EHS(安全、环保、健康)管理制度

目录目录第二章EHS（安全、环保、健康）管理制度1.福建**化工有限公司EHS（安全、环保、健康）承诺书为了保证本公司安全生产，福建鸿燕化工有限公司安全第一责任人为总经理粱慧清，做出承诺如下：1、严格遵守国家及地方安全生产法律、法规及其他相关文件规定，建立、健全并落实本公司安全环保职业健康管理体系，通过全体员工的共同努力持续改进本公司的安全环保职业健康业绩。2、安全环保是我们开展任何工作的前提条件和行动准则，公司不支持为了利润、进度和时间，而忽视安全、健康、环境事故风险和法律风险的做法。3、加强风险管理，定期检查和整改，及时消除事故隐患，确保员工安全、健康和设施设备财产安全，保护环境，杜绝违章作业，防止重特大事故的发生；4、保证本公司安全生产、环保和员工健康的人力、物力和财力的有效投入，并监督有效实施达到效果；5、关心员工的安全与健康，提供全体员工的职业安全健康培训学习，提高员工职业安全健康意识和自我保护意识；6、通过专业监管、过程控制、全员参与的方式，达到生产平稳、设备可靠、环境优良、人员安康的基本目的，最终实现无事故、无污染、无伤害的HSE目标,保障公司可持续发展，努力构建和谐企业。承诺人（总经理）：2019年10月10日2.福建鸿燕化工有限公司安全生产方针与安全生产目标安全是公司生存和可持续发展最重要的保证，安全工作是企业的生命线，提开全体员工安全素养，避免安全事故的发生，树立公司良好的社会形象。一、公司安全生产方针：“安全第一、综合治理、全员参与、持续改进”公司严格执行国家颁布的“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。1、安全第一：在公司生产经营活动中，始终把安全放在首位。2、综合治理：在生产经营活动中，按照国家、地方的法律法规和相关的标准要求进行综合整治和管理。3、全员参与：公司的各项生产经营活动，全体员工要积极参与，为公司的全面发展作出贡献。4、持续改进：有效地开展、持续地改进，主动寻求改进机会，识别潜在的改进区域，预防事故的发生，追求最佳的安全管理绩效。二、公司安全生产目标：1、不发生重特大安全责任事故，杜绝重伤、群伤和死亡事故发生。2、不发生重特大设备事故。3、不发生火灾事故，不发生影响周边环境的环保事故。4、不发生公司财产严重被盗事故。5、不发生公司辖区区域内交通安全事故。6、杜绝治安案件和刑事案件的发生，保障员工的人身安全及合法权益。福建鸿燕化工有限公司2019年10月10日3.安全生产责任制度1目的为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和各部门的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2适用范围适用于公司范围内的所有管理人员和从业人员。3控制程序公司总经理粱慧清是本企业安全生产的第一责任人，对本企业的安全生产工作全面负责。全面负责落实安全生产基础和安全生产责任制，并负责实施安全标准化工作。各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则。4安全职责a.部门职责安全环保科安全职责a.负责宣传、执行国家有关安全生产的法律法规、方针政策，建立健全安全管理制度、预案、安全操作规程，督促检查各部门的执行情况。b.负责安全责任考核工作，对管理人员、部门负责人及从业人员安全职责的履行情况及安全生产责任制的落实情况进行定期考核。c.参与公司安全教育培训工作。d.协助总经理组织开展风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全检查，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.加强对特种人员的管理工作，做好登记和换证工作。f.加强安全、消防设备、器材的管理，积极开展多种形式的安全宣传工作，参与公司开展的劳动竞赛和安全生产竞赛。g.建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，推进安全标准化工作正常进行。h.在生产经营活动中，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即停止生产或指挥现场人员撤离。对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的相关部门或人员有权进行处理和处罚。i.负责做好安全生产工作的外部协调工作，及与政府相关管理职能部门联络沟通。生产部安全职责a.在副总经理的领导下，落实安全生产措施的实施，严格执行安全生产法律法规、标准及其他要求。b.负责编制岗位操作规程及其它生产文件。对生产中出现的问题和隐患及时组织处理，紧急重大问题实行督办。c.负责生产装置、机械、电器、仪表、设备、通风、排风、防雷装置及工业建构筑物的管理，使其经常处于完好状态。教育并督促班组员工正常使用各种设备，保证其正常运转，防止发生事故。d.组织定期、不定期检查，确保特种设备、安全装置、防护设施处于完好状态，发现隐患时组织整改，对无力整改的隐患要采取临时安全措施，及时向公司领导书面报告。e.及时按照相关操作规程处置生产过程中发生的故障，负责生产中的操作事故整改，牵头主持生产操作事故分析会，查明事故原因，落实责任以及整改措施。做好内外信息的收集、传递和处理工作。f.负责原辅料、产品的安全装卸、安全入库、正确标识、妥善贮备等管理工作。g.负责车间环保管理工作，防止危害物通过沟渠外排造成环境污染事故的发生。h.组织对外来施工、检修人员进行现场安全教育和做好现场监护。按照公司的相关规定施工、检修，做到无“三违”现象发生。i.组织全体生产员工开展安全活动，并参加公司的各项安全培训，组织开展生产事故应急演练工作。质控部安全职责a.负责对化学试剂进行普查分类，收集化学试剂的安全技术说明书。b.负责按照国家法律法规、标准及其他要求的规定保管化学试剂。c.负责编制化验操作规程并严格执行。d.负责产品质量检验法规的宣传工作，并具体监督执行。e.负责监督生产过程中各类有毒有害、易燃易爆物质及其它中控分析。f.参与产品质量、生产原材料的事故分析和处理工作，并负责统计上报。g.负责事故现场的采样分析，并对分析结果负责。h.负责向员工进行化学品的安全使用知识宣传、教育工作。人事行政部安全职责a.贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策，并监督执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。b.认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项规章制度。负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。负责证照年审，对本岗位的安全负直接责任。c.参加安全生产检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，参与事故的调查处理。d.做好安全生产宣传教育工作，教育从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，促进公司安全标准化工作的持续改进。e.负责组织员工做好岗前、岗中和离岗体检工作，并负责做好员工体检档案的逐一登记建档工作。f.负责办公室及后勤服务管理工作，做好日常后勤服务保障工作。采购部安全职责a.负责各类物资的采购管理工作及危险化学品采购过程中的安全管理工作。b.做好对易燃、易爆、强腐蚀及国家明令加强监控管理的各类危险化学品的采购及运输安全管理工作。c.加强对供应方危险化学品运输车辆的驾驶员、采购人员的安全教育及管理，帮助他们提高对运输危险化学品过程中的危险性认识，了解掌握有效的预防措施，并要求他们遵守公司的安全管理规定，在厂区内车辆必须限速行驶。d.及时对安全措施项目所需的材料、设备以及各类劳动保护用品进行采购、供应，并对其质量负责。e.加强对购入设备、配件及有关原材料的质量管理，使其安全可靠性能符合公司要求。f.参与制订、修改《供应商管理制度》，负责对供应商进行预审、选用和续用等管理，定期识别供应商风险。g.落实应急预案赋予的职责。财务部安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项安全生产规章制度。b.负责做好本部门防火防盗工作。c.根据国家有关规定，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全生产费用台帐。d.负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。e.负责监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用。