安全阀校验站质量管理办法

78/120文件编号：*QJ－2011*县安全阀校验站质量治理手册编制：审核：批准：持有者：受控编号：2011年1月*县安全阀校验站章节 名称 修改状态 页码0.1 概况 0 0.2 质量方针和质量目标 0 0.3 批准页 0 0.4 任命书 0 1 适用范围与校验范围 0 2 编制依据 0 3 术语与缩写 0 4 质量治理体系 0 4.1 总的要求 0 4.2 质量体系文件 0 4.3 文件操纵 0 4.4 记录操纵 0 5 治理职责 0 5.1 治理承诺 0 5.2 以增加政府和客户的中意度为关注焦点 0 5.3 质量方针 0 5.4 质量目标 0 5.5 治理职责 0 5.6 治理评审 0 6 资源条件操纵 0 6.1 资源提供 0 6.2 人员培训 0 6.3 校验设备和计量装置操纵 0 7 安全阀校验操纵 0 7.1 与政府和客户有关的过程 0 7.2 采购操纵 0 7.3 安全阀校验操纵 0 8 质量治理体系分析和改进 0 8.1 内部质量审核 0 8.2 不合格操纵 0 8.3 抱怨和申诉 0 8.4 纠正与预防措施9 执行国家安全阀校验核准制度 0 附录一程序文件清单、质量记录清单附录二安全阀校验常用法规及标准目录附录三要紧设备、工装及检测装备情况表1检验室概况：1.1*县安全阀校验站2009年9月7日，*市质量技术监督局廊质监[2009]210号文件批准成立，人员和业务隶属于*县质量技术监督检验所管辖。本站从事的检测工作是压力容器配套安全阀的检验。1.2本站依据TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量治理体系要求》的要求，编制了质量体系文件。几年来，治理体系运行良好，保持了各类检测数据结果准确可靠。1.3本站位于*县质量技术监督局检测中心1层。固定资产50万元，现有检测面积60多平方米，其中恒温面积24m2。工作人员8人，其中本科文凭占80%以上，工程师职称1人。治理人员2人，检验人员3人。所有技术人员从事检验工作多年，具备扎实的理论基础和丰富的的实践经验，同时全部通过培训，持有相关检测项目的上岗证。仪器设备2通讯方式：实验室全称：*县安全阀校验站地址：邮政编码：电话：传真：我站质量方针：贯彻法规精心校验提供优质服务，诚信守约持续改进增强顾客中意。我站质量目标：1、法规、标准贯彻率100％；2、安全阀校验准确率100％；3、顾客投诉率每年不超过2次。为了保证安全阀校验的质量，使国家颁发的有关安全阀校验的法规、规范和标准得到贯彻和实施，依照TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量治理体系要求》，参照GB/T19001—2008《质量治理体系要求》结合我站的实际情况，建立了安全阀校验质量治理体系，编制了《安全阀校验质量治理手册》。本手册具体阐述了我站的质量方针和目标、安全阀校验质量操纵、对顾客和政府的承诺，对国家各项法律、法规的贯彻执行。本手册是我站安全阀校验质量体系的纲领性文件，是顾客及第三方对本站质量治理体系审核及认证的依据，现予以颁布。本站全体职员必须认真学习严格遵照执行。我批准《安全阀校验质量治理手册》（2011版）予以颁布，于2011年1月3日正式实施。站长：年月日为了贯彻执行国家法律、法规、规章和安全技术规范，加强对安全阀校验质量体系运作的领导，经研究特任命：一、为我站的安全阀校验技术负责人（兼质量负责人）。二、安全阀校验质量体系中人员：为安全阀维修员为设备员为资料员为材料员站长：年月日0.5.1本手册是我站安全阀校验质量体系的纲领性文件，必须予以有效操纵和治理。《质量手册》应包括以下内容：a）质量体系的范围；b）质量治理标准和本站质量体系要求的所有程序文件引用；c）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；d）安全阀校验全过程的质量操纵要求。0.5.2手册的分类手册分为受控与非受控两种，发至与质量体系运行紧密相关的人员及部门使用的手册为受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员；发至顾客或相关方要求提供的手册为非受控版本，非受控版本经质量负责人批准发放，非受控版本只操纵其在发放时的有效性。0.5.3手册的起草、审核、批准和公布质量手册由技术负责人组织起草，最高治理者批准公布，手册的实施日期即为质量治理体系按本手册开始实施的日期。0.5.4质量手册的发放和回收0.5.4.1质量手册的发放范围：最高治理者、质量负责人、技术负责人、质量操纵责任人员、提供给评审机构作为评审文件的质量手册等；0.5.4.2质量手册发放前应加盖受控印章，注明发放编号。