(中石化中石油)作业许可管理办法

XXXX公司作业许可管理办法(XXX)企管法规处2020年发布16/2216/22文件管控信息制度名称XX公司作业许可管理办法制度编号XXX版本XX主控部门质量安全环保处发布日期编制人审核人XXX主要管理内容XXX.非常规作业分级管理.作业许可范围.作业许可申办.许可作业实施.作业许可变更.审批人培训、考评.附则审批人XXX流程数量I-表单数量3风险数量5规范性引用文件本单位相关制度《化学品生产单位特殊作业安全规范》《职业健康安全管理体系规范》《工作前安全分析管理规范》《XX销售公司作业许可管理规定》《XX公司生产安全风险分级管控管理办法》《XX公司动火作业许可实施细则》《XX公司高处作业许可实施细则》《XX公司进入受限空间作业许可实施细则》《XX公司临时用电作业许可实施细则》《XX公司挖掘作业许可实施细则》《XX公司吊装作业许可实施细则》《XX公司管线打开作业许可实施细则》作业许可管理办法（制度编号：SDXS/AQ/BF06）1适用范围本办法规定了XXX有限公司XX公司（以下简称“公司”）作业许可的管理内容及要求。本办法适用于公司、加油站、油库。控股公司、参股公司参照本办法执行。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011）《工作前安全分析管理规范》（Q/SY1238-2009）3术语和定义本文件采用以下定义：作业许可指在油库、加油站等场所从事高危作业（如进入受限空间、动火、高处作业、临时用电、挖掘作业、吊装作业、管线打开等）及缺乏工作程序（规程）的非常规作业之前，为保证作业安全，取得授权许可方可实施作业的一种管理方式。非常规作业指工程施工、检维修作业、清罐作业等操作规程未涵盖的临时性作业。申请人指向审批人提出作业许可申请的作业单位现场负责人，如工程建设项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人等。审批人指负责审批《作业许可证》的负责人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的管理人员。按审批权限，通常指公司业务分管领导、业务主管部门负责人、油库或加油站负责人、工程建设部门项目负责人等。工作前安全分析指事先或定期对某项工作任务进行危害因素辨识和风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，最大限度消除或控制风险的工作方法。爆炸危险区域1区指在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的区域，如加油站的加油机内部，油罐操作井内部，以通气管口为中心、半径为1.5m的球形空间，以密闭卸油口为中心、半径0.5m的球形空间等；油库的油罐浮盘上部空间，以油罐通气口为中心、半径为1.5m的球形空间，油泵房和阀室，污水处理罐以通气口为中心、半径为1.5m的球形空间，阀门井内部空间，有盖板的油品管沟内部空间等。爆炸危险区域2区指在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的区域，或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的区域，如加油站以加油机竖直中心线地面投影为中心、以半径为4.5m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m、半径为3m的平面为顶面的圆台形空间，距油罐操作井边缘1.5m以内、自地面算起1m高的圆柱形空间，以油罐通气管管口为中心、半径为3m的圆球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m球形并延至地面的空间等；油库距油罐外壁和顶部3m范围内及油罐外壁至防火堤、高度为堤顶高的范围，油泵房或阀室的有孔墙、开式墙，与墙等高距墙3m范围内及距地坪0.6m高的范围，泵棚或露天泵站以泵或阀门为中心、半径3m的空间及距地坪0.6m高的范围，距隔油池内壁4.5m、高出池顶3m至地坪范围以内的空间，污水处理罐外壁和顶部3m以内的范围，距阀门井内壁1.5m、高1.5m的柱形空间，无盖板的管沟内部空间等。