华艺服饰X年度经营计划

华艺嘉服饰2013年度经营计划书战略管理与市场营销中心华艺嘉说明1、此份文件涉及公司核心经营管理内容，请各单元务必分级分模块做好保密工作，单元汇总文件原则只能单元责任人持有2、为方便填写、汇总、计算，此次计划统一采用PPT形式，同时有利于公司管理规范化，请务必认真填写3、2013年经营计划书相对2012年进行部分调整，请按照模版计划书内容进行填写，如部分内容模版计划书不适合本单位，可做适当调整，但原则上不可进行大方面改动4、本年度经营计划与财务的年度财务预算相结合，需认真填写。此部分将作为财务预算的主要依据5、如有问题，请联系战略管理与市场营销中心目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划单元2013年工作目标及重点方向从整体上概括说明单元2013年工作目标及重点方向，主要内容有：本单元2013年工作目标本单元2013年重点关键指标设定2013年重点工作方向，此部门内容应包括但不限于包括以下几方面：（注：此部分整体工作方向，其具体的工作分解于“目录2、3及4”进行编写）2013年延续2012年未完成战略举措工作承接公司2013年战略举措工作方向根据2013年重点关键指标及单元内工作目标列举2012年工作方向注：工作目标的设定、关键指标的设定及重点工作方向、年度的工作规划需围绕“承接公司战略举措工作”及“业绩目标达成”2部分纬度进行编写目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划2013年延续2012年未完成战略举措工作计划

2012年未完成战略举措责任人2013年承接工作责任人工作节点完成时间1

2

3

4

目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划公司战略举措清单（附录）价值链环节序号战略举措战略1战略分析在2012的基础上，拓展分析范围，加强分析的深度2完善战略规划和落地管理制度、方式和范围，以结果导向，进行资源协调并推进能力培养3建立公司品牌运作能力品牌4品牌规划(包括三位一体)在终端落地5建立以消费者为导向的品牌分析、规划机制6明确品牌发展的着力点，指导并监督商品设计开发以及品牌推广7建立品牌推广监督机制商品8提升商品整体的功能属性9调整网球产品结构，风格及定位成为拓展女装市场的主要产品线10建立具有明确的与品牌发展相匹配的设计开发团队，并建立组织规范11产品渠道分级供应链12推进“研产销”协同机制的建立13调整供应链运营模式14优化供应商管控模式，建立成本管控机制销售

15进一步建立明确的差异化的渠道管理模式16建立大客户运作模式及运作策略17代理商运营能力提升18商场渠道拓展19新兴渠道发展终端20同店提升21加强消费者的终端体验公司的战略举措清单：2013年承接公司战略举措分解—举措一战略举措名称责任人战略举措预计达成目标

举措相关关键指标设定

举措关键行动点步骤分解预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2013年承接接公司司战略略举措措分解解—举措二二战略举措名称责任人战略举措预计达成目标

举措相关关键指标设定

举措关键行动点步骤分解预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划2012年单元元内经经营计计划工工作分分解2012年单元经营计划及重点工作预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

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目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划公司级级项目目工作作规划划——承接2012年项目目计划划项目名称责任人项目说明

项目目的预计项目成果

项目规划责任人预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

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延续2012年项目财务费用—主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号费用类别预算金额编制依据

项目配套费用（主要为内务费用）序号费用类别预算金额编制依据

2013年财务务预算算——延续2012年项目目财务务预算算公司级项项目工作作规划—2013欲新增公公司级项项目规划划2013欲新增公公司级项项目规划划需包含含但不限限包含以以下内容容：项目名称称项目背景景项目目的的项目初步步规划项目所需需内外资资源项目预算算2013年财务预预算——2013年欲新增增项目财财务预算算延续2012年项目财务费用—主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号费用类别预算金额编制依据