0.5.4.3资料员应依照质量手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用场所收回作废的质量手册。0.5.4.4资料员应详细登记质量手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。0.5.4.50.5.5手册的修改和换版0.5.5.10.5.5.2对手册的换版，以下情况必须换版：a）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变；b）企业的资质发生变化时；c）法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；0.5.6质量手册的保存、作废与销毁0.5.6.1质量手册的正本，由资料员归档。0.5.6.2作废或失效的质量手册回收后，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。0.5.6.3已作废的质量手册做资料保留，应盖上作废印章，并加盖留用印章，方可留用。0.5.7质量手册的电子版本应进行标识、编目，由资料员保存，更正或换版时及时修正。0.5.8质量手册的解释权归技术负责人。1.1《质量手册》适用范围《质量手册》适用于《条例》所规定的锅炉、压力容器和压力管道等设备上所用的最高工作压力大于或者等于0.02MPa且符合第2条的安全阀的校验。1.2我站安全阀校验的范围我站的安全阀校验的范围为XXXXXXXX（应与特种设备安全监察机构核准的校验范围保持一致）。2.1编制依据：TSGZ7001-2004特种设备检验检测机构核准规则（及修改单）TSGZ7003-2004特种设备检验检测机构质量治理体系要求TSGZF001-2006安全阀安全技术监察规程（及修改意见）TSGZ6001-2005特种设备作业人员考核规则2.2参考标准：《质量治理体系基础和术语》GB/T19000-2008《质量治理体系要求》GB/T19001-20083.1本手册采纳GB/T19000—2008idtISO9000:2008《质量治理体系基础和术语》及《安全阀安全技术监察规程》及安全阀校验相关专业标准的术语和定义。3.2还依照需要增补了以下术语和缩写:a）《条例》指国务院颁发的《特种设备安全监察条例》的简称。b）《质量体系差不多要求》指《特种设备检验检测机构质量治理体系差不多要求》TSGR7003-2004c）《安规》指原国家质量技术监督局颁发的TSGZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》的简称。d）《核准规则》指国家质量监督检验检疫总局颁发的TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》的简称。e）《手册》指本单位编制的《安全阀校验质量治理手册》的简称。f）安全阀维修人员按《特种设备作业人员考核规则》考核发证的安全阀维修、校验人员。4.1.总的要求4.1.1本站依照《条例》、《核准规则》、《质量治理体系要求》、《安规》等，参照GB/T19001-2008等标准，结合本站的实际情况建立、实施、保持同时持续改进的质量治理体系。4.1.2质量体系文件应文件化，且满足安全阀校验质量操纵要求，体系文件应传达到有关人员，并被其猎取、理解和执行。4.1.3本站安全阀校验质量体系中各级治理人员，严格按照质量体系文件的规定来开展安全阀校验中的每一项质量活动，确保安全阀校验质量体系的有效实施，使有关安全阀校验的法规及相关标准得到贯彻实施，实现我站的质量方针和质量目标。4.1.4我站制定并实施必要的措施，保证治理层和安全阀维修人员，不受任何对校验质量有不良阻碍的来自内部和外部的不正常的压力和阻碍。4.2质量体系文件质量体系文件包括：质量手册、程序文件(治理制度)、作业(工艺)文件和质量记录。4.2.1质量手册质量手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：术语和缩写；体系的适用范围；质量方针和目标；质量保证体系组织及治理职责；质量保证体系各质量要素的描述。4.2.2程序文件(治理制度)程序文件(治理制度)与质量方针相一致、满足质量手册质量要素要求，同时符合本单位的实际情况，具有可操作性。