火灾危险21区指具有闪点高于环境温度的可燃液体，在数量和配置上能引起火灾危险的区域，如润滑油仓库等。甲类液体指闪点＜28℃的液体，如汽油。乙类液体指28cs闪点＜60℃的液体，如煤油、轻柴油。丙A类液体指60CS闪点S120C的液体，如重柴油。丙B类液体指闪点大于120c的液体，如润滑油、燃料油。工作前安全分析指事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。4风险流程末级风险名称控制目标类型重:要风险关键控制点一般控制完性制C整控准性制A:确控有性制V:效控接性制R:触控SPO8.OLO5.O1.13作业许可SPO8.O1.O5.O1.13-HO1非常规作业前未进行工作前安全分析K1SPO8.O1.O5.O1.13-HO2未经许可实施非常规作业K2SPO8.O1.O5.O1.13-HO3非常规作业审批不严格、审查人员未现场审核K3SP08.01.05.01.13-H04风险评估流于形式K4SP08.01.05.01.13-HO5《作业许可证》延期后继续使用，未按规定程序执行K55职责质量安全环保处主要职责为：负责向各处室和公司提供咨询和技术支持；负责公司作业许可执行情况的监督管理。工程建设处主要负责所管辖业务范围内作业许可执行情况的监督管理。公司主要职责为：负责本单位非常规作业许可书面审查、现场核查及审批；负责对非常规作业现场安全监督检查。油库、加油站主要职责为：负责所管辖业务范围内作业许可监督管理；负责作业现场监督管理。6管理内容及要求（SP08.0L05.0L13）非常规作业分级管理一级非常规作业一级非常规作业主要包括：油（气）库爆炸危险区域内的作业，即在油（气）库储存收发甲、乙类油品的罐区、泵房（泵棚入装卸作业区（铁路、公路、码头X桶装仓库等爆炸危险区域内的作业；加油站罐区、装卸作业区、加油（气）场地的爆炸危险区域内和压缩机房等场所的作业；盛装过甲、乙类油品及油气的输送管道、隔油池、罐车、油轮、驳船、污水处理设施等现场的作业。二级非常规作业二级非常规作业主要包括：-在油（气）库火灾危险区域的作业，即油（气）库储存收发丙类油品的储罐、桶装仓库、收发作业区、泵房、卸油作业区等场所的作业；-在盛装过丙类油品的输送管道、罐车、油桶等现场的作业。三级非常规作业一级、二级以外的非常规作业均为三级非常规作业。非常规作业降级管理公司专业线分管领导提出非常规作业降级管理申请，公司经理审批通过后报公司质量安全环保处和工程建设处备案。加油站施工中满足以下条件之一的，《作业许可证》和《动火作业许可证》可申请降级管理，作业审批人根据现场情况将一级作业降级至二级或三级进行审批：加油站已停业；油罐、输油管线和加油机已拆除；现场无油污等油气挥发源；可燃气体浓度检测合格；现场机械隔离、电能隔离、能量隔离等符合要求，并挂签上锁。6.1.5非常规作业升级管理节日期间施工单位实施非常规作业，作业许可和专项作业许可均实行升级管理。作业许可范围所有非常规作业均实行作业许可管理。未取得作业许可时，任何单位和个人不得组织作业。在已投运的油库、加油站和办公场所区域内，进行下列非常规作业前办理《作业许可证》（一式四联）：承包商在油库、加油站、办公场所区域内施工作业；检维修（未列入日常维修程序指导的维修工作）作业；无安全标准、规则、程序规定的工作；非常规交叉作业；承包商完成的非常规作业；不能确定是否需要办理《作业许可证》的其他工作。作业过程中包含下列作业的，除办理《作业许可证》外，在非常规作业开始前，作业单位分别办理专项作业许可证：按《XX公司进入受限空间作业许可实施细则》办理进入受限空间作业许可；按《XX公司高处作业许可实施细则》办理高处作业许可；按《XX公司临时用电作业许可实施细则》办理临时用电许可；按《XX公司动火作业许可实施细则》办理动火作业许可；按《XX公司挖掘作业许可实施细则》办理挖掘作业许可；按《XX公司吊装作业许可实施细则》办理吊装作业许可；按《XX公司管线打开作业许可实施细则》办理管线打开作业许可。