上海宝山区特种设备监督检验所

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度单位决算第一部分上海市宝山区特种设备监督检验所单位概况一、主要职责（一）严格按照国家有关法律、法规、规章及安全技术规范要求，依法实施检验检测，为特种设备的安全、经济运行提供技术服务。（二）负责全区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的定期检验、产品质量监督检验；（三）开展特种设备检验检测技术和方法的相关研究，参与相关特种设备技术规范及标准的制（修）订工作，参与特种设备事故的调查，为本区域特种设备安全监管提供技术保障；（四）为特种设备生产、经营、使用提供检测、校验、测试、评估等服务。（五）负责对高耗能特种设备制造、安装、改造、修理过程进行节能监督检查；对使用单位的节能管理和设备的能效状况进行检查；（六）负责对高耗能特种设备制造、安装、改造、修理过程进行节能监督检查；对使用单位的节能管理和设备的能效状况进行检查；（七）客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论，并对检验检测结果、鉴定结论负责。（八）承办上级部门交办的其他工作任务二、机构设置上海市宝山区特种设备监督检验所为科级单位，不设内设机构。宝编[2016]62号核定编制43人，所长1名，副所长2名

第二部分上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度部门决算表第二部分2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入997.31一、一般公共服务支出1402.34其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入896.97五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出17.32九、医疗卫生与计划生育支出56.24十、节能环保支出H—、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出20.15二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计1894.28本年支出自计1496.05用事业基金弥补收支差额结余分配360.62年初结转和结余41.92年末结转和结余79.53总计1936.2总计1936.2功能分类科目编码项目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计1894.28997.310.000.00896.970.000.00201一般公共服务支出1799.33902.360.000.00896.970.000.0020117质量技术监督与检验检疫事务1799.33902.360.000.00896.970.000.002011750事业运行1612.14715.170.000.00896.970.000.002011799其他质量技术监督与检验检疫事务187.19187.190.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出18.5618.560.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休18.5618.560.000.000.000.000.002080502事业单位离退休18.5618.560.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出56.2456.240.000.000.000.000.0021005医疗保障56.2456.240.000.000.000.000.002100502事业单位医疗56.2456.240.000.000.000.000.00221住房保障支出20.1520.150.000.000.000.000.0022102住房改革支出20.1520.150.000.000.000.000.002210201住房公积金20.1520.150.000.000.000.000.00

功能分类科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出类款项合计1496.05770.38189.330.00536.350.00201一般公共服务支出1402.34679.42186.570.00536.350.0017质量技术监督与检验检疫事务1402.34679.42186.570.00536.350.001750事业运行1237.90679.4222.130.00536.350.001799其他质量技术监督与检验检疫事务164.440.00164.440.000.000.00208社会保障和就业支出17.3214.562.760.000.000.0005行政事业单位离退休17.3214.562.760.000.000.000502事业单位离退休17.3214.562.760.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出56.2456.240.000.000.000.0005医疗保障56.2456.240.000.000.000.000502事业单位医疗56.2456.240.000.000.000.00221住房保障支出20.1520.150.000.000.000.0002住房改革支出20.1520.150.000.000.000.000201住房公积金20.1520.150.000.000.000.00收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款997.31一、一般公共服务支出865.99865.99二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出17.3217.32九、医疗卫生与计划生育支出56.2456.24十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出20.1520.15二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计997.31本年支出合计959.70959.70年初财政拨款结转和结余41.92年末财政拨款结转和结余79.5379.53一般公共预算财政拨款41.92政府性基金预算财政拨款0总计1039.23总计1039.231039.23项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出865.99679.42186.5717质量技术监督与检验检疫事务865.99679.42186.5702一般行政管理事务50事业运行701.55679.4222.1399其他质量技术监督与检验检疫事务164.44164.44208社会保障和就业支出17.3214.562.7605行政事业单位离退休17.3214.562.76……02事业单位离退休17.3214.562.76210医疗卫生与计划生百支出56.2456.2405医疗保障56.2456.2402事业单位医疗56.2456.24221住房保障支出20.1520.1502住房改革支出20.1520.1501住房公积金20.1520.15合计959.70770.37189.33

