散逃生/自救技能、基本消防器材使用、初期火灾扑救、暴恐防范、防盗等附：《现场安全管理责任书》现场安全管理责任书姓名开始承担责任时间工作范围工程名称具体职责1、必须遵守安全生产法律、法规，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。2、不得对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合工程安全生产法律、法规和强制性标准的要求，不得压缩合同约定的工期。3、在发包施工签定合同时，应当确定工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。4、在报监申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料，并检查安全措施费用的使用。5、在接到监理单位发现存在安全隐患的报告，应即会同监理单位并要求施工单位整改，施工单位拒不整改，应书面向有关主管部门报告。6、发包工程未经建设主管部门批准和报监，不得施工。7、必须遵守国家有关施工安全的法律、法规、规章、技术标准的规定。严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。8、按照法律、法规的规定发包建设工程时，应在招标文件和施工合同文件中列支安全技术、防护设施、劳动保护等用于安全生产的各项费用。9、应向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程相关的真实、准确、齐全的原始资料，尤其是地下管线资料。10、应组织有资质的鉴定单位对施工活动中可能影响的周边建筑物、构筑物进行安全鉴定，并制定相应的安全措施。11、应在工程开工前，按规定办理施工许可手续和安全监督手续，开工时保证以上手续齐全。12、应积极协助和鼓励施工单位实施安全施工，不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设安全的强制性标准，不得扣减工程安全费用。13、不得违法肢解发包工程，任意缩短工期。14、对施工中的安全隐患必须认真及时处理、积极主动协助有关单位处理好安全隐患。15、要经常检查工程监理合同的落实情况，发现监理失职行为要按合同相关要求办理。16、协助安全监督站依法检查监督建设工程的生产条件和安全生产的文件资料，对检查中发现的安全隐患，责令相关各方立即排除，重大安全事故隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，责令从危险区内撤出作业人员或暂停施工，整改完善安全措施后，即监理验收合格后由监督站复查。单位负责人（公章）年月日项目责任人年月日注：本表由综合办公室主办，在签订施工合同前7天由办公室负责与项目责任人签订。第3节施工现场（现场办公生活区）安全管控事项标准责任人建立安全管理体系建立安全生产管理体系，包括组织架构、规章制度、应急预案及年度安全工作计划等工程副总安全管理责任书与项目建设相关单位（包括但不限于总承包方）签订安全生产责任书（见合同范本），并监督落实情况消防安全材料设备管理对有防火要求的材料及临建材料等，进场后第一时间组织检查，不合格的须在3日内清退出场现场检查1）工程部负责对施工单位、监理单位的安全工作进行管理，片区负责工程师每日巡查施工现场，发现隐患限期整改；每月对监理、施工单位安全管理进行考核2）工程副总组织每月1次施工现场安全联合检查3）检查发现隐患及时要求并落实各参建单位整改4）上报月度现场质量安全大检查会议纪要消防演练工程副总负责监督总包单位在施工阶段每季度组织1次消防演练，所有参建单位参加注：由工程部主办，现场安全检查表见省通表第4节大型活动（营销推广活动）安全管控事项标准责任人安保管控预计100≤参加人数＜500，活动前7日，制定应急方案（含暴恐防范）和安保方案分管副总预计参加≥500人，活动前10日，向总经理上报应急方案（含暴恐防范）和安保方案总经理其他要点管控1）根据当地规定，如需上报政府有关部门（包括但不限于公安、城管、消防、文化等）审批的，须获得批准2）场地选择、现场布置、疏散通道等现场条件须符合安全规范要求3）活动当日保安、警力及其他工作人员数量≥活动参加人数的10%4）活动前须组织培训及演练5）活动后形成书面总结，预计参加人数≥1000人的，须进行活动效果评估，并上报总经理特殊事项审批禁止燃放烟花爆竹及冷焰火，对于开工庆典需燃放的，须上报总经理批准，并做好燃放过程中的安全防范工作总经理注：由营销部主办。第5节应急预案类型标准责任人营销中心、展示区应急预案1）营销中心、展示区投入使用前，对其上报的应急预案备案2）须按应急预案进行演练（外委物业管理）分管副总办公区、生活区应急预案1）投入使用前完成应急预案编制2）须按应急预案进行演练3）完成办公、生活区消防安全管理方案及应急预案的更新，须包括年度培训计划和消防演练计划分管副总施工现场突发安全事件应急预案1）工程部在开工前成立应急处理小组，对总包单位的各类预案进行备案2）工程部监督各施工单位按规定完成应急预案演练工作3）编写《施工现场突发安全事件应急预案》分管副总附：《施工现场突发安全事件应急预案》施工现场突发安全事件应急预案根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、《突发事件应对法》及相关法规规定，为应对建筑施工突发事件，加强对突发事件的处理能力，提高紧急处置和协调救援的反应速度，最大限度地保障作业人员的生命安全及财产安全，维护正常的社会秩序，特制定本预案。

