某大型公司工作规划(参考模版)课件

工作规划某大型有限公司注：某公司总经理制定的年度工作规划，重点是突出各业务模块的工作重点和发展方向，是各业务模块年度工作的行动纲领。在制定部门年度工作计划时，针对具体目标和方向，应更加深入细致制定出对应的执行策略和方法，明确执行的时间计划和责任人。工作规划注：某公司总经理制定的年度工作规划，重点是突出各业2009年度销售目标完成店名年初既定目标年中调整基本目标年中调整挑战目标2009年实际业绩调整后基本目标达成率调整后挑战目标达成率南山店2150000111895612689561303591116.50％102.73％天安店93000090378099378077256985.48％77.74％科学馆总目标3080000202273622627362076160102.64％91.75％京基SPA目标完成情况总基本/挑战目标13/20万10月份11月份12月份基本目标达成率挑战目标达成率3/4万4/6万6/10万143.37％93.19％实际完成业绩186382.830202.290045.6661352009年度销售目标完成店名年初年中调整年中调整2009年目录2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划目录2010年度经营总目标2010年度xxxXXX经营总目标新店拓展直营店：5家控股店：2~5家直营店销售总收入875/1156万（不含规划中新店）南山店：200/260万其中新客销售收入占比：30％天安店：200/260万其中新客销售收入占比：35％京基SPA：210/270万其中新客销售收入占比：40％（不包括酒店散客）喜荟城店：265/366万（按20个月收回投资成本的目标制定）收益基本目标南山店：利润率15％天安店：扭亏为盈（相当利润率5.3％）京基SPA：收回投资成本30万（相当利润率22.7％）喜荟城店：收回投资成本51万（相当利润率34.2％）2010年度xxxXXX经营总目标新店拓展目录2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划目录2010年度经营总目标2010年度市场拓展规划城市数量2010年模式备注123456789101112深圳喜荟城5直营筹建中，4月份开业KKmail