f.负责库房危险物品的安全贮备管理，以防止危险物品的泄漏和潜在事故的发生；对仓库物资做好安全防火、防潮、防腐和治安保卫工作。班组安全职责a.积极开展各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高员工工艺操作技能和安全生产素质，增强员工自我保护和防护能力。b.遵守公司各项安全管理规定，制定、遵守和执行生产岗位工艺操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全情况。c.熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。d.认真控制好原材料数量，准确无误投料，确保产品符合各项控制指标。储运部安全职责a.对所管辖范围内的安全生产，建立健全安全规章制度和操作规程；b.管理好危险化学品，严格发放制度；记录危化品的出入库和装卸车；c.按计划及时供应安全技术措施项目所需的设备、材料；d.加强对购入设备、配件及有关原材料的质量管理，使其安全可靠性能符合企业要求；e.销售化学危险物品时，必须检查运输单位的化学危险物品经营、运输许可证，有证方可发货。f.严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险物品、气瓶和贮运设施的管理工作b.人员职责总经理安全职责a.公司安全生产第一负责人，对公司的安全生产工作全面负责；b.认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规、标准和有关规定，把安全工作列入公司管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级部门有关安全方面文件，签发有关安全工作重大决定，对本公司的安全生产工作全面负责；c.建立、健全和落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程；d.贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实施；e.在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责监督制定从业人员安全健康的措施。f.依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；g.按规定足额提取和使用安全生产费用经费，缴存安全生产风险抵押金，保证本单位安全生产投入的有效实施；h.按规定组织本单位的安全生产检查，及时消除生产安全事故隐患；.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。副总经理（生产、安全）安全生产责任制a.在公司总经理的领导下，负责分管工作范围内的安全、生产工作，并承担相应的安全责任，对公司的安全、生产工作负直接的领导责任。b.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关部门的相关规定，组织学习有关安全生产、职业卫生、环境保护的法规、标准及有关文件和通知。c.协调公司各部门安全、文明作业的工作，督促和检查公司各部门执行安全管理制度和安全规程情况，及时纠正失职和违章行为。d.在负责组织实施完成生产计划的同时，主持制定、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程、安全措施计划和公司应急救援预案，并组织实施。e.负责主持公司安全生产过程中的风险管理，主持公司年度风险控制效果评审工作，负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作。监督和保障公司安全措施所需物质和劳动保护用品。严格要求各级部门管理人员做到不违章指挥、不违章作业，对因生产作业指挥失误或违章指挥而发生的重大伤亡事故负相应的领导责任。f.负责审查公司各部门制定的相关技术措施、规程、规定、制度的修订意见，以及负责审查设备改进、工机具改进方案。g.负责组织公司各部门开展各种形式的安全检查，发现事故隐患，立即组织有关部门进行整改。对生产过程中发生重大事故，及时准确地向总经理及上级相关政府部门报告。主持重特大事故调查，按“四不放过”的原则处理，确定事故责任，对事故责任人提出处理意见。h.定期或不定期到生产作业现场检查安全生产工作，组织并参加安全生产大检查。正确穿戴好个人安全防护用具，正确使用现场的安全防护装置和设施。严肃查处违章、违纪的行为，协助总经理全面实现公司安全生产年度目标。人事行政部经理安全职责a.贯彻执行国家有关安全生产、环境保护和职业健康的方针政策、法律法规，并监督执行，充分利用各种宣传工具，做好宣传教育工作，督促从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产规程、规定。b.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产，危害从业人员安全健康和违反操作规程的行为有权抵制和纠正。c.参与公司事故调查，员工工伤、职业病的调查工作，向有关部门提出处理建议。d.负责组织落实对新聘员工的“三级”安全教育和劳动纪律教育，把安全工作内容纳入人员绩效考核内容中。e.负责职业病防治管理工作，组织员工开展岗前、岗中和离岗的职业健康体检，并建立公司和个人的职业健康档案。f.负责公司涉及安全事项的外部协调处理工作。安全环保科经理安全职责a.对本部门的安全工作负领导责任。b.负责宣传、贯彻执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求，建立健全各项安全管理制度，安全操作规程，安全工作计划、规划，并督促检查其在各部门的执行情况。c.加强安全工作基础建设，推进公司安全标准化工作正常进行。d.协助（副）总经理组织开展公司风险评价工作，深入生产现场，开展安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.负责对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。f.负责对公司危险化学品生产过程的安全监督管理。g.参与公司管理人员和其他各类安全教育培训工作，协助有关部门组织全员安全教育和考核工作。h.积极参与公司安全文化建设。i.负责做好安全生产工作的外部协调工作，及与政府相关管理职能部门联络沟通。质控部经理安全职责a.负责对化学试剂进行普查分类，收集化学试剂的安全技术说明书。b、负责按照国家法律法规、标准及其他要求的规定保管化学试剂。c、负责编制化验操作规程并严格执行。d、负责产品质量检验法规的宣传工作，并具体监督执行。e、负责监督生产过程中各类有毒有害、易燃易爆物质及其它中控分析。f、参与产品质量、生产原材料的事故分析和处理工作，并负责统计上报。g、负责事故现场的采样分析，并对分析结果负责。h、负责向员工进行化学品的安全使用知识宣传、教育工作。生产部经理安全职责a.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的法律、法规、条例，严格执行公司有关安全生产制度和规定、规程。对本部门管理负技术安全管理责任。b.在计划、布置、检查、总结、评比生产管理工作时，同时做好计划、布置、检查、总结、评比安全生产、劳动保护工作。坚持生产与安全同时调度。c.组织编制大修安全措施计划，并组织实施。在进行新、改、扩建工程、大修工程、新产品开发工程项目中，必须严格执行国家有关劳动安全、环境保护、工业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”规定。d.组织编制、完善公司各工种的设备操作规程，安排岗位技术培训、考核，对不合格者，不准独立上岗操作。坚决制止违章指挥、违章作业行为。e.每月参加各专业安全生产综合大检查，对查出的事故隐患要采取有效措施，落实到有关部门，指定专人负责限期整改完成，确保安全生产、文明生产。f.组织有关部门和专业负责人做好设备设施和电器、仪表装置的常规自查和年检、检测等工作。对复查鉴定不合格，危及安全生产的设备，按规定的审批程序作报废、更新处理。安全设施和监控装置要做到定期校检，确保其安全性能完好。g.发生伤亡事故和重大事故时应保护好现场，立即上报，并负责组织调查，分析查清原因，采取防范措施，对事故责任者提出处理意见。采购部经理安全职责对本部门的安全工作负领导责任。负责各类物资的采购管理工作及危险化学品采购过程中的安全管理工作。做好对易燃、易爆、腐蚀及国家明令加强监控管理的各类危险化学品的采购及运输安全管理工作。