工程质量与安全生产检查记录表

项目法人质量管理体系检查记录表检查人员：检查日期年检查项目检查内容检查情况及存在主要问题组织机构质量管理体系建立及现场机构设置能否满足工程建设管理需要项目现场负责人、质量管理负责人是否明确、到位内部质检机构设置情况是否配备常规质量检测仪器、设备是否与检测机构签订协议并制定检测计划人员配备质量管理负责人职称及工作经历人员数量及专业是否满足工程管理需要质量管理人员上岗前是否培训是否配备了专职工程建设档案管理人员质量贝任制工程质量管理责任制是否建立是否明确了各部门及质量管理人员的职责质量管理规章制度质量管理制度是否健全质量奖惩制度内容是否符合有关规定质量管理月报表制度是否建立是否确定了质量目标

其他检查项目及检查情况监理单位质量控制体系检查记录表监理单位：检查人员：监理标段：检查日期：年月检查项目检查内容检查情况及存在主要问题组织机构资质及业务范围是否符合有关规定是否建立现场质量控制体系，机构设置是否满足合同约定及监理工作需要项目总监（副总监）、是否持证上岗人员配备人员及数量是否符合合同约定、及时到位专业配备是否满足建设监理工作需要监理人员持证上岗情况常规检测仪器配备、计量检定及检测人员持证情况监理人员是否进行了上岗前培训质量责任制质量监理责任制是否建立项目总监、监理工程师的质量责任是否明确质量控制规章制度监理规划是否已编制，是否满足规定要求监理实施细则是否具有针对性和可操作性合同项目、分部工程开工等审批手续是否完善质量控制、质量抽检及其他质量管理制度是否制定

质量评定及工程验收工作制度是否已制定常用技术标准是否齐全、有效其他检查项目施工单位质量保证体系检查记录表施工单位：检查人员：承包标段：检查日期：年月检查项目检查内容检查情况及存在主要问题组织机构项目经理部机构设立是否符合合同约定是否设置专门的质检机构是否按照合同要求设立专门的现场试验室人员配备设备配备项目经理是否持证上岗、到位并符合合同约定技术负责人及主要管理人员是否符合合同约定、及时到位质量负责人是否符合要求质检人员数量与职称是否满足要求是否有专职档案管理人员特种岗位人员是否持证上岗对操作人员是否进行了技术交底和质量意识教育检测仪器、设备是否通过计量检定，是否制定操作规程施工机械是否满足合同约定和施工要求质量责任制工程质量岗位责任制是否建立、健全项目负责人等管理人员的质量责任是否明确

质量保证规章制度质量管理制度是否完善“三检质”是否落实常用技术标准是否齐全、有效质量保证措施、施工试验方案是否形成文件其他检查项目设计单位质量现场服务体系检查记录表设计单位：检查人员：设计标段：检查日期：年检查项目检查内容检查情况及存在主要问题组织机构现场设计代表组是否成立项目设代是否常驻工地人员配备项目设总执业资格是否符合要求人员数量、专业配备、素质是否满足工程项目设计需要质量责任制是否建立质量冈位责任制各级设计人员的质量责任是否明确现场服务规章制度所提供设计文件、图纸签发制度是否完善设计文件及图纸深度是否符合要求、按计划提供是否建立设计文件技术交底制度设计通知、设计变更签发是否及时，制度是否完善

其他检查项目

项目法人质量管理行为检查记录表检查人员：检查日期：年月曰检查项目检查内容检查情况及存在主要问题质量管理体系运行情况是否定期召开质量管理例会质管人员是否经常深入工地检查对参建单位的质量体系的建立及运行情况是否进行检查对参建单位法规及强制性条文执行落实情况是否进行检查法规及强制性条文执行情况设计变更是否符合有关程序，对重大设计变更是否进行了批报对质量责任制落实情况是否进行了检查对专项工程分包是否进行了审批是否参与设计交底对参建单位的质量行为是否进行经常性检查质量管理与检查验收是否及时组织（委托）分部工程、单位工程验收是否对工程质量进行定期或不定期检查，是否有检查记录是否委托第三方检测单位对工程实体质量按计划进行抽检质量事故、缺陷是否按规定进行报告、调查、处理针对质量监督检查整改通知是否及时制定整改措施是否制定了工程档案