直营开发中深圳京基百纳

直营开发中深圳COCOPARK

直营开发中深圳海岸城直营待开发惠州华贸新天地直营开发中东莞东莞第一国际1

直营开发中广州广州天河城3

直营达成合作意向上海上海2

直营＋控股达成合作意向北京北京2

直营＋控股达成合作意向2010年度市场拓展规划城市数量2010年模式备注1234509－10年度新店投资规划项目名称店面面积人力配置新店筹建预算计划时间意向明确GSD科学美容馆（喜荟城）420平米20人125万11/09－3/10月份KKmail400平米18人150万待定GSD科学美容馆（京基百纳）400平米18人120万3－7月份GSD科学美容馆（COCOPARK）460平米20人180万3－8月份GSD科学美容馆（东莞第一国际）600平米25人120万4－10月份GSD科学美容馆（惠州华贸）600平米20人160万待定待开发GSD科学美容馆（海岸城）400平米18人160万5－8月份GSD科学美容馆（益田假日广场）400平米18人160万5－8月份控股合作上海、北京、宁波、杭州达成合作意向不确定项目贵阳80万投资资金意向明确：855万待开发：320万不确定：80万合计：1255万09－10年度新店投资规划项目名称店面面积人力配置新店筹建预目录XXXXXX2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划目录XXXXXX2010年度经营总目标2010年度运营中心工作业绩目标序号KRAKPI考核目标权重指标定义计划公式/评估标准基本目标挑战目标1销售管理销售总业绩专指南山店、天安店、喜荟城店和京基SPA四店的销售总业绩统计四店总业绩之和875万1156万40％消耗比率各店消耗总业绩占销售总业绩的比率消耗比率＝∑消耗业绩/∑销售业绩×100%65％85％15％2会员开发会员增长率专指南山/天安店会员增长率会员增长率＝∑增加的会员数/∑上年度会员数×100%25％40％15%新会员开发数专指京基SPA和喜荟城店新会员开发数统计京基SPA与喜荟城店新会员数之和28045015%3技术开发新项目开发平均数专职技术开发人员所开发的新项目平均数新项目开发平均数＝∑新开发项目数/技术人员总数81215%2010年度运营中心工作业绩目标序号KRAKPI考核目标权第一季度基本目标36万挑战目标52万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万16万4.5万6万2月11万18万3万4万3月15万18万3.3万4.5万第二季度基本目标48万挑战目标60万4月14万16万4.2万4.8万5月18万23万5万8万6月16万21万6万7.5万第三季度基本目标56万挑战目标70万7月16万21万5万8.5万8月19万25万7万9.5万9月21万26万9万12万第四季度基本目标60万挑战目标76万10月18万23万7.5万10万11月20万26万8万11万12月22万30万11万12万合计200万260万73.5万97.8万南山店2010年度销售目标第一季度月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万16万第一季度基本目标38万挑战目标55万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月16万21万4.5万6万2月11万16万3万4万3月11万18万3.3万4.5万第二季度基本目标48万挑战目标61万4月14万18万4.5万5.5万5月18万22万5.5万8万6月16万21万6万7.5万第三季度基本目标54万挑战目标73万7月16万22万5万8.5万8月18万25万7万9.5万9月20万26万9万12万第四季度基本目标60万挑战目标81万10月18万25万7.5万10万11月20万26万8万11万12月22万30万11万12万合计200万260万73.5万97.8万天安店2010年度销售目标第一季度月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月16万21万第一季度基本目标34万挑战目标48万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万18万6万11万2月12万14万7.5万8万3月12万16万7.5万9万第二季度基本目标52万挑战目标72万4月15万18万8万9万5月19万26万11.5万14万6月18万28万9万15万第三季度基本目标64万挑战目标76万7月18万18万8万10.5万8月25万28万14万15.5万9月21万30万13万16万第四季度基本目标60万挑战目标74万10月18万24万7.5万10万11月20万26万8万11万12月22万24万11万12万合计210万270万111万141万京基普罗.逸SPA2010年度销售目标第一季度月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万18万第二季度（3月中旬预售）基本目标48万挑战目标82万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战4月15万20万15万20万5月15万26万16万24万6月18万36万23万34万第三季度基本目标98万挑战目标128万7月25万38万22万28万8月35万42万24万21万9月38万48万23万25万第四季度基本目标119万挑战目标156万10月36万48万7.5万15万11月38万50万8万18万12月45万58万11万21万合计265万366万111万128万喜荟城店2010年度销售目标第二季度（3月中旬预售）月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战2010年度终端营运指导思想加强技术开发，培养核心竞争力确立“会员制”赢利模式培训是基础，员工综合素质提升是打造品牌的保障运营管理规范化是XXXXXX单店快速拓展的前提2010年度终端营运指导思想加强技术开发，培养核心竞争力建立“会员制”单店销售模式会员服务平台******************************************建立“会员制”单店销售模式会员服务平台***********根据会员的层次不同设计对应的服务内容初级：*********中级：*******高级：******服务内容－－－－服务内容－－－－服务内容－－－－根据会员的层次不同设计对应的服务内容初级：*********运营项目合理搭配，促进业绩稳定提升促销类项目：吸引大众客群消费的项目*******常规经营类项目：店内常规主流类项目********赢利类项目：为会所创造利润的项目*********运营项目合理搭配，促进业绩稳定提升促销类项目：吸引大众客群消科学分解目标合理制定计划年度目标季度目标月度目标销售目标消耗目标会员销售目标非会员销售目标会员卡充值目标产品销售目标体验客户入会目标散客临场销售目标会员消耗目标非会员消耗目标销售计划护理计划科学分解目标合理制定计划年度目标季度目标月度目标销售目标建立单店培训平台，完善培训管理体系培训目标顾问、技师任职资格考评通过率达90％培训满意度达90%以上工作内容建立XXXXXX培训管理制度成立XXXXXX内训师队伍建立单店培训课程体系店内工作人员培训需求调查店内工作人员培训计划制定与执行培训效果评估建立单店培训平台，完善培训管理体系培训目标2010年度技术开发工作规划工作目标每季度平均每人至少提供2个新项目每个月提供一份终端消费需求及技术市场调研报告（部门）工作内容完善技术开发队伍的组织和职能建立面对终端消费者的技术开发流程提炼产品概念，发现市场需求终端消费者需求的提炼和技术市场调研立足***研发技术，积极引进符合自身定位的新项目提升核心项目竞争力皮肤年轻化形体年轻化面部轮廓年轻化脱毛2010年度技术开发工作规划工作目标2010年新项目上市规划新项目2010年项目来源备注123456789101112PRF抗衰老项目（结合日本人胎素、冰电项目后期结合西班牙抗老产品推出第二代抗衰老系列）