4.2.3作业(工艺)文件和质量记录作业(工艺)文件和质量记录应满足质量体系实施过程的操纵需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量手册质量体系程序文件、制度质量手册质量体系程序文件、制度作业文件、记录、报告和表格4.3文件操纵本站对文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收和销毁等全过程活动的治理。4.3.1文件操纵的职责和权限a）资料员负责文件的操纵和治理；b）各责任人负责对文件的识不和保管。4.3.2文件操纵的内容a）文件公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识不；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰，易于识不；f）确保外来文件（组织确定的质量治理体系策划和运行所需的）得到识不，并操纵其分发；g）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他缘故而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.4记录操纵4.4.1本站对记录的标识、收集、检索、存取、存档、保存期限和处置进行操纵，以提供我站的符合性和我站质量治理体系运行的有效性证据。记录和报告的操纵由资料员负责。4.4.2所有记录应当清晰明了，保存在合适的环境中，以免损坏、失密、被更改和不恰当的处理，同时易于检索。5相关文件《文件操纵程序》《记录操纵程序》安全阀校验站组织机构图安全阀校验站组织机构图技术负责人最高治理者（站长或经理）×××科室安全阀校验室×××科室×××科室技术负责人技术负责人（兼质量负责人）安全监察机构最高治理者（站长）资料员设备员安全阀维修员材料员安全阀校验质量体系图安全阀校验质量体系图5.1治理承诺站长（经理）向国家、地点质量监督部门和客户承诺：严格遵守国家有关安全阀校验的法规和规范，认真履行法规和规范所给予的职责，同意政府质检部门的监督和治理。在核准的范围内从事安全阀校验工作。保证安全阀维修和校验的质量，按约定时刻完成校验并及时出具安全阀校验证书或校验意见通知书。保证对安全阀校验中获得的商业、技术信息保密。严格按国家核准的收费项目和标准进行收费。以增加政府和客户的中意度为关注焦点站长（经理）应当以增强政府和客户的中意度为治理目标，以确保锅炉、压力容器和压力管道的安全运行为目的。本站依据《条例》及相关法规、规范进行安全阀的校验工作，对安全阀校验质量承担法律责任。5.3质量方针站长（经理）应确保质量方针达到以下要求：与我站的宗旨和性质相适应；承诺满足政府和顾客的要求，持续改进质量治理体系；本站内部得到沟通和理解；在持续适宜性方面得到评审。我站质量方针：贯彻法规精心校验提供优质服务，诚信守约持续改进增强顾客中意。5.4质量目标我站质量目标的为：法规、标准贯彻率100％；安全阀校验准确率100％；顾客投诉率每年不超过2次。5.5职责和权限5.5.1站长（经理）职责认真同意特种设备安全监督治理部门依法进行的特种设备安全监察。正式公布本站的质量方针、目标和校验站义务和服务的承诺，并采取措施使质量方针能为本站各级人员理解和坚持贯彻执行，确保质量目标的实现。确定本站组织机构，确保资源条件配备符合有关规定和实际需要，对各类人员规定其职责、权限和相互关系；任命质量负责人及各质量操纵系统责任人员，并明确其职责和权限。确保建立健全和有效的质量体系，批准质量手册。进行治理评审，确保质量体系持续的适宜性和有效性，以满足《条例》、《安规》等法规和标准的要求。5.5.2协助站长（经理）制定质量方针、目标，建立和实施质量体系，负责向站长报告质量治理体系的业绩和改进的需求。组织贯彻执行有关安全阀校验质量的法规、标准和技术规定。严格不合格操纵，建立健全内外质量信息反馈和处理系统，定期组织质量分析、协助站长（经理）组织治理评审工作，审批内部体系年度审核打算。对质量体系的工作人员定期进行组织教育和培训。负责组织制定质量手册、程序文件（治理制度）和作业文件等质量体系文件。负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。5.5.3技术负责人职责指导安全阀维修校验人员按照作业指导书开展维修校验工作。对违反操作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员实施处罚。组织编制并批准技术工艺文件，使其不断完善和提高。审签安全阀校验证书或校验意见通知书。负责工艺文件（操作规程、作业指导书）的审核并监督执行。5.5.4设备员的职责组织制定设备操作规程并监督实施。组织制定设备更新、修理、改造打算，并组织实施。