工程档案管理工作管理制度和管理程序工程档案收集、整理、归档及保管工作是否及时和规范是否经常对监理及施工资料的及时性、完整性、真实性进行检查

监理单位质量控制行为检查记录表（表1）监理单位：检查人员：监理标段：检查日期：年检查项目检查内容检查情况及存在主要问题质量控制体系运行情况项目总监是否常驻工地监理人员是否按合同约定及时到位，是否满足监理工作需要监理人员变化时是否履行有关手续并通知被监理单位是否对承包人现场主要管理、技术人员数量及资格进行申查监理人员能否及时到施工现场是否对承包人的质量保证体系、制度及特种岗位人员资格进行核查与施工、材料及设备供应单位是否有隶属或利害关系技术标准及强制性条文执行情况规程、规范、质量评定标准、强制性条文的执行情况对施工单位执行技术标准、强制性条文检查情况，是否有检查记录是否组织了设计交底，施工图纸签发是否及时质量控制与检验情是否对进场材料、构配件进行了检验，并对材质证明（检验报告）和产品合格证进行查验是否参加了工程设备的交货验收

况是否对原材料、中间产品及金属结构按要求进行了平行、跟踪检测；平行、跟踪检测工作是否委托第三方检测单位承担是否对施工单位的自检行为及时进行检查、检验是否坚持工程例会制度，并及时形成会议纪要监理单位质量控制行为检查记录表（表2-2）检查项目检查内容检查情况及存在主要问题质量控制与检验情况是否严格按要求进行旁站监理是否按规定进行见证取样，并收集和保存见证取样试验资料是否对施工中的质量问题及处理措施进行详细记录施工质量事故、质量缺陷处理及备案制度是否按要求执行是否对单元（工序）工程质量进行抽检并及时进行质量等级复核是否对需要覆盖的隐蔽工程（部位）进行了验收是否对施工单位的施工组织设计、技术措施及试验方案进行了审核针对质量监督检查整改通知是否及时制定和上报整改措施监理资料管理工是否设置监理资料管理人员，是否制定管理制度、岗位责任和管理程序监理日志是否逐日、及时填写，内容是否完整、详实

作质量（监理）月报、质量缺陷报告、单元工程质量评定汇总表是否按月报项目法人和监督机构是否经常对施工资料的及时性、完整性、真实性进行检查，有无检查记录其他

施工单位质量保证行为检查记录表（表1）施工单位：检查人员：承包标段：检查日期：年月检查项目检查内容检查情况及存在主要问题质量保证体系运行情况项目经理、技术负责人是否常驻工地主要管理人员变化时是否履行有关手续质检人员的现场质量检验是否及时、数据是否真实现场检测仪器、计量设备是否按规定进行计量检定质量管理及质量检验人员是否满足工程建设需要各项质量管理规章制度是否得到落实技术标准及强制性条文执行情况技术标准和强制性条文执行情况是否严格按图纸、标准和合同施工米用“三新”技术是否制定相应措施并经过评审原材料及设备检验原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合规范要求和合同约定金属结构、启闭机和机电设备的检验是否满足合同要求原材料、中间产品检验结果是否按月上报施工单位内部质量检查是否严格实行质量“三检制”

质量保证与检验情况单兀（工序）工程施工质量是否经自检，原始记录手续是否齐全，工程关键部位、重要隐蔽工程是否实行联合检查验收并签证工序质量及单元工程质量是否及时进行检验及评定施工单位质量保证行为检查记录表（表2）检查项目检查内容检查情况及存在主要问题质量保证与检验情况质量检测是否符合规范和设计要求，评定标准是否与规范、规程相一致质量检测记录是否及时、齐全，签字手续是否完备质量缺陷及事故处理质量缺陷、事故是否有隐瞒、私自掩盖行为质量缺陷是否进行了备案，是否按有关规定进行了处理针对质量监督检查整改通知是否及时制定和上报整改措施施工资料管理工作是否设置施工资料管理人员，是否制定管理制度、岗位责任和管理程序施工资料整理是否与施工同步、准确、全面施工日志是否逐日、及时填写，内容是否完整、详实施工月报是否按月报项目法人和监理机构，内容是否详实