－－－－－－－－－－光电冰雕形体全方位瘦身项目（结合引进的西班牙瘦身、口服产品和超生聚焦光电美塑系列项目）

－－－－－－－－－－点阵光动力产后修复（嫩肤、祛妊娠纹、疤痕）

－－－－－－－－－－SPA水床养生项目及水之源青竹系列养生产品－－－－－－－－－－美国彩妆时尚实际课程开设－－－－－－－－－－法国类肉毒素系列高端抗衰老项目引入－－－－－－－－－－胸部保健项目

－－－－－－－－－－第二代PRF抗衰老－－－－－－－－－－2010年新项目上市规划新项目2010年项目来源备注1234新项目阶段性推广简要说明结合2010年度新项目的上市规划，本年度项目推广将分阶段进行，简要说明如下：1-3月：PRF第一代抗衰老项目3-8月：全方位形体雕塑项目（整体项目的整合）4-8月：产后修复-点阵光动力妊娠、疤痕修复推广8-10月：点阵光动力嫩肤及胸部保荐项目推广9-12月：第二代抗衰老项目的推广伴随新店的成立，同时推广的有5-8月的彩妆设计课程，3-7月的京基店水之源SPA项目及水床养生项目的推广新项目阶段性推广简要说明结合2010年度新项目的上市规划，本2010年店内运营主要项目新项目2010年项目来源经营会所特点、受众群123456789101112PRF抗衰老项目－－－－－－－－－－－－－爱琪美水之源SPA项目－－－－－－－－－－－－－点阵光动力

－－－－－－－－－－－－－超声聚焦熔脂

－－－－－－－－－－－－－亚健康养生美容仪－－－－－－－－－－－－－SPA水疗床

－－－－－－－－－－－－－手部养护项目－－－－－－－－－－－－－眼部抗衰老－－－－－－－－－－－－－西班牙产品－－－－－－－－－－－－－美国彩妆

－－－－－－－－－－－－－2010年店内运营主要项目新项目2010年项目来源经营会所特2010年度店内运营项目定位新项目2010年项目定位经营会所项目特点123456789101112PRF抗衰老项目－－－－－－－－－－－－－GSD专业手部养护项目－－－－－－－－－－－－－GSD专业眼部抗衰老项目－－－－－－－－－－－－－乐丽思点阵光动力项目－－－－－－－－－－－－－菲可思超声聚焦熔脂项目－－－－－－－－－－－－－PTF无痛脱毛项目－－－－－－－－－－－－－补水项目－－－－－－－－－－－－－爱琪美水之源SPA项目－－－－－－－－－－－－－亚健康养生美容仪－－－－－－－－－－－－－SPA水疗床

