房地产公司各部门绩效考核指标

综合管理部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标行政费用的预算编制与执行质量5%预算编制计划年度公司领导考核公司行政费用编制是否客观，对发生的行政费用是否做到严格审核并采取控制措施，对超支部分是否及时有效分析，以做到降低公司行政费用的目的。公司资产管理的质量5%财务部年度公司领导考核公司资产的实物数量和账面数量的致性，防止公司资产的流失客户/经营指标规章制度的编制与执行10%经营计划/经营计划执行分析报告年度总经理考核公司管理制度编制的及时性及质量以及执行情况的监控效果。

2、指标量化办法：指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分及时督促各部门优化超出完全基本离要求离要求现有流30%期望满足满足有一定有很大程，并值要求要求的差距差距形成流类程文件别规章制度的未发生编制与执行因流程20%不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件40%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距

组织信息技术人员推进流程信息系统固化30%超出期望完全满足基本满足离要求有一定离要求有很大的工作值要求要求的差距差距取得进展，并不断予以修订序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1行政费用预算编制与执行质量预算编制的合理性、科学性50%非常合理、科学较为合理、科学基本合理、科学不太合理、科学太不合理、科学执行的效果50%\—-\—-远远少于预算少于预算基本达到预算较多地超过预算大大超过预算

2公司资产管理的质量台账的完备、清晰60%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距账实相符率（实物数量/账面数量）50%195%V100%90%V95%85%V90%V85%专用指标人力资源计划的制定与执行15%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源计划的制定是否能与公司战略相适应，战略是否有效执行。人力资源制度的制定与调整10%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源各种制度制定的健全，并根据公司发展阶段不断调整。员工招聘工作15%问卷调查企业管理部季度分管总监考核招聘工作的质量

员工培训工作10%问卷调查企业管理部季度分管总监考核培训工作质量绩效考核工作10%问卷调查企业管理部季度分管总监考核绩效工作开展时否及时、公正。薪酬管理工作5%问卷调查企业管理部季度分管总监考核每月及时、正确地确定员工的薪酬，并及时对员工的调级、晋级提出意见一）通用指标参看附件2：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标1、指标理解2、指标量化办法：招聘、培训、薪酬、考核指标的量化办法参照问卷调查序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分

1人力资源计划的制定与执行人力资源计划制定的质量40%与公司发展战略非常匹配与公司发展战略较匹配基本与公司发展战略匹配不太与公司发展战略匹配与公司发展战略很不匹配人力资源计划执行的有效性30%执行效果非常好执行效果较好执行效果一般执行效果不太好执行效果很不好人力资源计划调整是否及时30%发现问题后快速有效调整发现问题后数日调整发现问题后很长一须时间调整发现问题后不知如何调整，但在努力对发现的问题置之不理2人力资源制度的制定与调整执行效果30%执行效果非常好执行效果较好执行效果一般执行效果不太好执行效果很不好

调整是否及时30%发现问题后快速调整发现问题后数日调整发现问题后很长一须时间调整发现问题后不知如何调整，但在努力对发现的问题置之不理资产财务部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率15%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。现金流量15%财务报表年度总经理考核根据企业运营情况控制现金流量的能力。财务费用控制率20%财务报表年度总经理考核公司融资成本的控制效果。管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制效果。

客户/经营指标财务预算的编制与执行15%预算制度、财务预算年度总经理考核预算编制是否适合公司的现状与发展，及财务预算编制与执行的有效控制。重大财务决策有效性15%总经理评价年度总经理考核财务总监对公司在提高资产运营效率、重大投融资、修订财务政策等方面提出财务决策的效率效果人员管理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门范围内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：(1)净资产回报率二净利润/平均净资产X100%2)预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。

3）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分净资（实际值产回-目标值）100%〉0W0W-5%-10%报率/目标值〉-5%>-10%〉-15%15%X100%-15%（实际值现金-目标值）W0W-5%-10%财务流量/目标值100%〉0〉-5%>-10%〉-15%指标15%*100%-15%财务（目标值费用-实际值）W0W-5%-10%控制/目标值100%〉0〉-5%>-10%〉-15%X100%-15%20%

管理费用控制率10%（目标值-实际值）/目标值X100%100%〉0W0〉-5%W-5%>-10%-10%〉-15%-15%离要离要超出完全求有预算编制60%期望满足基本满一定求有的质量值要求足要求的差很大差距距分析财务非常较为不太分析客户预算全面、全面、分析基全面、很不/经的编深入、深入、本全深入，全面、营指制与预算执行有效，有效，面、深能为深入，标执行的差异性能很能较入，能下一基本15%分析的全40%好地好地为下一年预不能面、深入、为下为下年预算算提为下有效性一年一年提供一供很一年预算预算定的依少的预算提供提供据。的依提供依据依据据。依据。