1.适用范围1.1本预案适施工现场安全的突发事件。1.2突发事件类型：各类自然灾害，各类事故灾害。

1.2.1自然灾害包括地震、海啸、台风、洪水、雪灾等突发性灾害天气,气象台发布黄色及以上气象预警信息。1.2.2事故灾难包括施工现场发生的因物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、高处坠落、中毒和窒息、火灾和爆炸、坍塌、车辆伤害及自然灾害等造成的一般（四级）及以上安全事故。2.指导原则2.1以人为本，科学施救。把保证从业人员及人民群众的生命安全和身体健康作为建筑突发事件应急处理工作的出发点和落脚点，严格按科学方法施救，严防事态扩大，严防救援人员再受伤。2.2超前预控，快速反应。密切关注气象信息，提高安全防范意识，落实各项防范措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作，动员一切力量，做到群防群控，定期开展安全技术培训和应急演练。对各类突发事件做到早发现、快行动、严处理,反应迅速，措施果断，有效保障和减少人员伤亡及财产损失。3.应急组织体系3.1建立突发事件应急小组总指挥：总经理副总指挥：工程副总

职责：负责施工现场应急救援的指挥、部署，及时掌握应急救援情况；妥善解决、协调应急救援工作及善后工作的有关问题。4.突发事件的报告与响应4.1自然灾害的报告响应

4.1.1接到气象台发布的各类自然灾害预报后，立即通知现场施工人员，做好应对准备。

4.1.2根据气象灾害特点对在建工程进行有针对性的检查，要求各施工现场立即采取安全措施,全面停止施工，及时加固临建设施、围档等，必要时要疏散现场作业人员。4.2安全事故的报告与响应