－－－－－－－－－－－－－西班牙产品－－－－－－－－－－－－－美国彩妆

－－－－－－－－－－－－－2010年度店内运营项目定位新项目2010年项目定位经营会所“会员制”单店赢利模式建立计划工作项目计划完成时间负责人工作简要说明123456789101112会员档案建立会员属性分析会员渠道拓展策略制定会员渠道拓展客户体验服务规范制定客户体验服务规范执行客户体验服务质量检查评估会员开发/升级策略制定会员开发/升级策略实施会员忠诚度培育提升策略制定会员忠诚度培育提升策略实施会员服务体系建立完善与运行会员制单店赢利实操手册编制“会员制”单店赢利模式建立计划工作项目计划完成时间负责人工作中、高级会员服务内容梳理设计工作计划项目类别项目名称项目主要内容项目服务方式项目受众形象类－－－－－－时尚类－－－－－－健康类－－－－－－心智类－－－－－－针对中高端客户需求，从形象、时尚、健康和心智四大类设计不同的服务项目，该项工作计划在5月份之前完成。中、高级会员服务内容梳理设计工作计划项目类别项目名称项目主要目录XXXXXX2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划目录XXXXXX2010年度经营总目标2010年度市场推广指导思想以“***科学美容生活馆”和“逸SPA”为重点，提升品牌宣传力度以“会员”为核心，丰富终端推广形式明确核心项目，策划推广渠道和方式系统设计，主题鲜明2010年度市场推广指导思想以“***科学美容生活馆”和“逸市场核心工作提炼产品概念发现市场需求市场渠道建立项目策划推广运营中心品牌中心竞争对手营运调研分析（月度）项目推广销售策略（月度）新项目开发计划渠道拓展计划市场推广计划（月度）推广方案（单项）市场核心工作提炼产品概念运营中心品牌中心竞争对手营运调研分析2010年度*****市场推广目标直营店新客销售收入325/405万（不含规划中的新店）南山店：60/78万天安店：70/91万京基SPA：84/108万喜荟城店：111/128万直营店新客进店人数（不含规划中的新店）南山店：600/800人天安店：1000/1200人京基SPA：800/1200人2010年度*****市场推广目标直营店新客销售收入325/2010年度市场推广部工作业绩目标序号KRAKPI考核目标权重指标定义计划公式/评估标准基本目标挑战目标1会员开发新客销售总业绩专指南山店、天安店、喜荟城店和京基SPA四店2010年度新客销售总业绩统计四店新客销售总业绩之和325万405万40％2渠道拓展新客进店人数专指南山店、天安店、喜荟城店和京基SPA四店2010年度新客进店人数统计四店新客进店数之和2400320040%3费用控制市场推广费用率市场推广费用占销售收入的比率市场推广费率＝市场推广总费用/销售总收入×100%（注：市场推广费用不包括如形象代言人、芭莎等品牌宣传费用）