对提高资产使用效离要离要率、降低超出完全基本满求有求有产品成本30%期望满足足要求一定很大方面的财值要求的差差距务决策咼距重大效可行离要财务对投融资超出完全求有离要决策方面的财40%期望满足基本满一定求有有效务决策咼值要求足要求的差很大性15%效可行距差距经常性地修订财务离要离要制度和政超出完全基本满求有求有策，改进30%期望满足足要求一定很大财务制度值要求的差差距和财务政距策有效性

关键人才丄寺半培养计划完成率10%（实际值-目标值）/目标值X100%100%=0W0〉-5%W-5%>-10%-10%〉-15%-15%工程管理部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制效果。工程成本偏差率10%预算合同部、资产财务部年度总经理考核对工程成本的控制效果。核心指项目设计方案及招标工作10%工作记录年度总经理考核工程总监对工程施工过程中的质量控制效果。

标项目进度计划的执行15%部门工作报告、督办单年度总经理考核对项目进度进行控制和管理，保证在原进度计划之内完成所定任务。工程质量的优良率10%验收报告年度总经理考核工程总监对项目工程质量的管理和控制施工图的图纸差错率10%工作记录年度总经理考核工程总监对施工图的审核的效果。设计变更管理的质量10%设计变更单及相关部门反馈年度总经理考核设计变更的合理性与及时性工程设计的管理和控制15%设计图纸季度分管总监考核对工程项目设计的进度、成本和质量的管理控制状况工程质量安全事故15%现场记录年度总经理考核对质量、安全事故的防范效果。

人员管理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：净资产回报率二净利润/平均净资产X100%工程成本偏差率二(实际发生的工程项目成本-预算成本)/预算成本X100%(3)工程质优良率二被评为优良的工程量/总的工程量X100%质量、安全事故：是指损失金额在2000元以上的事故。关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报率(10%)(实际值-目标值)/目标值X100%100%〉0W0〉-5%W-5%〉-10%-10%〉-15%-15%

管理费用控制率（10%）（目标值-实际值）/目标值X100%100%〉0W0〉-5%W-5%〉-10%-10%〉-15%-15%（目标值产品质-实际值）W0W-5%-10%量投诉/目标值100%〉0〉-5%〉〉-15%次数X100%-10%-15%已大较多基本落后\—-\—-远远大超地超达预项目进于预落后客度计划100%过预过预定的定进于进户/的执行定的定的总进度计度计经进度进度度计划划营计划计划划指工程质（实际值W-5%标量的优-目标值）100%〉0W0〉-10%/目标值〉-5%〉-15%良率X100%-10%-15%所有有6施工图实际差错图纸有2有4处有6处处以的图纸数无差处差差错差错上差差错率错错错

变更的及时性30%全部按要求时间变更有2件不按要求时间变更有4件不按要求时间变更有5件不按要求时间变更有5件以上不按要求时间变更变更设计变所有所有所有变更有一更管理变更变更变更有一些不的质量符合基本基本些不符合符合符合制度制度符合变更的合50%要制度制度制度要求，理性求，要求，要求，要求，且有且基且基一些且经且经本经本经经济济合济合济合济合合理理理理理性较差

满足工程需求20%完全满足工程需求比较能满足工壬口击程需求基本满足工程需求有较少不能满足工壬口击程需求不能满足工程需求工程质量安全事故实际发生次数100%无事故发生有1次以上人员管理指标关键人才培养计划完成率10%（实际值-目标值）/目标值X100%100%=0W0〉-5%W-5%〉-10%-10%〉-15%-15%工程设计的管理和控制（15%）（1）指标理解工程设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和设计方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：工程设计的进度管理、工程设计的成本偏差率、工程设计方案的质量。工程设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。

工程设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。工程设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。2）指标量化方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分各种各种各种进度各种各种进进度进度计划度计划计划进度计划进度编制的合30%编制很编制计划编制计划理性、科合理、较为编制不太编制工程设学性科学合理、合理、合理、不合计的进科学不太理、1度管理科学科学20%较多基本落后\—-\—-远远考核期已大大地超达预于预落后内，总体70%超过预过预定的定进于进进度计划定的进定的总进度计度计的落实度计划进度度计划划计划划

2工程设计的成本偏差率20%成本偏差率100%<-10%<-5%$-10%<5%$-5%<10%$5%$10%设计方案3项以的各项技各项指1项指2项指3项指上指术经济指40%标比较标不标不标不标不标的合理合理合理合理合理合理性方案整体很合工程设的合理30%理，超比较合理不太不合、［、亠八,计万案性、先进合理合理理3的质量性过预期60%有较比较基本少不不能完全满能满能满满足市场40%足市场足市满足足市满足需求需求场需市场场需市场需求需求求求情况市场拓展部绩效考核指标

类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标销售收入计划达成率20%财务报表年度总经理考核销售计划的完成情况。销售费用控制率20%财务报