采购部工作规章制度及工作流程制度7篇

采购部工作规章制度及工作流程制度7篇

选购部工作规章制度及工作流程制度【篇1】

为更有效的制止铺张、铺张现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际状况，制定本选购管理制度，详细内容如下：

一、要由民主推举，成立选购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的选购，年初要有详细具体的方案，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元

，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、选购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批打算；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所选购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、选购小组在外出选购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

七、选购小组在外出选购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、选购小组在选购后，对选购发票要严格根据财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜根据国家相关规定执行。

选购部工作规章制度及工作流程制度【篇2】

为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。

一、任职资格

1、工作阅历：2年以上工作阅历。

2、学历要求：大专以上。

3、年龄要求：23岁以上。

4、个人素养：乐观热忱、擅长与人交往、沟通力量强。

二、职责及管理制度

1、喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

3、编制选购方案。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求方案，编制与之相配套的选购方案，并组织详细的实施，保证经营过程中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的选购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的选购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6、坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

7、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。

8、乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

9、准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

10、加强物资选购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起坚固牢靠的物资选购网络，并不断开拓和优化物资选购渠道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、详细工作

1、工作时间为早8：30——晚17：30，午休时间12：00——13：30，休息时间要保持宁静，不要打扰影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开头在线工作，工作时间内只能用即工作上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩嬉戏等。若有违反打扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并担当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出，午休后13：30点必需回公司，否则发生意外大事，公司不担当任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、选购部如需外出，要向总监申请统筹支配。但要视详细业务轻重由总监打算，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明缘由，要保证不做任何损坏和损害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖，且公司不担当任何费用。

7、全部办公，选购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位干净，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱惜好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。

14、选购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

15、假如选购产品消失失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩处，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误准时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。

18、如选购员需要出差，首先提交出差方案呈交至部门总监。如总监需出差，出差方案呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差方案中体现清楚，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，全部票据方案内实行对账票据。方案外实行凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的嘉奖300元至1000元。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必需再次压价，这次追加订单压缩的价格80%赐予选购部作为奖金（每种产品每降价一次只赐予第一次嘉奖之后不再有嘉奖）。

23、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进行成本核算。

24、所购大宗材料必需要求供应商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。

25、做好供应商的选择、评议工作，建立坚固、牢靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、薪酬

选购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–惩罚。

1、增加新品种数量=奖金。

2、奖金是依据业绩完成达到指定要求后对选购人员的嘉奖，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

五、福利

1、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。

（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，详细状况按国家社会保险法规办理。

（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商支配休假详细事宜。因工作缘由，未能休以上（3）—（7）项假期的，按休息日加班标准赐予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、过节费公司视经营状况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

6、员工活动：公司不定期进行各种员工活动。

六、保密原则

1、选购员有义务保守公司的选购原价，不得向他人透露选购原材料的底价。

2、对于相关选购信息应妥当保管。

2、保守未经公开的经营状况、业务数据等。

七、其他

1、本规章制度自下发之日起生效。

2、全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

选购部工作规章制度及工作流程制度【篇3】

1：采买人员支配。蔬菜自采金额在3000元以下，支配两人采买。蔬菜自采金额在3500元以上，支配三人自采。

2：采买人员分工。主要采买人员，负责蔬菜品项的选择，品质的鉴定，价格的确定，帮助蔬菜的托运。副采人员，负责蔬菜的托运和保管，账款的支付与保管，账目的核算工作。托运人员，主要负责的蔬菜的托运和保管（三人采菜时）。主采人员负责足称工作。1000元有等于小于5元的损失。

3：采买时间的支配。凌晨2：00上班，2：00—4：00主要选购外地菜，4：00—6：30主要负责本地菜的选购。6、30—7、30主要选购本地送货商品，同时副采人员负责团购商品的采买和首批团购商品的配送，同时主采人员帮助团购商品的购买。11点下班。

4：每日晚上8：00以前营运主管及组长必需把次日订单下完；并且把外地菜订货数量第一时间电话通知主采人员。同时，把豆制品订单通知在9点钟之前通知主采人员。

5：防损部每两周支配一名防损员工抽取一天进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。假如所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并赐予肯定的建议。

6：生鲜部营运人员每周要支配一名人员进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。假如所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并赐予肯定的建议。

7：营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。

8：商品验收单必需由经理和主管的签字。副采人员签字————主管/经理签字————à店长徐总签字。每日订单必需有主管经理签字。

9：关于单据的填写。全部单据不准有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上画一斜横，并签字确认。

10：主采人员有20%的权利对商品订货品项和数量进行修改。

11：报损单签字流程：报损人——》防损员——————à主管经理————————》店长X总值班经理

选购部工作规章制度及工作流程制度【篇4】

1、目的

对物业公司物资用品的选购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效掌握生产成本。

2、适应范围

物业公司属下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理

申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特别要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部选购，一联由财务部存查。特别状况而且急用的小额物品可直接交代选购员，由选购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避开积压。