10％8%20%2010年度市场推广部工作业绩目标序号KRAKPI考核目标权2010年度媒体推广规划主要策略2010年媒体投放遵循以下三条原则进行筛选1、根据拓店规划分阶段性投放：深圳局部——全深圳——珠三角2、根据目标消费群体需求划分（核心技术—时尚—心理）3、同行业传统媒体与个性差异化媒体结合凸显品牌优势主要媒体1、传统平面媒体：深圳晶报、深圳商报、深圳晚报、南方都市报2、网络媒体：四大门户网站（软文）、二类网站（硬广）、论坛事件性营销炒作3、其他媒体：全社通（社区广告栏）、数据库营销等2010年度媒体推广规划主要策略2010年度网络推广规划品牌推广：1、****科学美容生活馆网站改版上架2、四大门户网站软文投放、二类网站硬广投放3、搭建网络会员平台，借助平台提升品牌影响力市场推广：1、结合推广项目在各大论坛制造事件性营销，从而提高项目销售额2、增加网站推广活动，提高网站点击率，增加新客进店率3、借助网络会员平台，吸纳潜在消费群入会2010年度网络推广规划品牌推广：2010年度渠道推广规划1、工作重点1）组建渠道推广小组：5~6人（新店储备）2）挖掘潜在客户，提高新客进店人数及入会人数3）建立渠道合作商户2、推广策略1）社区店：周边高端小区、人流聚集场所推广（如茂业、海雅等）2）酒店：酒店内、高端俱乐部（如游艇会、高尔夫球会）3）购物中心：购物中心内商户联动2010年度渠道推广规划1、工作重点2010年度市场活动规划1、工作重点：1）增加常规推广活动，提高品牌影响力，促进店营业额提高2）稳固会员忠诚度，建立会员活动平台（如生日派对）3）锻炼团队合作意识、提高团队策划执行能力2、推广活动1）大型项目推广终端会2）开业庆典3）会员生日派对4）节假日促销活动2010年度市场活动规划1、工作重点：一月份推广项目：GSD科学美容生活馆（以下简称生活馆）：PRF逸·SPA：爱琪美水之源SPA项目店内促销：元旦促销媒体投放：全社通、网络营销（软文）推广活动：联合星巴克举办会员生日会（教会员亲手做蛋糕，做咖啡）费用预算：1、全社通：18000元2、网络营销：17000元3、生日会：5000元4、渠道推广：2000元合计：42000元以下至12月份，结构相同，均略去2010年度月度细分一月份2010年度月度细分目录XXXXXX2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划目录XXXXXX2010年度经营总目标2010年度人力资源新增配置规划部门职位数量途径上岗日期营运中心技术开发部技术开发主管1名内调/外聘5月份技术研究员2名外聘－－营运管理部营运督导2名外聘4～8月份客服中心客服经理1名内调/外聘4月份客服专员2名内调/外聘3月份市场推广部渠道专员5名外聘随时人力资源部培训主管1名内调/外聘1月份注：新店运营团队将根据新店拓展进度，提前二至三个月完成新人的招聘与调配；同时，以4名顾问、8名技师为标准作为日常单店人力贮备，为新店拓展提供保障。各单店内部设置见习店长和见习主管职位，为新店拓展提供核心岗位人员。2010年度人力资源新增配置规划部门职位数量途径上岗日期营运2010年度人力资源部主要工作员工招聘开发员工招聘渠道人才信息库的建立新店员工招聘专业技术人员的招聘培训管理体系的建立与运行培训管理制度及流程/表单的制定公司级年度培训计划的制定与组织执行业务部门培训计划执行检查与指导单店职位体系任职资格体系建立（5月份之前完成）建立任职资格标准任职资格考核绩效管理体系改善提升KPI指标库的建立绩效沟通绩效改进2010年度人力资源部主要工作员工招聘目录XXXXXX2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划目录XXXXXX2010年度经营总目标2010年度品牌发展规划区域扩张方面，坚持直营为主，控股合作经营为辅原则。打造区域品牌，为后续做全国品牌奠定基础完善会所的品牌管理形象管理行为管理危机管理以品牌核心理念为支点，以品牌推介活动为杠杆，撬动科学美容生活馆品牌传播计划。新项目发布会高端联谊活动时尚媒介宣传建立会员网络平台2010年度品牌发展规划区域扩张方面，坚持直营为主，控股合作建设会员专用网络平台战略意义：为下一阶段发展战略的实施做充分准备会员专用网络平台将带给我们打造自有品牌传播渠道为下一阶段全国市场拓展创造条件会员价值增值建设会员专用网络平台战略意义：为下一阶段发展战略的实施做充分

工作规划某大型有限公司注：某公司总经理制定的年度工作规划，重点是突出各业务模块的工作重点和发展方向，是各业务模块年度工作的行动纲领。在制定部门年度工作计划时，针对具体目标和方向，应更加深入细致制定出对应的执行策略和方法，明确执行的时间计划和责任人。工作规划注：某公司总经理制定的年度工作规划，重点是突出各业2009年度销售目标完成店名年初既定目标年中调整基本目标年中调整挑战目标2009年实际业绩调整后基本目标达成率调整后挑战目标达成率南山店2150000111895612689561303591116.50％102.73％天安店93000090378099378077256985.48％77.74％科学馆总目标3080000202273622627362076160102.64％91.75％京基SPA目标完成情况总基本/挑战目标13/20万10月份11月份12月份基本目标达成率挑战目标达成率3/4万4/6万6/10万143.37％93.19％实际完成业绩186382.830202.290045.6661352009年度销售目标完成店名年初年中调整年中调整2009年目录2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划目录2010年度经营总目标2010年度xxxXXX经营总目标新店拓展直营店：5家控股店：2~5家直营店销售总收入875/1156万（不含规划中新店）南山店：200/260万其中新客销售收入占比：30％天安店：200/260万其中新客销售收入占比：35％京基SPA：210/270万其中新客销售收入占比：40％（不包括酒店散客）喜荟城店：265/366万（按20个月收回投资成本的目标制定）收益基本目标南山店：利润率15％天安店：扭亏为盈（相当利润率5.3％）京基SPA：收回投资成本30万（相当利润率22.7％）喜荟城店：收回投资成本51万（相当利润率34.2％）2010年度xxxXXX经营总目标新店拓展目录2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划目录2010年度经营总目标2010年度市场拓展规划城市数量2010年模式备注123456789101112深圳喜荟城5直营筹建中，4月份开业KKmail