4.2.1事故报告程序

要做到“接报即报”。事故发生后，现场有关人员应立即向公司负责人报告；

4.2.2事故响应

4.2.2.1启动本预案。突发事件应急救援小组总指挥根据报告情况，决定启动本预案，并迅速通知各有关人员。

4.2.2.2赶赴事故现场。总指挥、副总指挥及相关人员接到事故报告后，立即赶赴事故现场并组织专业救援队伍赶赴现场，实施救援处置。5.事故的应急处理5.1事故单位和现场人员在迅速报告事故的同时，应积极采取科学安全的自救措施，防止事态扩大，并保护好事故现场。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。5.2施工现场突发事件应急救援指挥部要迅速指挥查明事故发生情况，立即制定科学高效的应急救援方案，各小组迅速按救援方案快速实施救援。。6.预案的解除由施工现场突发事件应急救援小组总指挥下达“解除预案”命令。第6节安全事件报告调查处理1.安全事件上报发生安全事故和其他安全事件后，部门经理须以电话方式逐级上报，紧急情况可越级，上报安全事件范围：1.1火灾（火情）；1.2发生意外事故，造成人员死亡、重伤的（含自杀和突发病等）；1.3发生安全事件，导致停工、停业或媒体到场的；1.4发生群体性事件的；1.5因自然灾害、疫情、社会冲突等原因造成直接经济损失或严重影响经营秩序的事件；1.6因安全原因被媒体（不含微博、微信等自媒体）报道给公司品牌带来负面影响的。2.上报流程事件发生事件发生在场人员部门经理分管副总总经理董事长 10分钟 5分钟 5分钟 5分钟3.迟报、严重迟报和瞒报界定类别适用范围迟报超过2小时电话和短信上报的严重迟报超过24小时上报的瞒报48小时内未上报的4.安全事件处理处理单位工作内容事故责任单位1）成立安全事件处理小组，组长由单位总经理担任，副组长由相关副总担任，成员由各部门经理组成2）安全事件处理小组全面负责处理，包括但不限于：召开安全事件处理会议、布置事件处理工作、决定启动安全事件应急预案、事件信息传递、处理决策、资源调配和现场工作指导等3）须按当地消防等部门或系统总部安全监督部门要求时限完成整改公司安全领导小组1）会同事件发生责任单位所属系统总部安全监督部门进行调查，形成事件调查报告上报2）监督责任单位完成问题整改，并会同系统总部安全监督部门对整改完成情况进行验收注：发生安全事件，须按照法律法规要求向地方政府有关部门报告5.安全事故分级分级适用范围特别重大死亡≥30人，或重伤≥100人，或直接经济损失≥1亿元重大10人≤死亡＜30人，或50人≤重伤＜100人，或5000万元≤直接经济损失＜1亿元较大3人≤死亡＜10人，或10人≤重伤＜50人，或1000万元≤直接经济损失＜5000万元一般一级死亡2人，或5人≤重伤＜10人，或500万元≤直接经济损失＜1000万元二级死亡1人，或3人≤重伤＜5人，或300万元≤直接经济损失＜500万元三级1人≤重伤＜3人，或100万元≤直接经济损失＜300万元四级轻伤≥7人，或50万元≤直接经济损失＜100万元五级轻伤6人，或30万元≤直接经济损失＜50万元六级轻伤5人，或10万元≤直接经济损失＜30万元七级轻伤4人，或5万元≤直接经济损失＜10万元八级轻伤3人，或直接经济损失＜5万元第四章项目成本管理第1节目标成本1目标成本在此只限于项目实施阶段，设计图纸完成后，对设计图纸进行分析，编制工程预算，依据预算制定工程目标成本。此工程由成本合约部在工程招投标前完成，作为招投标标底的依据和参考。3审批流程：预算员—成本部经理复审—成本副总—总经理—100万以上上报董事长第2节 过程控制1现场签证1.1现场签证范围项目施工过程中，凡发生可能引起合同额变化，且不属于设计变更范围的事项。1.2现场签证执行原则1.2.11.2.21.2.31.2.41.3现场签证分类1.3.1正常类：可做到事前控制，能做到“先估价后施工”1.3.2文件名称责任人编制条件编制依据《现场签证联系、通知及确认单》工程副总成本副总项目实施过程中,发生可能引起合同额变化，且不属于设计变更范围内的事项施工图纸合同及清单现场照片现场施工记录《现场签证审批单》成本副总工程副总总经理1.4审批权限类别金额(万元)最终审批人审批流程正常类签证、招商、销售原因引起的变更2＜金额工程副总/分管成本副总正常类签证：发起单位—监理单位—工程部—工程副总—成本副总—总经理—董事长招商及销售引起的变更：招商部/营销部分管副总—工程部—工程副总—成本副总—总经理—董事长2≤金额＜10总经理10≤金额董事长特急类签证同上同上同上备注：工程副总认可后,事发24小时内,由公司工程部/成本部、监理公司联合确认现场事实1.5现场签证工作指引1.5.11.1发起单位填写《现场签证联系、通知及确认单》（简称《确认单》）（成表1）第一栏，描述签证原因、签证内容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造价等）和现状。