加强对供应方危险化学品运输车辆的驾驶员、采购人员的安全教育及管理，帮助他们提高对运输危险化学品过程中的危险性认识，了解掌握有效的预防措施，并要求他们遵守公司的安全管理规定，在厂区内车辆必须限速行驶。及时对安全措施项目所需的材料、设备以及各类劳动保护用品进行采购、供应，并对其质量安全负责。参与制订、修订供应商管理制度，负责对供应商的资格预审、选用和续用，定期识别供应商风险。h.落实应急预案赋予的职责。财务部经理安全职责a.对本部门的安全工作负领导责任。b.负责安全生产投入费用的筹措落实。c.设立安全生产费用专账，并建立安全生产投入费用开支台帐。d.保证公司安全生产责任险资金的及时落实。e.审查安全经费支出及合理使用情况。f.落实应急预案赋予的职责.储运部经理安全职责a.规划仓库区域，合理摆放物料，做好标示管理。b.坚持仓库的凭单收发料，按先进先出的原则，保证帐卡物相符。c.做好危化品的出入库和装卸车工作，监督、处理好日常工作和欠料、特急件的跟踪。d.组织盘点工作：不定时盘点/月盘点/年终盘点及抽盘，分析问题作出书面的对策报告。e.每月统计生产不良品报表交采购部协商退货事宜。f.定期呆滞料统计上报和报废物料的处理。g.防水、防火、防盗，加强门禁管制，以预防为主。生产工程师安全职责a.负责本人职责范围内的安全生产工作，做到安全技术与工程技术的统一，确保各项技术工作的安全可靠；b.负责编制本专业的安全技术规程和操作法，在制订设备检修，技术改造方案时，都要有可靠的安全措施以及应注意的安全事项，并检查执行情况；c.参加各级组织的安全检查，及时消除安全隐患，对查出的安全隐患提出整改意见及技术措施方案；d.经常对生产操作人员，检修作业人员进行操作维护技术与安全生产知识教育，指导班组和员工技术练兵活动和模拟事故演习；c.经常深入现场落实安全工作，从技术角度保障生产正常运行；并提出技术防范措施。车间主任安全职责a.保证本车间从业人员贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律、法规制度及公司各项安全规定，对本单位安全生产工作负全面领导责任。b.监督岗位员工严格执行安全操作规程和各项规章制度。负责本车间岗位风险和作业风险的管理。c.在安排本车间生产任务的同时，布署安全生产工作，定期召开车间安全工作会议，研究、解决有关安全问题。d.负责本车间新上岗、复岗、转岗、临时用工以及外来参观、学习、施工人员的安全教育工作，对外单位在该车间作业提供安全交底和安全监督保障，发现问题提出整改要求，并负安全管理责任。开展形式多样的安全活动，负责本单位员工的培训、考核工作。e.负责整改安全隐患，及时报告本车间发生的事故，注意保护现场。按“四不放过”的原则处理本车间发生的事故，并对事故上报的及时性与准确性负责。f.加强本单位日常及节假日、双休日安全值班工作，组织车间安全检查，坚决制止一切违章行为，对查出的违章人员进行考核处罚。安全员安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护法律法规和公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责任。b.贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。配合上级安全监察部门的安全检查，对各部门安全进行业务指导。c.协助各部门做好从业人员的安全思想、安全技术教育与考核工作。d.参与编制、修订公司安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。e.负责公司安全设备、消防器材、防护器材和急救器具的管理，掌握公司工作环境情况，提出改进意见和建议。f.深入现场检查，对违章作业劝说不服者，可直接停其工作，并立即报请主管领导处理。检查落实作业安全措施，确保作业安全。g.参加各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。h.健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化。i.积极推进安全标准化工作的有效实施和参与公司安全文化建设。班组长安全职责a.贯彻执行公司和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产管理。b.组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。c.组织并参加班组日常安全活动及其他安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。d.负责对本班组新入职工人进行岗位安全教育指导。e.负责班组安全检查，发现不安全因素和隐患，及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，迅速落实防范措施，控制局面。事后参与事故调查、分析，落实防范措施。f.搞好生产设施、安全装置、消防设施、消防器材和急救器具的检查、维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育班组员工合理正确使用劳保用品、用具、消防器材。g.负责班组标准化建设，提高班组管理水平。保持作业现场清洁、整齐，定置管理，实现文明生产，安全生产。生产操作员工安全职责a.积极参加公司各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身安全素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负直接责任。b.自觉遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守工艺操作规程，不违章不违纪，精心操作，做到“三不伤害”。c.有权拒绝违章指挥，在生产过程中出现紧急情况或发现危及生命安全的情况时，有权按有关规定停止作业，撤离危险作业场所。d.熟练掌握和使用各种安全防护用品用具，掌握正确使用消防器材方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。e.坚持对生产情况和设备运行情况的巡查，消除生产区域内的事故隐患，及时向上级报告出现的安全隐患。f.正确分析、判断和及时处理各种事故隐患。如发生事故，要冷静、正确处理，控制现场局面，及时、如实向当班负责人和上级部门报告，保护好现场，做好详细记录。设备、电气、仪表检维修人员安全职责a.严格执行设备、电气检维修安全操作规程。B.严格执行生产设备设施（含安全设施）的检维修计划。c.定期学习安全生产法律法规、标准及其他要求。d.严格执行《特种作业安全许可证》管理要求。e.严格按规定在作业过程中穿戴、使用各种劳动防护用品和器具。f.定期开展安全活动并做好记录。g.定期做好设备、安全设施的检查、校验和维护工作。库房管理人员安全职责a.负责库房物资的安全管理，使其符合安全要求，做好防火、防中毒、防洪（汛）、防窃等工作。防止危险物品的泄漏和潜在事故的发生；对仓库物资做好安全防火、防潮、防腐和治安保卫工作。b.负责危化品的储存管理，危险物品的储存要严格执行危险物品的配装规定，对不可配装的危险物品必须严格隔离。c.负责物品入库验收和发放管理，核对、检验进库物品的规格、质量、数量，不合格产品不得入库。物品的发放，应严格履行发放手续，认真核实。d.按规定穿戴和使用劳动防护用品、器具。e.配合相关部门对各类物资事故的调查、统计、上报、处理工作。检验员安全职责a.认真学习和严格遵守各项安全规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。b.必须熟知本岗位使用的仪器设备的操作及注意事项，保证仪器及人身安全，对特殊仪器应有专人负责管理和维护。c.精心操作仪器，严格执行分析操作规程，做好分析记录，按时认真进行安全检查，发现异常情况及时处理和报告d.负责化验室剧毒药品的妥善保管、使用与发放登记。e.上岗必须按规定穿戴劳保用品，妥善保管、正确使用各类防护器具和灭火器材，对有毒物品应专人保管。工作完毕，对水源、电源、仪器设备进行检查，在无差错的情况下方可离开。f.实验室内严禁烟火、喧闹，保持室内整洁干净，创造良好的工作环境。g.积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。.安全生产会议管理制度1目的为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度.2适用范围公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3职责安全环保科负责公司级安全生产会议的管理，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。