直营开发中深圳京基百纳

直营开发中深圳COCOPARK

直营开发中深圳海岸城直营待开发惠州华贸新天地直营开发中东莞东莞第一国际1

直营开发中广州广州天河城3

直营达成合作意向上海上海2

直营＋控股达成合作意向北京北京2

直营＋控股达成合作意向2010年度市场拓展规划城市数量2010年模式备注1234509－10年度新店投资规划项目名称店面面积人力配置新店筹建预算计划时间意向明确GSD科学美容馆（喜荟城）420平米20人125万11/09－3/10月份KKmail400平米18人150万待定GSD科学美容馆（京基百纳）400平米18人120万3－7月份GSD科学美容馆（COCOPARK）460平米20人180万3－8月份GSD科学美容馆（东莞第一国际）600平米25人120万4－10月份GSD科学美容馆（惠州华贸）600平米20人160万待定待开发GSD科学美容馆（海岸城）400平米18人160万5－8月份GSD科学美容馆（益田假日广场）400平米18人160万5－8月份控股合作上海、北京、宁波、杭州达成合作意向不确定项目贵阳80万投资资金意向明确：855万待开发：320万不确定：80万合计：1255万09－10年度新店投资规划项目名称店面面积人力配置新店筹建预目录XXXXXX2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划目录XXXXXX2010年度经营总目标2010年度运营中心工作业绩目标序号KRAKPI考核目标权重指标定义计划公式/评估标准基本目标挑战目标1销售管理销售总业绩专指南山店、天安店、喜荟城店和京基SPA四店的销售总业绩统计四店总业绩之和875万1156万40％消耗比率各店消耗总业绩占销售总业绩的比率消耗比率＝∑消耗业绩/∑销售业绩×100%65％85％15％2会员开发会员增长率专指南山/天安店会员增长率会员增长率＝∑增加的会员数/∑上年度会员数×100%25％40％15%新会员开发数专指京基SPA和喜荟城店新会员开发数统计京基SPA与喜荟城店新会员数之和28045015%3技术开发新项目开发平均数专职技术开发人员所开发的新项目平均数新项目开发平均数＝∑新开发项目数/技术人员总数81215%2010年度运营中心工作业绩目标序号KRAKPI考核目标权第一季度基本目标36万挑战目标52万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万16万4.5万6万2月11万18万3万4万3月15万18万3.3万4.5万第二季度基本目标48万挑战目标60万4月14万16万4.2万4.8万5月18万23万5万8万6月16万21万6万7.5万第三季度基本目标56万挑战目标70万7月16万21万5万8.5万8月19万25万7万9.5万9月21万26万9万12万第四季度基本目标60万挑战目标76万10月18万23万7.5万10万11月20万26万8万11万12月22万30万11万12万合计200万260万73.5万97.8万南山店2010年度销售目标第一季度月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万16万第一季度基本目标38万挑战目标55万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月16万21万4.5万6万2月11万16万3万4万3月11万18万3.3万4.5万第二季度基本目标48万挑战目标61万4月14万18万4.5万5.5万5月18万22万5.5万8万6月16万21万6万7.5万第三季度基本目标54万挑战目标73万7月16万22万5万8.5万8月18万25万7万9.5万9月20万26万9万12万第四季度基本目标60万挑战目标81万10月18万25万7.5万10万11月20万26万8万11万12月22万30万11万12万合计200万260万73.5万97.8万天安店2010年度销售目标第一季度月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月16万21万第一季度基本目标34万挑战目标48万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万18万6万11万2月12万14万7.5万8万3月12万16万7.5万9万第二季度基本目标52万挑战目标72万4月15万18万8万9万5月19万26万11.5万14万6月18万28万9万15万第三季度基本目标64万挑战目标76万7月18万18万8万10.5万8月25万28万14万15.5万9月21万30万13万16万第四季度基本目标60万挑战目标74万10月18万24万7.5万10万11月20万26万8万11万12月22万24万11万12万合计210万270万111万141万京基普罗.逸SPA2010年度销售目标第一季度月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万18万第二季度（3月中旬预售）基本目标48万挑战目标82万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战4月15万20万15万20万5月15万26万16万24万6月18万36万23万34万第三季度基本目标98万挑战目标128万7月25万38万22万28万8月35万42万24万21万9月38万48万23万25万第四季度基本目标119万挑战目标156万10月36万48万7.5万15万11月38万50万8万18万12月45万58万11万21万合计265万366万111万128万喜荟城店2010年度销售目标第二季度（3月中旬预售）月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战2010年度终端营运指导思想加强技术开发，培养核心竞争力确立“会员制”赢利模式培训是基础，员工综合素质提升是打造品牌的保障运营管理规范化是XXXXXX单店快速拓展的前提2010年度终端营运指导思想加强技术开发，培养核心竞争力建立“会员制”单店销售模式会员服务平台******************************************建立“会员制”单店销售模式会员服务平台***********根据会员的层次不同设计对应的服务内容初级：*********中级：*******高级：******服务内容－－－－服务内容－－－－服务内容－－－－根据会员的层次不同设计对应的服务内容初级：*********运营项目合理搭配，促进业绩稳定提升促销类项目：吸引大众客群消费的项目*******常规经营类项目：店内常规主流类项目********赢利类项目：为会所创造利润的项目*********运营项目合理搭配，促进业绩稳定提升促销类项目：吸引大众客群消科学分解目标合理制定计划年度目标季度目标月度目标销售目标消耗目标会员销售目标非会员销售目标会员卡充值目标产品销售目标体验客户入会目标散客临场销售目标会员消耗目标非会员消耗目标销售计划护理计划科学分解目标合理制定计划年度目标季度目标月度目标销售目标建立单店培训平台，完善培训管理体系培训目标顾问、技师任职资格考评通过率达90％培训满意度达90%以上工作内容建立XXXXXX培训管理制度成立XXXXXX内训师队伍建立单店培训课程体系店内工作人员培训需求调查店内工作人员培训计划制定与执行培训效果评估建立单店培训平台，完善培训管理体系培训目标2010年度技术开发工作规划工作目标每季度平均每人至少提供2个新项目每个月提供一份终端消费需求及技术市场调研报告（部门）工作内容完善技术开发队伍的组织和职能建立面对终端消费者的技术开发流程提炼产品概念，发现市场需求终端消费者需求的提炼和技术市场调研立足***研发技术，积极引进符合自身定位的新项目提升核心项目竞争力皮肤年轻化形体年轻化面部轮廓年轻化脱毛2010年度技术开发工作规划工作目标2010年新项目上市规划新项目2010年项目来源备注123456789101112PRF抗衰老项目（结合日本人胎素、冰电项目后期结合西班牙抗老产品推出第二代抗衰老系列）