附带图纸、照片、监理旁站记录、合同约定等附件。1.2监理单位对《确认单》进行审核后，发起单位送达公司工程部。如无法用图纸明确计量或是隐蔽工程等，监理单位通知工程部和成本合约部现场审核。1.3工程部对签证原因、签证内容和现场情况进行审核确认后，填写《现场签证审批单》（简称《审批单》），交成本合约部。1.4成本合约部审核意见应明确计算依据、过程和结论。1.5工程部完成《审批单》（成表2）的内部审批后填写《确认单》第二栏，公司代表（工程副总）签发，施工单位签收执行。工程部和监理单位跟踪监督执行。1.6现场签证的内容执行完毕后3日内，施工单位填写《确认单》第三栏中的实施情况，报监理单位与工程部确认，并于7日内将上述相关资料报送至公司成本合约部。1.7成本合约部根据现场实际实施情况，填写签证结算金额，双方代表签字确认。1.5.2特急类现场签证办理流程要点2.1发起单位（施工单位、项目公司）口头通知工程部/施工单位、监理单位，并作相应的原始资料记录。2.2施工单位得到工程副总口头或其他方式认可后即可开展工作，事件发生24小时内，公司工程部、成本合约部及监理单位确认现场事实。2.3办理流程同正常类现场签证。1.5.33.1办理时间：工程部：5个工作日；成本合约部：7个工作日。3.2现场签证实施后，工程部、成本合约部、监理单位、施工单位须在7日内进行确认，未经确认的现场签证在工程结算时不予考虑（此条款须在施工合同中明确）。3.3现场签证引起的成本变动及时计入《成本动态控制表》。3.4工程结算以《确认单》的实施最终确认为准。3.5各方最终的签批人应为合同规定的业主代表、承包商代表和总监。3.6对于应上报董事长审批的现场签证，应报齐所需的签证原因、依据、工程量计算过程及计算依据、组价明细及依据。1.5.4成果文件《现场签证联系、通知及确认单》、《现场签证审批单》现场签证联系、通知及确认单（成表1）合同名称：铝合金窗制作安装工程分包合同 合同编号栏杆制作安装工程分包合同发起单位工程部签证名称万佳时代小区外窗玻璃、栏杆垂直运输费签证编号签证类型第一栏联系事项及原因：因万佳时代小区施工电梯已拆除，导致外窗玻璃及栏杆无法运输安装，经与施工单位多次协商确定：其施工楼栋三层（不含三层）以上所有外窗玻璃按5元/m2作为垂直运输费用。该费用包含窗户及栏杆安装两份合同内所有已实施或未实施工程的所有垂直运输费用。经办人 发起单位代表 日期监理单位审核工程部签收第二栏通知事项说明经办人 建设单位代表施工单位签收监理单位签收第三栏签证实施情况说明施工单位监理意见建设单位工程部确认双方确认的签证金额建设单位成本负责人建设单位代表（盖章） 施工单位代表（盖章）注:1、本表由工程部主办；2、监理、工程部在收到发起单位（部门）提交签证联系单后当日内完成审批；工程部在《现场签证审批单（成表2）》审批后第2日内下发监理、施工单位实施；签证实施完成后3日内（或签证内容因其他原因未实施情况下，签证通知下发后15日内）由施工单位填报实施情况说明（逾期不上报的视为主动放弃此项签证费用，结算中不予认可），监理及工程部3日内完成现场确认，交由成本部进行成本审核并在15日内与施工单位完成签证金额确认，最终经成本副总及项目负责人签章后方有效。3、本表由施工单位、工程部和成本合约部各留存一份原件，监理单位留存复印件。现场签证审批单（成表2）合同名称：铝合金窗制作安装工程分包合同合同编号栏杆制作安装工程分包合同签证名称万佳时代小区外窗玻璃、栏杆垂直运输费垂直运输费用编号实施单位湖北安邦门窗有限公司栏杆制作安装工程分包合同类型签证内容内容因万佳时代小区施工电梯已拆除，导致外窗玻璃及栏杆无法运输安装，经与施工单位多次协商确定：其施工楼栋三层（不含三层）以上所有外窗玻璃按5元/m2作为垂直运输费用。该费用包含窗户及栏杆安装两份合同内所有已实施或未实施工程的所有垂直运输费用。工程部相关工程师：工程部经理：工程部经办人 负责人审批会签栏成本合约部成本部相关工程师：成本部经理：成本副总经