生产部负责安全生产会议的管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。4控制程序会议分类公司级安全会议：公司组织召开的安全会议，包括各政府部门如应急部门在本公司的工作会议等。生产部安全会议：生产部组织召开的安全会议。包括安全例会、事故报告会等。班组安全会议：班组组织召开的安全会议。包括班组安全例会、事故分析会等。会议内容学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度；总结前期安全工作、安排下期安全工作任务；政府和公司指示传达；事故案例分析等。会议要求会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。发言和交换意见要内容具体、语言简明扼要。会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速落实。参与人员应准时到会，因事不能到会应提前向会议组织部门请假。生产部门应邀请安全管理人员参加安全工作会议。公司、生产部、班组应定期组织安全生产例会。生产部每周召开一次，生产班组每天召开一■次。参加政府部门的有关安全生产会议人员，要及时将会议精神向单位领导汇报，对会议布置的工作，要认真贯彻执行。.安全生产投入保障制度1目的与原则为建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产投入费用管理，根据安全生产法和有关法律、行政法规，结合公司实际情况，制定本制度。安全费用按照"企业提取、政府监管、确保需要、规范使用"的原则进行财务管理。2适用范围适用于公司安全生产费用的提取、使用和管理。3职责总经理负责公司各部门安全生产投入费用的使用审批。公司财务部负责安全生产投入费用的筹措落实，并建立安全生产投入费用开支台帐。安全环保科负责公司安全生产投入费用的使用备案。4控制程序公司安全生产投入费用包括:完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出;配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。（二）（三）（四）（二）（三）（四）营业收入在

营业收入在

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营业收入在1000万元及以下的，按照4流取；1000万元至1亿元（含）的部分，按照年度实际销售收入的2姆取。10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；100000万元以上的部分，按照0.2%提取。安全生产投入费用应设专户储存，专项用于安全生产。总经理保证安全生产投入费用的提取，财务部负责安全生产投入费用的筹措落实和安全生产投入费用的专户管理。各部门使用公司安全生产投入费用，应报安全环保科备案，由财务部汇总，报总经理审批。财务部应根据安全生产投入费用类别建立安全生产投入费用台帐，台帐记录要及时,内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。公司应当将安全费用优先用于满足安全生产管理部门对公司安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。6.安全生产奖惩制度1目的为加强公司安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关法律、法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况，制定本制度。2适用范围适用于公司所有人员。3职责公司总经理对考核情况进行审核。公司安全环保科对各部门的安全生产情况进行检查，并根据情况填写考核单。人事部和财务部根据安全生产考核单进行工资结算。4考核标准奖则全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度，全年没有发生重伤以上事故的，公司在第二年1月份奖励生产部门年度安全奖300元/人，非生产部门奖励年度安全奖200元/人。对在生产过程中及时发现事故隐患或发现重大事故隐患，及时采取合理有效措施加以整改和预防，避免事故发生，做出贡献的个人，经部门上报，公司安全科和副总经理审核，总经理批准，奖励100—2000元/次。对在事故发生时，能及时采取合理有效措施加以处理和消除，避免事故扩大，做出贡献的个人，经部门上报，公司安全科和副总经理审核，总经理批准，奖励100—5000元/次。罚则根据“谁主管、谁负责，谁出问题谁承担”的原则，对发生违章违纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究刑事责任。发生死亡事故的，对责任部门实行一票否决制，解除直接责任人劳动合同，对事故责任人处以1万元罚款；并对责任部门的第一负责人处以5000元罚款；对公司安全环保科负责人处以3000元罚款。发生重伤或致残的，对责任部门的第一负责人处以1000--5000元罚款；对事故责任人视其情节轻重大小处以500-10000元罚款。发生重大设备、交通事故的，对责任部门的第一负责人处以1000--5000元罚款；对事故责任人视其情节轻重大小分别处以500—10000元罚款。发生轻伤事故，对责任人员处以100—500元罚款；轻伤率超过标准的，对责任部门的第一负责人处以500—1000元罚款。发生重大火灾、爆炸事故的，对责任部门的第一负责人处以1000--5000元罚款；对事故责任人视其情节轻重大小处以1000-10000元罚款。对瞒报工伤事故的部门和个人，视其情节轻重每次给予500-5000元罚款。作业员工不遵守公司规章制度，发生“三违”的，一经查出，对责任人处100元罚款。因管理不到位，出现疏漏或违章指挥而引发事故的，按责任大小给予相关管理人员100-10000元罚款。5其它其它细则参见《安全管理条例》7.风险评价管理制度1目的为加强公司风险管理，预防安全事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2适用范围适用于公司各生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于各作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3职责（副）总经理负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。安全环保科是风险评价的归口管理部门，负责审查风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4控制程序风险的分级管理公司的风险根据《公司风险评价准则》进行评价分级。各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。作业风险：巨大风险作业和重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全环保科复检签字后，报公司领导终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全环保科终审批准。岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。风险评价、分析的范围及职责a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；b.项目的建设应由公司项目组成员进行风险分析并做好风险控制记录；c.项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。d.设备新增或拆除的风险应由公司设备维修部分析，并做好风险控制记录；e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由公司采购部及销售部进行分析并做好风险控制记录；h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。风险评价方法选择各项直接作业的风险评价方法选用工作危害分析法（JHA）;岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA）,其次为作业条件危险性分析（LEQ;设备设施的风险评价，选用安全检查表法（SCD；经总经理批准的其他风险分析法。评价准则公司风险评价采用的《风险评价准则》，由风险评价小组选用制订；外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。风险评价活动的实施步骤（副）总经理主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。