检修质量管理标准综述

Q/CHD-*********-2007PAGEPAGEI******发电公司发布2007-**-**实施2007-******发电公司发布2007-**-**实施2007-**-**发布检修质量管理标准Q/CHD-*********-2007******发电公司企业标准QB

PAGEII目次TOC\o"2-2"\h\z\t"标题1,1,标题,1,前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,附录标识,1"前言 II1范围 12规范性引用文件 13管理内容 14管理目标 25主管、协管部门及岗位 26管理流程 27报告和记录 3前言为了使发电设备检修质量管理规范化、标准化、程序化，提高检修质量，不发生因检修质量造成的机组非计划停运，制定本标准。本标准的附录Ａ为规范性附录。本标准由提出。

本标准由归口。

本标准起草单位：本标准主要起草人：本标准主要修改人：本标准主要审定人：本标准批准人：本标准委托负责解释。本标准是首次发布。Q/CHD-*********-2007PAGE14PAGE8检修质量管理标准范围本标准规定了发电设备检修质量管理的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程及形成的报告和记录。本标准适用于*******发电公司设备大修、小修、维护性检修和点检定修实施的质量管理。规范性引用文件下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。DL/T838—2003 发电企业设备检修导则中国华电生[2005]1152号中国华电集团公司技术改造管理办法（A版）中国华电生[2004]514号中国华电集团公司技改、大修项目招标管理的若干规定Q/CHD-*********-2007 《备品配件管理标准》Q/CHD-*********-2007 《外委工程管理标准》Q/CHD-*********-2007 《大（小）修管理标准》管理内容3.1定义质检员：对检修项目进行验证、检查，以确认检修工作是否符合质量标准的专业技术人员,包括设备维护部点检员、电气二次和热控维护人员、专业主管以及生产技术部专业工程师等生产人员。监理工程师：由本公司委托的具有发电设备质量管理资质的负责大（小）修设备检修质量策划、过程监督事项的第三方机构人员。质检点：在工序管理中根据工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，该控制点未经质量检查签证不得转入下道工序，质检点包括H点和W点两种类型。停工待检点（H点）：为重要或关键工序设置的质量控制点，必须由质检员按要求检查确认并签证后，方可进入下一道工序。H点又可以分为H1、H2和H3三级，H1级需要点检员或专业主管进行确认，H2级需要生产技术部人员进行确认，H3级需要公司主管领导进行确认。质量见证点（W点）：由作业人员测量，专业主管或点检员见证或确认后方可进行下一道工序的检查点。如专业主管或点检员认为无需到现场确认，则以自检记录为准，检修工作可以继续。三级验收：根据点检定修制的要求，第一级为设备维护部点检员验收，第二级为设备维护部专业主管或主任验收，第三级为生产技术部负责验收。设备再鉴定包括品质再鉴定和功能再鉴定。品质再鉴定是指检修后的设备投运前，通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行的检验。功能再鉴定是指对检修后投入运行的设备进行是否满足运行要求的评价。不符合项是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目，不能用已批准的程序或文件中的信息解决。管理内容检修阶段备品配件质量管理。编制检修作业文件。检修过程质量管理。不符合项管理。再鉴定质量控制。质量管理文件关闭。管理目标使发电设备检修质量管理规范化、标准化、程序化，提高机组和设备的检修质量，使机组和设备的性能达到优良水平。主管、协管部门及岗位设备检修质量管理工作由生产副总经理或总工程师负责总体协调。生产技术部为设备再鉴定的主管部门。计划合同部是备件材料质量的主管部门。到货后的备件材料由计划合同部组织检验。设备维护部为设备检修质量保证的主管部门。监理单位在大（小）修中为检修质量管理、监督的机构，对所监理设备的检修质量负责。监理工程师有权对不符合质量标准、安全标准等检修项目进行返工、停工处理。设备维护部、生产技术部、发电运行部相关人员以及经过授权的监理人员可以作为质量管理的质检员和三级验收人员，共同完成检修质量管理工作。管理流程检修质量管理流程图见附录A。检修作业文件的编写、审核设备维护部按照检修作业文件编制规则进行编写。检修作业文件由生产技术部审核，生产副总经理或总工程师批准。质量管理人员的确定机组大(小)修项目确定后，生产技术部根据项目的重要程度和是否采用监理等情况，确定需要三级验收的项目。设备维护部根据检修作业文件的要求，编制机组检修质检点验收签证人员分工一览表，明确质检点的验收人员，对于H2级的质检点，由生产技术部确定参加的人员，H3级的质检点由公司主管领导负责进行验收。H1、H2、H3三个级别的验收项目可参考下表：级别验收项目H1标准检修项目、一般非标项目、消缺项目、临时增加的项目。