项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出487.32487.3230101基本工资109.59109.59301；02津贴补贴31.3931.39301P03奖金0.000.0030104其他社会保障缴费40.3040.30301「06伙食补助费0.000.0030107绩效工资222.27222.2730108机关事业单位基本养老保险缴费60.4560.4530109职业年金缴费23.0323.0330199其他工资福利支出0.30.3302商品和服务支出242.12242.1230201办公费31.9531.95302P02印刷费0.000.0030203咨询费1.751.7530204手续费0.310.3130205水费1.601.6030206电费13.7113.71302107邮电费0.080.0830208取暖费0.000.00302r09物业管理费7.507.5030211差旅费1.191.19302「12因公出国（境）费用0.000.0030213维修（护）费10.1810.1830214租赁费134.34134.3430215会议费0.030.0330216培训费0.000.0030217公务接待费0.000.0030218专用材料费0.000.0030224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.00302「26劳务费0.000.0030227委托业务费0.000.00302P28工会经费4.804.8030229福利费10.3710.37302:31公务用车运行维护费10.9510.9530239其他交通费用0.000.0030240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出13.3613.36303对个人和家庭的补助40.9340.930.00303P01离休费0.000.000.0030302退休费14.5614.560.0030303退职（役）费0.000.000.0030304抚恤金5.075.070.00303:05生活补助0.00P0.000.0030307医疗费0.000.000.0030308助学金0.000.000.0030309奖励金0.000.000.0030311住房公积金20.1520.150.00303P12提租补贴0.000.000.0030313购房补贴0.000.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出1.151.150.00310其他资本，庄支出0.000.000.0031002办公设备购置0.000.000.0031003专用设备购置0.000.000.0031007信息网络及软件购置更新0.000.000.00310P13公务用车购置0.00P0.000.0031019其他交通工具购置0.000.000.0031099其他资本，庄支出0.000.000.00合计770.37528.25242.12一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0043.9310.950.000.0042.2010.950.000.0042.2010.951.730.00项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项………•••合计注：上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入支出总体情况说明上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入总计为1,894.28万元、支出总计为1,496.05万元。与2015年度相比，收入总计增加1,025.84万元、支出总计增加658.93万元。主要原因：经营收入支出项目列入全年决算中。二、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入决算情况说明上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入合计1,894.28万元，其中：财政拨款收入997.31万元，占53%;事经营收入896.97万元，占47%。三、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度支出决算情况说明上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度支出合计1,496.05万元，其中：基本支出770.37万元，占51%;项目支出189.33万元，占13%;经营支出536.35万元，占36%。四、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度财政拨款收支总决算997.31万元、959.70万元。与2015年度相比，财政拨款收增加130.03万元，增长15%、支总计各增加122.58万元,增长14.64%o主要原因：人员经费及公用经费定额调整。五、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出959.70万元，占本年支出合计的64.15%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.58万元，增长14.6%。主要原因：人员经费正常调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出959.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）865.99万元，占90.24%;社会保障和就业支出（类）17.32万元，占1.80%,医疗卫生与计划生育支出（类）56.24万元，占5.86%;住房保障支出（类）20.15万元，占2.10%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.38万元，支出决算为959.70万元，完成年初预算的107.67%o决算数大于预算数的主要原因：人员经费正常调整。其中：一般公共服务支出一质量技术监督与检验检疫事务一事业运行一701.55元，主要用于：本单位人员经费、公用经费等基本支出及用于特种设备检验专项经费。年初预算为620.49万元，完成年初预算的113.06%o决算数大于预算数的主要原因：人员经费正常调整。一般公共服务支出一质量技术监督与检验检疫事务一具他质量技术监督与检验检疫事务支出164.44万元。主要用于：本单位检验设备维保、鉴定、检验检测材料、特种设备人员保险、资料标准等方面的项目支出。年初预算为187.50万元，完成年初预算的87.7%o决算数小于预算数的主要原因：部分项目跨年度结转。3-社会保障和就业支出一行政事业单位离退休一事业单位离退休17.32万元。主要用于：本单位退休人员活动经费、福利费、健康体检费。年初预算为5.99万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的289.15%o决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员人数及人员经费基数调整。4、医疗卫生与计划生育支一医疗保障一事业单位医疗56.24万元。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为56.86万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因：医保缴费正常调整。5、住房保障支出一住房改革支出一住房公积金20.15万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为20.54万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的98.10%o六、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出770.37万元，包括人员经费528.25万元，公用经费242.12万元。基本支出中：1、工资福利支出487.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支。2、商品和服务支出242.12万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助40.93万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为43.93万元，支出决算为10.95万元,完成预算的24.93%,其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为10.95万元，完成预算的25.95%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费，节约车辆经费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少31.25万元，降低74.05%,其中：当年无因公出国（境）费支出；当年无公务接待费支出未增加或减少；公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.25万元，降低7