根据评价结果，提出控制措施。得出评价结论。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体的泄漏；e.人机工程因素；f.设备的腐蚀、缺陷；g.对环境的可能影响等。在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；公司的声誉和社会关注程度等。风险控制的内容选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；b.可靠的技术保证和服务。控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理措施，规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求；b.操作变化或工艺改变；c.新建、改建、扩建、技改项目；d.有对事故、事件或其他信息的新认识；e.组织机构发生大的调整。重大危险源辨识安全环保科在每年定期评审或检查风险控制结果的同时，应按照《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）规定，辨识公司储存的危险化学品的量是否达到标注规定的临界量，如果辨识结果为构成重大危险源，则按照《重大危险源安全管理制度》进行管理。风险控制措施1、风险控制措施原则。应优先选择消除风险的措施，其次是降低风险（如采用技术和管理措施或增设安全监控、报警、连锁、防护或隔离措施），再次是控制风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急预案、监测检查等措施）。2、重大危险源的确定。当发生以下情况时可确定为重大危险源：①违反法律法规和其他要求；②风险评价定为1级、2级风险的危险源。风险控制措施表风险级别风险名称控制措施5可忽视风险不需采取措施且不必保留文件记录4可容许风险可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要需要监测来确保控制措施得以维持3中度风险应努力米取措施降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，应在规定时间内实施风险减少措施，如条件不具备，可考虑长远措施和当前简易控制措施在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进一步评价，更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施，是否需要制定目标和管理方案2重大风险直至风险降低后才能开始工作。为降低风险时必须配给大量的资源，当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应制定目标和管理方案1不口」容许风险只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。若即便经无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。风险控制措施计划应在实施前予以评审，应着对以下内容：①计划的控制措施是否能够是风险降低到可容许水平；②是否产生新的危险源；③是否已选定了投资效果最佳的解决方案；④受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；⑤计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。5管理制度1、通过风险评价工作确定的危险源（点），任何部门和个人无权擅自撤消已确定的危险源（点）或者放弃管理。2、对所有危险源（点）必须悬挂警示牌并保持警示牌完整无损，因工作需要调整危险源（点）负责人，应在警示牌上及时更正。3、各级管理者要按危险源（点）的管理要求实施管理监督工作。在危险源（点）工作人员应严格执行安全风险控制措施。4、各类危险源应列为各级安全检查的重点，发现问题及时解决，暂时不能解决的应及时采取临时措施，并向上级管理部门反映情况。5、凡属高压、高空等危险作业，必须有安全措施和专人负责。6、凡在各类危险源（点）发生事故时，必须按“四不放过”的原则，对危险源（点）的管理情况进行调查，如果确属危险源（点）管理失控造成事故，将追究有关人员的责任，加倍处罚。7、建立健全风险教育培训和交底制度。安全必须每年组织对全员进行风险源的学习培训和教育，并对风险管理人员进行风险管理技术交底。8、建立风险巡查机制，风险管理人员必须每日对风险源进行检查，并认真做好巡查记录。对于新发现的危险源必须及时上报风险管理机构，以确定危险源的级别，迅速制定相应控制措施。9、针对1级、2级和3级风险必须建立应急预案和应急响应机制。6风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。8.风险评价准则1目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。2适用范围公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3术语风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险R=可能性LX后果严重性S危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4职责总经理直接负责风险评价工作，副总经理协助风险评价工作，成立风险评价组织进行风险评价；安全环保科负责风险评价归口管理；各部门负责人负责本部门的风险评价。5控制程序风险评价方法工作危害分析（JHA）a.从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。b.作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。c.作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。d.识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。e.如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。f.对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。g.频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。安全检查表分析（SCD安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所、工艺流程等，编制依据：a.有关标准、规程、规范及规定；b.国内外事故案例和企业以往的事故情况；c.系统分析确定的危险部位及防范措施；

d.分析人个人的经验和可靠的参考资料；e.有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。检查项目是静态的物，而非活动的，项目列出后，还应列出与之对应的标准，标准是法律法规、行业规范、标准或本企业有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目和检查标准列出之后还应列出现有控制措施。风险评价准则：R=可能性LX后果严重性S危害发生的可能性L判定准则表1:危害发生可能性L判定L值防范措施经验其它5现场没有米取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有米取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有米取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不PJ能发生危害严格执行操作规程危害后果严重性S判定准则表2:危害后果严重性S判定S值人员财产损失（万兀）停车其它5造成人员伤亡>50公司停产重大环境污染4造成人员重伤>25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤>10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤<10影响小大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停产无污染、无影响5.2.3风险等级R判定（表3）表3:风险等级R判定风险等级风险（R=LXS）控制措施巨大风险20-25在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施措施进行评估重大风险15-16采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险9—12建立目标、建立操作规程、加强培训及交流