其他

设计单位质量服务行为检查记录表设计单位：检查人员：设计标段：检查日期：年月检查项目检查内容检查情况及存在主要问题质量服务体系运行情况项目设计代表是否常驻工地设代的数量、专业是否满足工程施工需要现场服务规章制度是否落实设代的责任制是否落实技术标准及强制性条文执行情况设计方案是否符合有关规定设计技术要求是否符合强制性条文规定设计文件是否采用了国家和水利行业最新版本的规范现场服务情况图纸提供及设计变更通知是否及时设计变更程序是否符合有关规定是否按时参加设计单位应参加的工程验收是否按规定参加质量事故、质量缺陷调查及处理，及时提出设计意见是否有指定材料、设备与生产厂家行为施工中发现的设计问题是否及时得到处理其他

附表一：项目法人安全生产检查表被检查单位：序号检查项目检查内容要求与记录号1安全生产管理制度行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准，制定本工程建设项目相关安全生产管理制度2安全生产管理机构按规定设置安全生产管理机构、配备专职或兼职安全管理人员3安全生产责任制(1)相关人员职责和权力、义务明确(2)检查合同单位安全生产责任制(分解到各相关岗位和AHA4安全生产例会人员)(1)按期召开例会(2)适时召开安全生产专题会议(3)会议记录完整(4)会议要求落实5施工单位安全生产许可证(1)资格审查时已对安全生产许可证进行审查(2)对分包单位安全生产许可证进行审查(3)建设过程中安全生产许可证有效性审查6“三类人员”安全生产考核合格证(1)进场时，核查“三类人员”安全生产考核合格证(2)建设过程中新进人员安全生产考核合格证核查(3)建设过程中安全合格证的有效性核查7安全施工措施费用使用(1)招标文件明确(2)建设过程中落实8生产安全事故应急预案管理(1)预案完整并具有可操作性(2)本单位预案与其它相关预案衔接合理(3)按期演练(4)应急管理队伍完整(5)应急通讯录完整、更新及时(6)督促相关单位制定预案9保证安全生产的措施方案(1)备案及时(2)内容完整(3)更新及时10隐患治理(1)定期排查、及时上报(2)隐患治理“五落实”11事故报告(1)报告制度建立情况(2)生产安全事故及时报告情况12杜绝使用国家公布淘汰的工艺、设备、材料(严重危及(1)工艺(2)设备(3)材料

续附表序号'检查项目检查内容要求与记录13影响施工现场及毗邻区域管线及工程安全的资料(1)招标时提供(2)完整、准确、真实(3)符合有关技术规范14拆除工程或爆破工程(1)施工单位资质(2)备案及时(3)备案资料完整15接受安全监督(1)监督手续完善(2)及时提供监督所需资料(3)监督意见及落实16度汛安全(1)编制度汛方案(2)报批手续完备(3)度汛措施落实被检查单位负责人(签字)：检查组组长(签字)：检查日期：年月日附表二：勘察(测)、设计单位安全生产检查表被检查单位：序号检查项目检查内容要求与记录1工程建设强制性标准(1)相关强制性标准要求识别完整(2)标准适用正确2工程重点部位和环节防范生产安全事故指导意见(1)工程重点部位明确(2)工程建设关键环节明确(3)指导意见明确(4)指导及时、有效3“三新”(新结构、新材料、新工艺)及特殊结构防范生产安全事故措施建议(1)工程“三新”明确(2)特殊结构明确(3)措施建议及时有效4事故分析(1)无设计原因造成的事故(2)参与事故分析(1)施工图纸单位证章5文件审签及标识(2)责任人签字一(3)执业证章被检查单位负责人(签字)：检查组组长(签字)：检查日期：年月日附表三：建设监理单位安全生产检查表被检查单位:序号检查项目检查内容要求与记录1工程建设强制性标准(1)相关强制性标准要求识别完整(2)标准适用正确(3)发现不符合强制性标准时，有记录2审查施工组织设计的安全措施(1)审查施工组织设计(2)审查专项安全技术方案(3)相关审查意见有效(4)安全生产措施执行情况3安全生产责任制(1)相关人员职责和权力、义务明确(2)检查施工单位安全生产责任制4安全生产事故隐患(1)及时发现并报告(2)及时要求整改(3)复查整改验收5监理例会制度(1)按期召开例会(2)会议记录完整(3)会议要求检查落实6生产安全事故报告制度等执行情况(1)报告制度(2)及时报告(3)处理措施检查监督7监理大纲、监理规划、监理细则中有关安全生产措施执行情况(1)措施完善(2)执行情况8等执业资格(1)执业资格符合规定(2)执业人员签字被检查单位负责人（签字）:检查组组长（签字）：检查日期：年月日