对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理。对设备的完好和专管负责，满足安全阀校验的需要。监督设备、计量档案的建立、健全和保管工作。负责所有校验设备、仪器、仪表的治理，包括设备、仪器仪表的运行、使用、维护、保养、检定。5.5.5安全阀维修员职责严格按有关制度和操作规程进行校验，做好接收、发放工作，及时准确地填写校验记录和校验报告，对报告的准确性负责。熟悉并掌握校验设备的使用方法，精心使用，认真维护保养，校验过程中，应注意安全，防止事故的发生。工作中要做到坚持原则，廉洁奉公，实事求是，忠于职守。对校验托付单填写不清的以及无铭牌、无制造厂家等不具备校验条件的安全阀有权拒绝校验。对需要修理的安全阀，严格按有关制度和操作规程，做好清洗检修记录及台帐登记工作，对不合格安全阀及时提出意见。对自己所修理的安全阀负责，遇重大技术问题及时向技术负责人汇报，并提出自己的意见。5.5.6材料员对采购材料质量负责。负责合格供方的资格评审工作。编制采购文件，审批后负责实施。负责材料的保管和发放。5.5.7资料员职责负责收集、整理本站所有档案（见证）资料。包括：校验台帐、托付单、校验记录、校验报告书、意见通知书信息单、设备台帐、计量台帐等。负责治理本站的体系文件。负责所有档案资料的保存。5.5.9内部沟通站长（经理）应在站内建立有效的沟通途径，确保有关法规、规范、标准、政府的工作指令和顾客信息得到沟通，达到相互了解、相互协调、持续改进的目的。5.6治理评审5.6.1治理评审是对本站质量体系、质量方针、质量目标和安全阀校验质量进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2职责最高治理者主持治理评审，批准治理评审报告。质量负责人负责提交质量体系实施情况，提出改进的建议，具体策划和组织治理评审，编制治理评审报告；负责纠正和预防措施实施后的验证工作。个各责任人负责提供本岗位相关评审资料，负责评审中提出的纠正和预防措施的实施。5.6.3治理评审要求5.6.3.1评审的频次和时机站长（经理）每年（时刻间隔不超过12个月）至少要主持一次治理评审会议，如遇下列情况，由站长（经理）决定增加评审的频次：a）组织结构、业务范围、资源配置发生重大变化时；b）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时；d）质量体系内审和外审中发觉严峻不合格时；e）站长（经理）认为有必要时。5.6.3.2评审输入评审输入是为治理评审提供充分和准确的信息，输入包括：a）质量方针、目标及实施情况；b）审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核的结果；c）顾客反馈、投诉与抱怨等；d）安全阀维修校验的业绩和质量；e）纠正预防和改进措施的状况和有效性；f）以往治理评审所确定的措施实施情况及有效性；g）可能阻碍质量体系的各种变更；h）体系改进的建议。5.6.3.3评审输出评审输出是治理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：a）质量体系、质量方针、质量目标有效性的改进决定和措施；b）对目前安全阀维修校验质量符合要求的评价和质量改进的决定措施；c）资源条件的需求；d）质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。5.6.3.4治理评审应形成治理评审报告，有关人员对治理评审输出的纠正预防和改进措施予以实施，质量负责人对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向站长（经理）报告。5.6.3.5治理评审的记录移交资料员。5.6.4相关文件纠正和预防措施操纵程序6.1资源配备为了达到法规、标准和持续提高质量治理体系有效性和效率的要求，达到政府和客户中意，本站应确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、检验检测设备、设施和环境。6.2人员培训6.2.1技术负责人依照本站的需要，制定本站年度培训打算，并按打算实施、考核，以满足质量活动对所需人员的能力要求。6.2.2本站对安全阀校验质量标准、规范要经常组织培训，当国家或主管部门颁发新的法规、标准或规范时，应及时组织宣贯。6.2.3安全阀维修人员为特种设备作业人员，必须遵守特种设备作业人员考核规定，按期参加取证和换证培训和考核。