可接受风险4—8建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险<4无需采取控制措施，保存记录岗位（部位、装置等）风险等级判定作业条件危险性分析（LEQ评价法TOC\o"1-5"\h\z对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：a.发生事故或危险事件的可能性L;b.暴露于这种危险环境的情况E;c.事故一旦发生可能产生的后果0=用公式表示危险性，则为：D=LXEXC发生事故或危险事件的可能性L判定准则（表4）事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不可能发生的概率为0,必然发生的事件概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参与点，定其分数值为0.1。人为地将极少可能发生的情况定为1;能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。表4:事故或危害发生可能性L判定L值事故或危险情况发生可能性L值事故或危险情况发生可能性10完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不口」能3不经常0.1实际上不可能1完全意外，极少可能暴露频率E判定（表5）表5:暴露频率E判定E值出现于危险环境的情况E值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6逐日在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每八次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露发生事故或危害的可能结果C判定准则（表6）造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1,以此为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100,作为另一个参考点。在1—100之间，插入相应的中间值：表6:事故或危害的可能结果C判定C值可能结果C值可能结果100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3［重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护危险性D判定准则及控制措施（表7）确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险程度时，则按下述标准进行评定：表7:危险性D判定:风险等级风险(D=LXEXC)可能结果巨大风险>320极其危险，不能继续作业重大风险160-320高度危险，需要立即整改中等风险70-160显著危险，需要整改可接受风险20-70可能危险，需要注意可忽略风险<20稍有危险，或许可以接受9.安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度1目的为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。2适用范围适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性识别和管理。3职责公司各部门应识别与本部门相关的最新的法规、标准、规范及其他要求，及时将本部门适用的最新的法规、标准、规范报安全环保科备案。安全环保科负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时更新，每年组织公司各部门人员进行一次符合性评价。安全环保科负责安全生产法律、法规、及其他要求文本的汇总存档，将适用的法规、标准及其他要求发放到相关部门或岗位。4控制程序获取途径国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。识别适用性安全环保部根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。安全环保科应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理。安全环保部应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门执行情况。安全环保科应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（供应商、承包商）。各部门应对本部门适用的法规、标准妥善保管。安全环保科应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回，并进行管理。安全环保科和各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准。每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。10.安全管理规章制度和操作规程评审、修订管理制度1目的为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。2适用范围本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3职责安全环保科负责组织相关部门组成评审组对安全生产管理制度进行评审和修订。各相关部门负责对本部门安全操作规程的编制，由（副）总经理审批。4控制程序评审和修订的时机和频次国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达。安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全环保科组织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。公司安全环保科每三年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。评审和修订制度评审和修订的原则；a.制度评审的区别包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。b.注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。c.注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定执行中的漏洞，更关键的是要提出客观科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。d.注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审，完善制度。评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批。公司领导审批后，评审组将相关制度制定成册，并下发各部门。5相关记录管理制度和操作规程评审表11.安全培训教育制度1目的确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与危险化学品生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。2适用范围适用于全公司安全培训教育工作。3职责公司总经理确保公司培训管理工作能满足《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的需要，为人员能力提高提供必要的培训条件。安全环保科负责制定公司年度安全培训计划，公司人事行政部负责在年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目。安全环保科负责安全培训计划的组织实施、考核。各部门负责配合安全环保科实施公司级的安全培训计划和组织实施部门内人员日常安全培训与考核。4控制程序培训教育管理各部门每年年底将本部门下一年度培训需求交安全环保科。安全环保科负责制订年度安全培训计划。每年根据安全形势需求情况，制订新增安全培训计划。公司行政部负责将安全环保科的安全培训计划及各部门的培训需求纳入公司年度从业人员培训计划中。