附表四：施工单位安全生产检查表被检查单位：号F检查项目检查内容要求与记录1资质等级(1)本单位资质(2)项目经理资质(3)分包单位资质(4)分包项目经理资质2安全生产许可证(1)本单位许可证(2)分包单位许可证3安全管理机构设立和人员配(1)安全管理机构设立(2)安全管理人员到位4现场专职安全生产管理人员(1)人员数量满足需要(2)人员跟班作业5安全生产责任制(1)相关人员职责和权力、义务明确(2)单位与现场机构责任明确(3)检查分包单位安全生产责任制(包括总包与分包的安全生产协议)6安全生产培训(1)制度明确、有效实施(2)培训经费落实(3)所有员工每年至少培训一次(4)进入新工地或换岗培训(5)使用“四新”(新技术、新材料、新设备、新工艺)培训(6)培训档案齐全7安全生产例会制度(1)制度明确(2)执行有效(3)记录完整8定期安全生产检查制度(1)制度明确(2)执行有效(3)整改验收情况(4)记录完整9制定安全生产规章和安全生产操作规程(1)制度明确(2)制度齐全、执行有效10)」刀、111“三类人员”安全生产考核合格证(1)施工企业主要负责人(2)项目负责人(3)专职安全生产管理人员11特种作业人员(1)所有特种作业人员资格证(2)资格证有效期续附表四(1):序号’检查项目检查内容要求与记录12安全施工措施费(1)措施费用使用计划(2)有效使用费用不彳氐于报价(3)满足需要13生产安全事故应急预案管理(1)预案完整并与其它相关预案衔接合理(2)定期演练(3)应急设备器材14隐患排查(1)定期排查、及时上报(2)隐患治理“五落实”15事故报告(1)报告制度(2)及时报告16接受安全监督(1)及时提供监督所需资料(2)监督意见及时落实17分包合同管理(1)安全生产权利、义务明确(2)安全生产管理及时、有效18专项施工方案(1)危险性较大的工程明确(2)制定专项施工方案(3)制定施工现场临时用电方案(4)审核手续完备(5)专家论证19施工前安全技术交底(1)项目技术人员向施工作业班组(2)施工作业班组向作业人员(3)签字手续完整20专项防护措施(1)毗邻建筑物、地下管线(2)粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动(3)施工照明21安全防护用具、机械设备、机具(1)生产许可证(2)产品合格证(3)进场前查验(4)制度明确并有专人管理(5)定期检查、维修和保养(6)资料档案齐全(7)使用有效期续附表四(2)：序号检查项目检查内容要求与记录22特种设备(1)施工起重设备验收(2)整体提升脚手架验收(3)自升式模板验收(4)租赁设备使用前验收(5)特种设备使用有效期(6)验收合格证标志置放(7)特种设备合格证或安全检验合格标志(8)维修保养制度建立和维修、保养、定期检测落实情23危险作业人员况(1)危险作业明确(2)办理意外伤害保险(3)保险有效期(4)保险费用支付24工程度汛(1)度汛措施落实(2)组织防汛抢险演练被检查单位负责人(签字):检查组组长(签字)：检查日期：年月日K1+478〜K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分附表五：施工现场安全生产检查表被检查单位：月号$检查项目检查内容要求与记录1文明施工(1)建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐，做到工完场地清(2)易燃易爆物品分类存放(3)施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序2施工管理措施(1)爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安全管理(2)人、车分流，道路畅通，设置限速标志。场内运输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载(3)在建工程禁止住人(4)集体宿舍符合要求，安全距离满足要求3脚手架(1)架管、扣件、安全网等合格证及检测资料(2)有脚手架、卸料平台施工方案(3)验收记录(含脚手架、卸料平台、安全网、防护棚、马道、模板等)4施工支护(1)深度超过2m的基坑施工有临边防护措施(2)按规定进行基坑支护变形监测，支护设施已产生局部变形应及时采取措施调整(3)人员上下应有专用通道(4)垂直作业上下应有隔离防护措施5爆破作业(1)爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁(2)爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制度、培训制度及审批制度(3)爆破器材储存专用仓库内6临时用电(1)施工现场应做好供用电安全管理，并有临时用电方案。配电箱开关箱符合三级配电两级保护(2)设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”；严禁一闸多机(3)配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施(4)潮湿作业场所照明安全电压不得大于24V；使用行灯电(5)配电线路布设符合要求，电线无老化