－－－－－－－－－－光电冰雕形体全方位瘦身项目（结合引进的西班牙瘦身、口服产品和超生聚焦光电美塑系列项目）

－－－－－－－－－－点阵光动力产后修复（嫩肤、祛妊娠纹、疤痕）

－－－－－－－－－－SPA水床养生项目及水之源青竹系列养生产品－－－－－－－－－－美国彩妆时尚实际课程开设－－－－－－－－－－法国类肉毒素系列高端抗衰老项目引入－－－－－－－－－－胸部保健项目

－－－－－－－－－－第二代PRF抗衰老－－－－－－－－－－2010年新项目上市规划新项目2010年项目来源备注1234新项目阶段性推广简要说明结合2010年度新项目的上市规划，本年度项目推广将分阶段进行，简要说明如下：1-3月：PRF第一代抗衰老项目3-8月：全方位形体雕塑项目（整体项目的整合）4-8月：产后修复-点阵光动力妊娠、疤痕修复推广8-10月：点阵光动力嫩肤及胸部保荐项目推广9-12月：第二代抗衰老项目的推广伴随新店的成立，同时推广的有5-8月的彩妆设计课程，3-7月的京基店水之源SPA项目及水床养生项目的推广新项目阶段性推广简要说明结合2010年度新项目的上市规划，本2010年店内运营主要项目新项目2010年项目来源经营会所特点、受众群123456789101112PRF抗衰老项目－－－－－－－－－－－－－爱琪美水之源SPA项目－－－－－－－－－－－－－点阵光动力