安全环保科负责公司级安全教育培训计划的组织实施，记录存档。公司总经理提供安全培训所需资源保证。安全培训计划变更时，应记录变更情况。安全环保科对培训效果进行年度评价。管理人员培训公司主要负责人和安全生产管理人员公司主要负责人和安全生产管理人员，必须由有安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力进行培训，考核合格取得安全资格证后方能任职。其他管理人员（含各部门负责人）、专业技术人员等由安全环保科负责组织进行安全教育培训，并经考试合格后方可上岗。从业人员一般从业人员（含班组长、操作工）培训一般操作人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，每年必须进行再教育安全培训，并经考试合格或取得相关部门颁发的相关证件后方能上岗。一般操作人员应定期参加班组安全活动，不断提高安全技能和应急处置能力。特种作业人员a.对特种作业从员（驾驶员、维修工、压力容器操作工等）或从事危险化学品运输的驾驶员、押运员，按国家和行业规定进行《特种作业上岗证》的取证培训和定期换证培训，由安全环保科具体组织实施。b.以上特殊工作人员的取（换）证情况由安全环保科建立取证、换证档案新从业人员培训（分为公司级、车间级、班组级三级）a.新从业人员（包括学生、外聘人员等）入厂时，由安全环保科组织进行厂级安全培训（内容包括：有关法律、法规；安全生产和职业健康基本知识；公司安全生产规章制度，劳动纪律；作业现场存在的风险、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等），并进行考核。厂级安全培训时间不低于24学时，考核合格后方能进行上岗。B.公司生产部负责组织对新进人员进行二级安全培训（内容包括：本公司安全生产特点，安全生产规章制度和安全操作规程；作业现场和工作岗位存在的风险及防范措施；典型案例及事故应急措施等），并进行考核。二级安全培训时间不低于24学时，考核合格后方能上岗。C.车间班组组织对新进人员进行三级安全培训（内容包括：岗位工艺流程、设备岗位安全操作规程；安全装置、防护用品的性能、作用及使用方法；岗位事故预防措施、本岗位职业病预防知识、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理、事故案例等），并进行上岗考核前操作技能考核。三级安全培训时间不低于24学时，考核合格后方能上岗。其他人员培训a.转岗、复岗、脱岗一年以上者，管理人员顶岗等应由相关部门进行部门、车间班组级安全培训，考核合格后方能上岗。b.外来施工人员、民工、临时工由安全环保科负责组织、各部门配合，进行简要的入厂安全教育培训。c.首次来厂参观、学习、访问的外来人员由安全环保科负责通告进入现场的安全注意事项后，方可由公司相关部门人员陪同进入现场。日常安全教育安全环保科应结合公司安全生产实际，监督公司各部门制订部门、班组安全活动计戈L并组织班组实施。生产班组每月开展班组安全活动频次不得少于2次；活动形式包括：学习、讲座、讨论、竞赛等。活动内容包括：学习法律、法规、公司安全生产规章制度、安全操作规程、安全技术知识，典型事例及经验，进行消防等应急演练、查隐患活动、熟悉作业现场存在的安全风险及规范措施等内容。班组活动应作好记录。管理部门每月至少组织开展一次安全活动。管理人员应经常参与各班组的安全活动，各相关部门管理人员每月至少参加一次本部门班组安全活动。安全环保科每月对班组安全活动情况及记录情况进行检查并签字确认。5相关记录培训需求调查表公司年度培训计划培训记录培训考核登记表培训效果评价表新员工三级安全教育卡外来人员培训告知记录12.特种作业人员管理制度1目的为规范公司特种作业人员和特种设备作业人员的安全管理及安全技术培训、考核、发证工作，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，制定本制度。2适用范围本制度适用于公司范围内特种作业人员和特种设备作业人员的安全管理。3职责安全环保科负责审核特种作业人员和特种设备作业人员的培训计划，登记培训记录并对培训成绩或效果及取、换证情况建档备案。公司各部门负责本部门所属特种作业人员和特种设备作业人员的安全管理。4控制程序本制度所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。本制度所称特种作业人员，是指直接从事特种作业的从业人员，公司特种作业人员包括：a.电工作业；b.金属焊接、切割作业；c.起重机械作业；d.锅炉及压力容器操作；e.特种机动车辆驾驶作业f.有关法律、法规规定的特种作业。特种作业人员和特种设备作业人员应具备适应本岗位的身体条件和文化程度，并且经当地主管部门或相关部门培训、考核合格，取得《特种作业操作证》，方可上岗工作。《特种作业操作证》和《特种设备作业人员证》由政府或主管部门统一印刷，任何单位和个人不得伪造、涂改、转让，一经发现，公司予以开除处理。公司的特种作业人员的培训、考核和发证，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》委托当地主管部门进行。考核不合格者可进行补考，补考费用自理；补考仍不合格者需重新培训，全部费用自理。取得《特种作业操作证》和《特种设备作业人员证》的人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由市相关管理部门或其委托单位吊销其《特种作业操作证》和《特种设备作业人员证》，不得继续从事特种作业和特种设备操作。特种作业人员必须在《特种作业操作证》规定的工种范围内作业，并随身携带“操作证”（或有效期内的复印件），接受当地主管部门人员的监督检查。对违章作业和造成事故者，安全生产科将严肃追究相关责任者事故责任，并将违章作业和事故情况记入《特种作业操作证》和《特种设备作业人员证》；对情节严重者，由发证部门吊销《特种作业操作证》和《特种设备作业人员证》，并追究责任。特种作业人员和特种设备作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需调离，必须经公司主管部门同意，并进行再教育。5相关记录5.1特种作业人员管理台账13.生产设施安全管理制度1目的为了使生产设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行，对生产设施进行有效控制，确保人民生命财产安全。2适用范围适用于本公司生产过程中所有生产设施。3术语.1特种设备：指涉及安全生产、危险性较大的锅炉、压力管道、起重机械等。.2安全设施：安全附件、安全阀（防爆膜）、压力表、温度计、液位计、安全联锁装置等。4职责生产部负责公司生产设施安全管理工作，制定、修改有关生产设施的安全规章制度、管理办法。负责制定公司的生产设施大修计划，报总经理审批，列入公司生产经营计划。安全环保科对生产设施的安全运行情况记录进行监督、检查，并参与重大设备事故的调查工作。生产车间负责公司生产设施的操作、维护、运行和管理。设备维修部负责公司生产设施的维修和维护工作，并负责电气设施及防雷接地检测工作。采购部对购买的生产设备、设施的产品质量跟踪负责，保持与供应商的沟通和咨询。5生产设施管理对本公司生产过程中生产设施使用、维护、备件管理，除应严格按照本制度执行，还应遵守《生产设施拆除和报废管理制度》。生产设施的建设生产设施建设中的安全设施应符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。公司建设生产设施，应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和骏工验收六个阶段，按国家有关规定进行规范管理。生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。设备采购特种设备的安全附件、安全设施严格按国家有关法律、法规采购。新增、更新设备入厂，需进行验收工作：包括外观、出厂资料、安全附件、检测和测量仪表等。新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测和测量仪表的校验，并进行风险分析，同时进行试车验收。生产设施的使用设备维修部应建立公司生产设施台帐并负责监督管理。安全设施如安全阀（防爆膜）、压力表、温度计（表）、液位计、安全联锁装置、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修，按生产设备设施的管理要求进行同等管理，并落实专人负责管理。安全设施检修后，不得随意拆除，必需完整恢复。生产场所根据化学品特性不同分别设置有相应安全设施。电气设备管理购买的电器设备符合安全要求，保证电器设备质量可靠，有相应质量证明书或合格证。电气设备的安全装置是安全使用电气设备、防止电气事故发生的安全保护装置，应时刻保持安全装置灵敏可靠。