项目配套费用（主要为内务费用）序号费用类别预算金额编制依据

目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划财务预算算主要包包括以下下内容：：日常费用用财务预预算(必须填写写）其他专项项预算（（如预算算编制说说明有要要求才需需填写））固定资产产财务编编制(必须填写写）注：各中中心财务务日常费费用财务务预算明明细查看看附件说说明2013年财务预预算-说明日常费用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费

办公用品

电话费

手机费

快递费

、、、、、

2差旅费

、、、、、

2013年财务预预算——日常费用用（运营营管理中中心）日常费用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费

办公用品

电话费

手机费

快递费

、、、、、

2差旅费

、、、、、

2013年财务预预算——日常费用用（市场场与营销销中心））日常费用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费

办公用品

电话费

手机费

快递费

、、、、、

2差旅费

、、、、、

2013年财务预预算——日常费用用（品质质管理中中心）2013年财务预预算——其他专项项费用延续品质管理中2012年项目财务费用—主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号一级科目预算金额编制依据

项目配套费用（主要为内务费用）序号一级科目预算金额编制依据

固定资产年度新增预算

全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定资产本期增加

固定资产在建工程转固定资产

电子设备本期增加

电子设备在建工程转固定资产

房屋机建筑物本期增加

房屋机建筑物在建工程转固定资产

办公设备本期增加

办公设备在建工程转固定资产

机械设备本期增加

机械设备在建工程转固定资产

其他资产本期增加

其他资产在建工程转固定资产

运输设备本期增加

运输设备在建工程转固定资产

2013年财务预预算——固定资产产年度新新增预算算目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划此部分内内容需包包括：具体描述述本中心心在公司司的价值值阐述说明明本中心心职责主要说明明本中心心主要产产出本中心架架构调整整设计职职责说明明（只需需对有变变动部门门进行说说明）2013年组织架架构2012年组织架架构图2013年组织架架构图只需拆解解到一级级部门人事计划划——人员编制制部门岗位名称计划编制增减

是否为2013年战略重点关键岗位（是则打勾）计划总工资成本（万元）编制*个人年总收入增减变动说明

总计：

N/A

总计：

N/A

此部分内内容填写写说明：：1、岗位的的编制需需结合部部门职责责的计划划产出进进行需求求拆解2、对增减减岗位及及相应岗岗位的人人数增减减进行变变动说明明部门部门整体培养方向针对培养方向原因说明建议培训预算需重点培养岗位名称建议提升方向

备注（其它说明）品质管理中心过程品质管理//（内训）服验证员

技术人员

服、器跟单

服、器计划部质量专员

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管理中心市场拓展客服部客服体系培训优质客户服务与客户投诉、抱怨处理技巧提升客服专员

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人事计划划——员工能力力提升计计划9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Wednesday,December21,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。07:54:3707:54:3707:5412/21/20227:54:37AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2207:54:3707:54Dec-2221-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。07:54:3707:54:3707:54Wednesday,December21,202213、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。12月-2212月-2207:54:3707:54:37December21,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。21十二月月20227:54:37上午07:54:3712月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月227:54上上午12月-2207:54December21,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/217:54:3807:54:3821December202217、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。7:54:38上上午7:54上上午07:54:3812月-229、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。12月月-2212月月-22Wednesday,December21,202210、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。07:54:3807:54:3807:5412/21/20227:54:38AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。12月-2207:54:3807:54Dec-2221-Dec-2212、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。07:54:3807:54:3807:54Wednesday,December21,202213、不知香积寺寺，数里入云云峰。。12月-2212月-2207:54:3807:54:38December21,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。21十十二二月20227:54:38上上午07:54:3812月月-2215、楚塞塞三湘湘接，，荆门门九派派通。。。。十二月月227:54上上午午12月月-2207:54December21,202216、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2022/12/217:54:3807:54:3821December202217、空山山新雨雨后，，天气气晚来来秋。。。7:54:38上上午7:54上上午午07:54:3812月月-229、杨杨柳柳散散和和风风，，青青山山澹澹吾吾虑虑。。。。12月月-2212月月-22We