作业许可申办工作前安全分析范围新的作业、非常规性（临时）的作业、承包商作业、改变现有作业、评估现有作业，应进行工作前安全分析。程序根据属地管理原则，库站负责人提出工作任务并实施初步审查，确定工作任务内容，判断是否需要做工作前安全分析，制定工作前安全分析计划。初始审查结果认为须进行工作前安全分析的库站负责人上报本单位业务主管部门。业务主管部门负责人或作业负责人担任或指定工作前安全分析小组组长，开展作业前安全分析。非常规作业由作业负责人组织实施工作前安全分析。工作前安全分析内容作业前主要包括危害因素辨识和风险评估，具体内容如下：以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故；工作中是否使用新设备；工作环境、空间、光线、空气流动、出口和入口等；实施过程中的关键环节；实施此项工作任务的人员是否有足够的知识技能；是否需要作业许可及作业许可的类型；是否有严重影响工作安全的交叉作业。结果处理分析完毕后填写《工作前安全分析表》。对作业分析出的风险，施工单位根据分析结果制定有效控制措施，对人机物提出明确要求，经工作前安全分析小组成员一致同意后，方可进行作业前准备。初始审查判断出工作任务风险无法接受的，施工单位停止该项工作任务，或者重新设定工作任务内容。以前作过分析或已有操作规程的工作任务，工作前安全分析小组审查以前工作前安全分析或操作规程是否有效，如果存在怀疑，重新进行工作前安全分析。紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。《HSE作业计划书》编制施工单位根据工作前安全分析的危害因素辨识和风险评估内容，编制《HSE作业计划书》，包括工作前安全分析确定的危害、不可承受的风险和相应控制削减措施。作业许可申请在申请前，作业申请人提前1个工作日在协同管理系统中预约，填写《作业许可证》，并准备好相关资料，包括但不限于：作业内容说明；相关附图，如作业环境示意图（作业周边上空、地面、地下的电缆、设施设备、管线等X工艺流程示意图、平面布置示意图等；《工作前安全分析表》；《HSE作业计划书》。当作业涉及多个负责人时，涉及到的负责人均列在《作业许可证》申请人一栏内。作业许可证编号按《作业许可证编号规则》执行。作业许可审查与审批审查书面审查审批人在收到申请人的作业许可申请后，按照审查与审批权限，组织申请人及相关人员（包括油库、加油站、工程建设、安全监督等部门人员）集中进行书面审查，并记录审查结论。审查内容主要包括：确认所有的相关支持文件，包括《工作前安全分析表》、（HSE作业计划书》、作业区域相关示意图、作业人员资质等；确认安全作业所涉及的其他相关规范遵循情况；确认作业前、后规定的所有控制措施，包括系统隔离，缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘工作环境气体检测时间和频次，应急措施等，填写《气体监测表》；分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响，并确认控制削减措施；确认《作业许可证》期限及延期次数。《作业许可证》的有效期限一般不超过一个班次。若在书面审查过程中，经确认需要超过《作业许可证》有效期限进行作业，相关各方根据作业性质、作业风险、作业时间，协商确定《作业许可证》有效期和延期次数。现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均到《作业许可证》上所涉及的工作区域实地检查，确认各项控制削减措施的执行情况，包括但不限于：与作业有关的设备、工具、材料等；现场作业人员资质及能力情况；系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性；个人防护用品的配备情况；安全消防设施的配备，应急措施的执行情况；培训、沟通情况；《HSE作业计划书》中提出的其他安全措施情况。