在日常工作中认真贯彻实施电气工作票制度、作业监护制度、倒闸操作制度和检修维护制度。认真落实安全检查制度。经常检查及时发现问题并进行整改。电气设备的安装维修和操作使用岗位的特殊工种人员，经国家承认的培训教育机构培训取证，做到持证上岗，并定期复检；未经培训教育和考试不合格者，禁止上岗操作。严格执行安全用电制度。对职工要进行必要的安全用电知识教育外，还应进行必要的触电急救训练。建（构）筑物管理遵守国家对建构筑物的管理规定和使用规定。对全厂建构筑物应建立完善的技术档案，并设置专人进行管理。建筑物、构筑物、护坡应加强保护，严禁超荷载使用，严禁随意破坏。未批准，不得改变原结构，不得随意在楼板、屋面、墙上开孔打洞。对全厂主要建构筑物，检查、观测有无沉降、裂缝、倾斜、腐蚀等异常现象，并定期一月检查一次。对检查出来的隐患，应监督整改，即时消除隐患。每年的5月至9月防汛期间，对重要的护坡、堡坎、排水沟、排洪沟、消防通道等建筑加强安全巡视巡查，发现问题立即整改。厂区道路应保持整洁，不准堆放材料、设备、物品，不准排放有腐蚀性的物料和污染物，不准随意破坏道路。公用工程管理对循环水泵定期进行维护和检修，对循环水管道进行定期检查。循环水温度满足生产工艺使用要求，并在满足生产条件下节约用水。生产设施的维护保养操作人员应对所使用的设备做到“四懂”、“三会”，并经考试合格方可上岗。操作人员必需做好下列工作：a.严格按操作规程进行设备的启动、运行、停车。b,坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。c.严格执行交接班制度。d,保持设备整洁，及时消除跑、冒、滴、漏现象。操作人员发现设备、管道有异常现象，应立即检查原因，及时反映。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并报主管部门。检维修人员，要明确分工，对生产设施做到：a.定时、定点检查，主动向操作工了解设备的运行情况。b,发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，并及时上报。c,按质按量完成检维修任务。未经主管部门批准，不得将配套设施拆件使用。认真做好维护保养记录，记录中包括：检维修人员、验收人员、日期等。14.工艺管理制度1目的本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。2使用范围本制度适用于公司车间生产中的工艺管理。3职责工艺管理由生产部归口管理，公司其他各部门配合。车间生产班组应严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作。对生产中工艺异常问题，由车间报告生产部，由生产部组织相关部门共同进行分析，提出改进意见，进行评审后，车间进行实施。公司鼓励车间为提高产品质量，节能降耗，降低生产成本所进行的工艺改进活动。4工艺规程管理生产各岗位都应制定有工艺规程和安全操作规程。新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或项目主管人员组织编写试行稿，生产部负责人审核，总经理批准实施。安全环保科对生产岗位工艺规程和安全操作规程的实施进行监督。生产部下属车间对本车间各岗位工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。5工艺变更工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。工艺变更程序进行工艺变更时，需由生产工程师提出详细工艺方案（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产部主管，并填写工艺变更审批单。生产部主管接到工艺变更报告后，组织相关部门人员进行可行性分析和验证，并根据验证报告报总经理审批。工艺变更后，生产部负责人应组织相关人员对有关技术标准及时进行修订。对重大工艺变更，直接由生产部负责人主持制定技术方案，并组织相关部门进行论证，报总经理批准后组织实施。6生产过程工艺管理车间为不合格品的归口管理部门。车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品负责评审处置，并发放产品质量跟踪单，由车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，质检部为纠正和预防措施的管理监督部门。关键过程管理关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。质量不稳定或重要的产品在必要时设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，质检部定期检查。关键过程的能力达不到要求时，由生产部主管组织相关部门和人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织相关人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。7工艺事故的管理事故一旦发生应立即报告总经理并组织抢险，重大以上事故要报相关政府部门。事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及其他员工没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过。8工艺质量记录管理工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。工艺质量记录要求记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。原始记录必须字体清楚。记录有误时允许及时杠改，杠改率w3%o。记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。工艺质量记录的保管：工艺记录由车间负责收集和保管。15.检维修安全管理制度1目的明确公司内所有检维修作业过程的安全管理规定，保证检修作业顺利进行，防止意外事故发生，确保检修人员、生产设备的安全。2适用范围适用于公司范围内的所有检维修作业。3职责生产部制定设备大检修计划，报（副）总经理审批。安全环保科对检修现场的作业安全进行监督。车间对所辖区域的检维修作业进行管理。相关作业人员必须对整个作业过程负责。4控制程序检修计划的下达设备检修计划分大修计划和日常检维修。根据实际生产情况和设备运行情况、设备检维修间隔期及日常设备检查中发现和存在的问题，由生产部提出生产设施大修计划，经生产部经理审核，报送（副）总经理批准，下达年度大修计划。编制年度大修计划时，应同时提出备品备件、材料、工具计划，制订检修计划应包括检修项目及内容、检修负责人、检修进度、检修应达到的质量要求、安全措施等。日常检维修计划由生产部直接下达，送总经理备案。检修准备工作大修计划实施：成立工程管理组，设立大修负责人、成员、地点、时间，形成统一指挥和统一行动与协调。各部门应根据检维修计划制订风险分析、风险控制措施，方可实施。a.检修负责人根据检修计划编制检修施工方案，落实检修人员的具体分工及安全措施。b.检修负责人根据检修任务划分作业组，凡两人以上的检修作业，必须指定一人负责安全工作，检查和落实安全措施。c.检修负责人和检修人员必须到检修现场核实检修任务，并与作业人员及相关负责人交换意见，制定安全措施。检修负责人要做好检修工具的整理工作，要求合理布置、周密检查、安全可靠。检修作业管理检维修实施过程中，严格执行安全规章制度，现场应设有安全防护栏杆、警示标志等，确保检维修安全。检维修过程中应按照《安全作业管理制度》进行管理，检修负责人应根据作业内容办理动土、动火、进入受限空间、起重等作业证，作为检维修施工依据。设施交接检修前交接A.生产部应制定停车方案，并按规定进行停车。对生产设施进行卸压、降温、排净、置换、隔离，切断需要检修设施的水、电、气等。b.分析测定检修环境空气中的可燃气体的含量，应达到安全要求。c.检修负责人和公司安全员应在现场检查检修设施，同时指派一人在检修现场协助工作。d.设施移交后，未征得检修负责人同意，不得使用。检修后交接a.检修完毕后应做到“三清”：一是清除设施内部遗忘工具和零配件；二是清扫管路，清理拆除阻塞；三是清除现场的杂物垃圾。b.检修完毕后进行试漏、试压、试车，做好记录，恢复原有的安全防护设施。c.检修完毕要执行交验手续，双方当场检查质量合格，安全设施恢复完备。d.对检修前切断的管线、重点设施等，要由专人检查处理。e.检修后试车应与安全环保科联系，不得私自乱开乱动。f.生产设施大修要有完整检修记录，并存档。g.年度大修完工后，由大修负责人组织相关部门负责人及安全环保科对大修质量进行验收，并记录。5相关记录检修计划检