H2汽缸结合面严密性、通流部分动静间隙值、密封瓦间隙、轴承、转子对轮中心、扣缸、轴向位移调整、汽机组合盘转子，重大非标准项目、技术监督项目。H3扣缸、水压试验、安全门（阀）校验、发电机穿转子、主变压器吊罩、重大非标准项目。检修作业文件的使用工作负责人在开始工作前应组织参加该项目检修工作的人员学习检修作业文件的内容，在完成检修作业文件所要求的准备工作后方可开工。工作负责人按照经过审批的工作任务单、检修作业文件正确组织施工，填写有关质量记录，对施工后的设备进行自检。检修作业文件中要求的质检点，由工作负责人自检，签证过程按其内部质量保证体系执行。按检修作业文件的要求联系验收人员进行质检点验收签证和三级验收签证。聘请监理工程师时，质量见证点（W点）根据现场实际情况，确定是否由监理工程师检验并签证；停工待检点（H点）依次由监理工程师和质检员检验并签证。在实际检修工作时可以根据需要对工序作适当取舍，取消的工序由点检员确认，与取消工序有关的质量标准、质量记录、试验报告等相关内容也同时取消。全部工序检验合格，检修工作完工后，工作负责人凭完整的检修作业文件，交回工作票，向发电运行部、设备维护部申请品质再鉴定，进入品质再鉴定流程。不符合项报告管理检修过程中发现的对系统或部件的质量、安全或可用率有影响的异常项，如不能用已批准的程序或文件中的信息解决时，由工作负责人填写不符合项报告。报告单中的不符合项事实陈述由工作负责人填写，承包商负责人审核。纠正、预防措施栏由工作负责人或质检员填写，纠正、预防措施由生产技术部相应专业工程师审核，纠正、预防措施由工作负责人组织落实后，按H2级的质检点进行验收。设备品质再鉴定检修项目完工，工作负责人凭完整的检修作业文件，交回工作票，填写再鉴定的相关文件（如设备试转安全许可等），向发电运行部、设备维护部提出再鉴定申请。设备维护部检查所有程序和资料合格后，由当值值长安排进行试运。设备试运时，质检员配合运行人员进行检验。运转合格的，由工作负责人、监理工程师、质检员在品质再鉴定记录表上签证，并办理工作票结束手续，该项检修工作结束。品质再鉴定不合格的，由设备维护部出具品质再鉴定不合格通知单，并通知工作负责人组织返修，待返修结束并验收合格后，重新按品质再鉴定程序申请鉴定。机组功能再鉴定适用于机组大(小)修。功能再鉴定在机组启动后一个月内进行，生产副总经理或总工程师主持召开功能再鉴定评定会，根据设备的安全及经济技术指标记录，经充分的讨论，对修后设备进行全面的评定。功能再鉴定分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。优秀：机组检修严格按工艺要求进行施工，手续完备，资料齐全，设备外形美观；机组检修后的功能和性能达到或超过预期值。良好：机组检修后的设备外形美观，但资料、手续等方面工作差距较大；设备功能和性能达到预期值。合格：机组检修后的设备功能和性能基本能达到要求或经过返工后才达到预期值，设备外形较差。不合格：检修后设备系统的功能和性能达不到预期值。机组功能再鉴定完成后，形成会议纪要。检修技术文件的归档工作负责人按照检修作业文件的要求完成所有内容后，将文件交还设备维护部的点检员。专业主管负责对已经完成的检修作业文件进行初审，生产技术部相应专业工程师审核。机组的功能再鉴定完成后，即可关闭所有的检修技术文件，生产技术部负责按档案管理要求交资料室归档。检修阶段备品配件质量管理检修中领用备品配件时，应首先进行外观检查，有疑问时由工作负责人联系点检员进行确认。备品配件在其使用过程中发现的质量问题，由计划合同部负责联系厂家解决。备品配件使用中应按照技术标准和质量文件要求进行必要的解体检查、材质检验和性能测试等。报告和记录品质再鉴定记录表见表1。完工报告单见表2。质量监督计划表见表3。资料验收单见表4。检修质量管理流程图见附录A。品质再鉴定记录表***发电公司品质再鉴定记录表设备名称：检修工作全部结束，设备及附属系统符合运行条件。工作负责人：监理工程师：质检员：鉴定组成员：全面检查记录表：项目标准实际备注工作负责人：监理工程师：质检员：再鉴定组成员：完工报告单***发电公司完工报告单页：版次：设备编码：项目名称检验级别工作负责人检修单位计划检修时间年月日时至年月日时实际检修时间年月日时至年月日时二、检修中进行的主要工作三、检修中发现并消除的主要缺陷四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因五、技术记录情况六、设备变更或改进情况，异动报告和图纸修改情况七、质量监督点执行情况本项目设置H点个，W点个；检验合格的H点个，W点个；八、设备和人身安全情况九、实际工时消耗记录锅炉热工电气焊工起重金相保温其它小计备注人数工日十、主要备品配件、材料消耗记录名称型号规格实耗量备注十一、检查与检验意见检修工作负责人□合格□不合格签名：日期：专业工程师□合格□不合格签名：日期：监理监理负责人□合格□不合格签名：日期：专业工程师□合格□不合格签名：日期：***发电公司点检员□合格□不合格签名：日期：专业主管□合格□不合格签名：日期：质量监督计划表******发电公司质量监督计划表设备编号版次：设备代码设备名称专业类别序号工作内容工作负责人自检检修单位验证监理工程师验证质检员验证验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期1文