现场作业负责人和施工方在作业前，按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》，对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境进行气体检测，确认检测结果合格，并在施工方作业前编制的安全工作方案中注明工作期间的气体检测时间和频次。634.1.3重新审查书面审查或现场核查未通过的，审批人对查出的问题记录在案，申请人重新提报带有对该问题解决方案的申请，审批人对申请重新审查。审批书面审查和现场核查通过之后，申请方和受影响的相关各方签字，审批人（或其授权人）按分级审批权限在《作业许可证》第一联上签字，业务主管部门留存一年。《作业许可证》的内容以审批通过的版本为准。审批完毕后，审批人在1个工作日内将《作业许可证》第四联交至公司安全总监备案。分级审批权限.3.1一级非常规作业审批运行中的油库、加油站的非常规作业，由公司负责油库、加油站管理的分管领导或指定授权人组织书面审查、现场核查和《作业许可证》的审批。停业油库、加油站工程项目的非常规作业，由公司负责工程项目的分管领导或指定授权人组织书面审查、现场核查和《作业许可证》的审批。3.2二级非常规作业审批运行中的油库、加油站的非常规作业及停业油库、加油站工程项目的非常规作业，由公司业务运作部负责人或指定授权人组织书面审查、现场核查和《作业许可证》的审批。三级非常规作业审批运行中的油库、加油站的非常规作业，由油库、加油站负责人负责组织书面审查、现场核查和《作业许可证》的审批。停业油库、加油站工程项目的非常规作业，由公司业务运作部项目负责人组织书面审查、现场核查和《作业许可证》的审批。审批授权作业许可管理原则上不能授权，特殊情况确需授权时遵守如下规定:在协同管理系统内进行授权申请，授权不授责，审批人与被授权人共同承担现场安全责任；—级非常规作业，公司分管领导只能授权给主管部门负责人；三级非常规作业，审批人不能授权；升级管理的项目需要授权的，只能进行同级授权，不得向下级授权；被授权人是有权提供、调配、协调风险控制资源的管理人员，并具有一定现场管理经验和QHSE管理经验，具备作业审批人资格，如投资与工程建设部门负责人和工程管理人员、加油站管理部负责人和现场管理人员（或片区经理）等。许可作业实施作业实施期间在作业实施期间，申请人持有效《作业许可证》参与证上所有现场工作，并将《作业许可证》第二联、附带的其他专项作业许可证、《工作前安全分析表》和《HSE作业计划书》放置于工作现场的醒目处。当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位持有一份《作业许可证》（或复印件）。作业单位在执行作业许可时遵照《作业许可证》及以下文件中提出的安全要求：《HSE作业计划书》；《工作前安全分析表》；书面审查和现场核查的结论和要求；与相关方协调、沟通所达成的协议。作业单位按照以上文件及安全工作方案落实安全措施。需要系统隔离时，进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时考虑区域隔离，对系统隔离处进行“挂签上锁”管理。许可证批准后，在作业实施过程中，申请人按照安全工作方案的检测要求进行气体检测，填写气体检测记录，注明气体检测的时间和检测结果。凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全。超期停工当工作需要中断或工作已超过《作业许可证》规定的时间限制时，作业单位将《作业许可证》交回审批单位保留，作业暂停，在取得新《作业许可证》或延期确认后方可复工。作业完成作业完成后，《作业许可证》第二联由申请人、审批人签字关闭，交作业单位安全或工程部门留存，保存期一年（包括已取消作废的《作业许可证》）。第三联送交相关方，以示沟通。作业许可变更作业许可证取消当作业内容或环境发生变化，如工艺变更、安全措施变更、违章、安全措施未执行、发生事故等，各方均有责任随时取消作业许可停止作业，并通知所有作业方、相关方。当正在进行的工作出现紧急情况或两级公司各部门发出紧急撤离信号时，所有相关《作业许可证》即时失效。