－－－－－－－－－－－－－超声聚焦熔脂

－－－－－－－－－－－－－亚健康养生美容仪－－－－－－－－－－－－－SPA水疗床

－－－－－－－－－－－－－手部养护项目－－－－－－－－－－－－－眼部抗衰老－－－－－－－－－－－－－西班牙产品－－－－－－－－－－－－－美国彩妆

－－－－－－－－－－－－－2010年店内运营主要项目新项目2010年项目来源经营会所特2010年度店内运营项目定位新项目2010年项目定位经营会所项目特点123456789101112PRF抗衰老项目－－－－－－－－－－－－－GSD专业手部养护项目－－－－－－－－－－－－－GSD专业眼部抗衰老项目－－－－－－－－－－－－－乐丽思点阵光动力项目－－－－－－－－－－－－－菲可思超声聚焦熔脂项目－－－－－－－－－－－－－PTF无痛脱毛项目－－－－－－－－－－－－－补水项目－－－－－－－－－－－－－爱琪美水之源SPA项目－－－－－－－－－－－－－亚健康养生美容仪－－－－－－－－－－－－－SPA水疗床

－－－－－－－－－－－－－西班牙产品－－－－－－－－－－－－－美国彩妆

－－－－－－－－－－－－－2010年度店内运营项目定位新项目2010年项目定位经营会所“会员制”单店赢利模式建立计划工作项目计划完成时间负责人工作简要说明123456789101112会员档案建立会员属性分析会员渠道拓展策略制定会员渠道拓展客户体验服务规范制定客户体验服务规范执行客户体验服务质量检查评估会员开发/升级策略制定会员开发/升级策略实施会员忠诚度培育提升策略制定会员忠诚度培育提升策略实施会员服务体系建立完善与运行会员制单店赢利实操手册编制“会员制”单店赢利模式建立计划工作项目计划完成时间负责人工作中、高级会员服务内容梳理设计工作计划项目类别项目名称项目主要内容项目服务方式项目受众形象类－－－－－－时尚类－－－－－－健康类－－－－－－心智类－－－－－－针对中高端客户需求，从形象、时尚、健康和心智四大类设计不同的服务项目，该项工作计划在5月份之前完成。中、高级会员服务内容梳理设计工作计划项目类别项目名称项目主要目录XXXXXX2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划目录XXXXXX2010年度经营总目标2010年度市场推广指导思想以“***科学美容生活馆”和“逸SPA”为重点，提升品牌宣传力度以“会员”为核心，丰富终端推广形式明确核心项目，策划推广渠道和方式系统设计，主题鲜明2010年度市场推广指导思想以“***科学美容生活馆”和“逸市场核心工作提炼产品概念发现市场需求市场渠道建立项目策划推广运营中心品牌中心竞争对手营运调研分析（月度）项目推广销售策略（月度）新项目开发计划渠道拓展计划市场推广计划（月度）推广方案（单项）市场核心工作提炼产品概念运营中心品牌中心竞争对手营运调研分析2010年度*****市场推广目标直营店新客销售收入325/405万（不含规划中的新店）南山店：60/78万天安店：70/91万京基SPA：84/108万喜荟城店：111/128万直营店新客进店人数（不含规划中的新店）南山店：600/800人天安店：1000/1200人京基SPA：800/1200人2010年度*****市场推广目标直营店新客销售收入325/2010年度市场推广部工作业绩目标序号KRAKPI考核目标权重指标定义计划公式/评估标准基本目标挑战目标1会员开发新客销售总业绩专指南山店、天安店、喜荟城店和京基SPA四店2010年度新客销售总业绩统计四店新客销售总业绩之和325万405万40％2渠道拓展新客进店人数专指南山店、天安店、喜荟城店和京基SPA四店2010年度新客进店人数统计四店新客进店数之和2400320040%3费用控制市场推广费用率市场推广费用占销售收入的比率市场推广费率＝市场推广总费用/销售总收入×100%（注：市场推广费用不包括如形象代言人、芭莎等品牌宣传费用）