4、选购报销程序：选购员按核准申购单选购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。选购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》其次联，即选购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5、物资管理

固定资产管理：固定资产一律登记造册，依据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，详细由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团打算。其他物品管理：由物业公司物品仓库担当物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

6、物资领用程序：依据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采纳分类造册直接签领；特别工种（如水电工、修理工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理看法报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。

8、物资仓库管理制度

库内物资必需分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。

忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区干净。

易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。

提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。

仓库重地，杜绝闲人或生疏人在仓库内闲聊逗留。

选购部工作规章制度及工作流程制度【篇5】

为使酒店的选购工作走上制度化、规范化，合理掌握成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本选购管理制度：

一、选购管理部门

酒店设立专职选购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本掌握、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的选购工作、

二、选购部工作基本要求

1、全部选购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。

3、全部选购物品的品质须保持一惯稳定。

4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。

5、选购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库。

7、选购时间要求：一般物品选购时间为3天；急用物品当天必需选购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。

8、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

9、禁止使用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

10、选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜、对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。

三、选购审批程序

1、申购单审批程序：

使用部门经理（仓库主管）资产会计复查董事同意选购部询价财务总监稽查部行政办。

董事会申购单返回选购部。

2、单位价值1000元以下或批量价值在20__元以下的由选购部现金自购的物品，选购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最终批准后方可选购、酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

3、单位价值1000元以上或批量价值在20__元以上的物品选购审批程序：

选购部查找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商选购部与供货商共同草拟合同或选购协议。

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。

执行合同或协议

（评定小组由选购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成）

4、赊购（月结）物品选购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至选购部叫货、其它物品按上述第1、2、3款程序执行。

各月结供应商选定方法：选购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，选购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和争论，选定供应商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料、

四、选购监督

选购成本的掌握由财务部、选购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平常各部门应准时到市场上了解价格行情，以促进酒店选购成本的掌握与监督、

五、供应商管理

1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、选购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估（酒店每类物品须有至少三家供货商），淘汰部分不合格供货商、

2、选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个帮助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个帮助供应商供应大约20%的物资，一旦主供应商消失问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是帮助供应商的后备力气，也使酒店在选购极其特别物资时无购买死角。

3、选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象、

选购部工作规章制度及工作流程制度【篇6】

一、目的

规范物业公司选购流程，明确选购责任，对选购过程进行管控，确保选购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的全部物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的选购活动。

三、职责

1、项目各部门：根据当月资金方案由部门负责人负责制定选购方案申请，并帮助行政部进行物资核对、清点入库或紧急选购结算；

2、综合事务部：选购专员负责帮助公司综合部相关人员确定选购分供方、把控物资价格、帮助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；

3、客服总监：负责审核选购方案，包括方案内和方案外物资选购申请。

四、选购物资的分类

A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价1000元

B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元

特别类：大金额固定资产，单价10000元

五、选购、入库、报销流程

1、提出选购申请

各部门负责人依据下月的物资估计用量并结合项目预算及月末库存状况，在每月25日之前以《选购申请单》的方式提出下个月的物资选购方案，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特别要求，须备注说明）。

2、审核选购方案

月度物资选购方案由需求部门负责人于每月25日前提出书面选购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，依据AB两类物资状况，审批流程如下：

A类物资：

项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；

项目财务人员依据当月资金方案，对各部门负责人上报的选购申请进行审核，若在资金方案内则同意申购，若不在资金方案内则审核驳回，如遇紧急特别状况需在资金方案外选购的，需追加预算申请，说明状况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最终一步审核流程，流入下一审批环节；

物业总经理审批通过后转至综合事务部选购专员下单选购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单选购。

特别类物资：

除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单选购。

3、供应商的选择

行政部选购人员在选购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行选购活动；

对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的状况下，项目行政选购人员需协作公司负责选购的人员一起搜集供应商和产品的信息，帮助完成新分供方的确定。

4、物资的选购

各需求部门将批准后的《选购申请单》提交给负责选购的人员，由其在合格供应商处进行选购。严格掌握在方案范围内并依据项目预算内支配开支。所选购的物资有质保要求的珍贵物资应签署合同、协议并经评审。

如因特别状况需追加方案开支或超方案开支的应由各部门提出追加预算申请，并具体说明缘由。

行政部选购组在支付费用及选购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部依据相关合同、协议或方案审核后，办理借款。

5、物资入库

选购回来的物资由提出选购方案的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

6、物资领用

物资选购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

7、报销

阅历收合格无误的物资选购入库后，选购人员以《费用报销单》的形式于每月__日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资选购清单、入库单及相应发票。

选购部工作规章制度及工作流程制度【篇7】

一、总则

（一）为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在2000元以上，必需有3家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司选购管理制度。属集团选购的项目，应报总裁批准。

（三）职责分别

选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%—10%。

（五）最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

（六）廉洁制度

全部选购人员必需做到：

1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购成本。严格遵守公司选购管理制度。

2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）招标选购

1、凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批预备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、成本掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业