风险评估和安全措施的工作时间超出《作业许可证》有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，《作业许可证》即时失效，作业单位即时停止作业。《作业许可证》取消由申请人和审批人在第一联上签字后生效。《作业许可证》一旦被取消即作废。恢复作业时，申请人重新申请《作业许可证》。作业许可证延期许可作业无法按期完成时，申请人在《作业许可证》有效期内申请延期。审批人组织申请人及相关方重新核查工作区域确认所有安全措施有效，作业条件未发生变化。有新的安全要求（如夜间工作照明）时，审批人在申请上注明并核查。在施工条件达到新的安全要求以后，申请人和审批人共同在《作业许可证》上签字，延期生效。在规定的延期次数内没有完成作业的，申请人重新申请办理《作业许可证》。作业许可证人员信息变更作业前，作业监护人员、作业单位现场负责人、作业人员等现场关键人员变更时，申请人重新申报作业许可并履行审批手续。作业过程中，监护人员、作业人员等变更时，审批人和申请人一起组织对新上岗人员的资质、能力、培训、沟通等情况进行审核，申请人重新申报作业许可并履行审批、备案手续。作业许可证关闭作业完成后，申请人与审批人在现场确认没有遗留任何安全隐患且已恢复到正常状态，双方在第二联签字，关闭《作业许可证》。审批人培训、考评作业许可审批人和被授权人经作业审批人培训、考评合格后取得作业审批人资格。作业许可审批人未通过考评的作业许可审批进行升级管理，由上一级审批人进行审批，一级审批人考评未通过的，由公司经理审批。一级作业审批人由销售公司组织考评，二级作业审批人由质量安全环保处组织培训、考评，三级作业审批人由公司安全管理部门组织培训、考评。公司安全部门每年11月份将三级作业许可审批人考评情况报质量安全环保处备案。未通过作业许可考评的审批人，可参加下次培训、考评，连续三次未通过的，公司更换作业许可审批人。新更换的作业许可审批人在通过作业许可审批考评后，具有作业审批人资格。作业许可审批资格有效期为6年，资格失效后重新参加培训、考评。附则公司可依据本办法制订实施细则。本办法由质量安全环保处负责解释。本办法自发布之日起实施，原《XX公司作业许可管理办法》（XX管字（2016）10号）同时废止。7相关制度《XX公司生产安全风险分级管控管理办法》《XX公司动火作业许可实施细则》《XX公司高处作业许可实施细则》《XX公司进入受限空间作业许可实施细则》《XX公司临时用电作业许可实施细则》《XX公司挖掘作业许可实施细则》《XX公司吊装作业许可实施细则》《XX公司管线打开作业许可实施细则》8流程及风险控制SPO8.O1.O5.O1.13作业许可流程图/22XX公司

作业许可证工作内容：受影响相关方：是咨附工作计划口是口否其它附件（危害识别、安全工作方案等）：是否附图纸 □是口否有效期：从年月曰时到年月日时工作类型判定：（带*工作需要填写相应的作业许可证）口承包商工作口检维修作业口交叉作业口*动火口*高处作业口*受限空间口*临时用电□*管线打开口*吊装口*挖掘危害识别：工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险□高压气体/液体口易燃性物质□腐蚀性液体口蒸汽□惰性气体口高温/低温□有毒有害化学品口触电□产生火花/静电口淹没/埋没口噪音□辐射□不利天气口旋转设备口坠落□其它（请注明）安全注意事项：工作前气体检测结果：检测时间： 检测位置：氧气检测浓度％: 可燃气体浓度LEL%:本人确认工作开始前气体检测已合格。检测人签字： 确认人签字：注明工作过程中气体检测要求（位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表）：安全措施确认：（需要打7不需要打X）许可证编号：ZYXK/XX—20XX—XXXX第联作业单位:申请人:工作区域:16/2216/22工作前安全措施（工作区域准备）□工作区域围栏/警戒线口设路障口挂工作警示牌□通讯工具□通风口火花防护罩口安全充淋设施口气体检测仪口紧急疏散指示口消防设施口防爆机具口急救设施□设备需隔离口气体检测口夜间照明和警示灯具□其他准备：个人安全防护装备安全眼镜口全封闭眼罩口防静电服装口安全帽□安全鞋□护耳口正压