6.2.4本站组织建立、保存职员的培训记录及档案，包括每位职员的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和考试试券，还有学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。6.2.5关键岗位任职要求6.2.5.1技术负责人的任职条件为：a）全日制理工科大专以上学历，熟悉安全阀校验维修工作。b）掌握质量治理方面的差不多知识。6.2.5.2安全阀维修人员任职条件为：掌握安全阀维修的相关专业知识和操作技能，按照TSGZF002-2005《安全阀维修人员考试大纲》考核合格，取得特种设备作业人员证。6.3校验设备和计量装置操纵6.3.1我站按照国家、地点有关规定和工作需要配备相应的设备、测量仪器仪表。并保持良好的状态。6.3.2假如仪器设备有过载、错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，则立即停止使用，并加以“停用”标识，直至修复。修复的仪器设备必须经检定、校准、核查等方式证明其功能指标已恢复。假如检查表明本站曾经使用过这种有缺陷的仪器设备，并依此出具过安全阀校验证书，本站立即执行不合格操纵程序。6.3.3本站不租用外单位设备，也不出租设备。6.3.4本站设备的使用和维护的有关技术资料，例如维护手册、操作规程等均发放给设备操作和维护人员。6.3.5本站建立并保存对检测具有重要阻碍的设备及其软件的档案。该档案包括：a)设备及其软件的名称；b)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c)设备的验收记录；e)设备讲明书；f)所有检定报告或证书；g)设备接收/启用日期和验收记录；h)设备使用和维护记录；i)设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。设备仪器档案由设备员负责建立和保持。6.3.6设备员制定同时执行设备仪器的检定(校准)打算，以确保我站进行的检测能够溯源到国家或者国际计量基准。6.3.7本站对仪器设备的状态实施标识治理。a）绿色标识（合格）：表明该仪器设备经检定、校准、检查等，全部性能功能合格；b）红色标识（停用）：表明该仪器设备经检定、检查已损坏或失准，停止使用，或由于正在校验或维修等其他缘故停止使用。6.3.8仪器设备状态标识包括以下信息：名称、编号检定/检查日期检定/检查机构或人员检定/检查结果：合格或准用或停用检定/检查有效期或下次检定/检查日期6.3.9状态标识相对固定在仪器设备的机身的明显部位。6.4相关文件：设备和计量装置操纵程序人员培训操纵程序记录操纵程序7.1与政府和客户有关的过程7.1.1为达到客户的要求，必须与客户进行充分沟通，真正了解客户的需求，并对自身的技术能力和许可范围是否能满足客户的要求进行必要的评审，确保满足政府和客户的要求。7.1.2同意政府质监部门监督检查a）我站安全阀校验工作必须取得政府质监部门资格核准并同意政府质监部门监督检查；b）我站建立科学可靠的安全阀校验档案，按有关规定上报相关数据，配合质监部门对特种设备的监督治理，完成安全阀校验任务。7.1.3我站在开展对政府和客户的服务时，保证做到：遵守法律、法规、技术规范、政府以及客户对有关安全阀校验安全、质量、完成时刻和收费标准等方面的规定。公开办事程序、收费标准、服务承诺，同意社会监督。确保完成自身检验责任区域或者范围内的特种设备法定检验工作。在安全阀校验信息咨询、同意托付等方面建立和保持与客户的有效联系与沟通，以便明确和满足客户的要求，同时同意客户监督。在确保相关客户机密和利益不受侵害的前提下，同意客户到我站工作现场，巡视为其所作的安全阀校验工作。7.2材料操纵7.2.1操纵范围对本站业务所需要材料，如连接件、密封件、修理用材料进行操纵。7.2.2职责a）采购员负责材料供方评审、采购、保管、发放。b）安全阀维修人员负责材料的验收。7.2.3选择供方a）材料员对常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。b）质量负责人对供方的资质进行审查，经站长批准后，建立合格供方名录，采购人员应在合格供方内进行采购。c）合格供方的评定和批准每年进行一次。d）评定准则：1)供方差不多资质符合要求：2)供方产品质量和生产能力符合要求；3)提供的样品符合要求；4)以往供货符合要求。7.2.3采购文件实施采购应制定适用的采购文件，如采购打算等，采购文件须经站长批准。采购文件至少包括产品品种、规格、数量、技术要求等。7.2.4安全阀维修人员采纳适宜的方法验证采购品，至少应进行外观、数量、包装验证。7.2.5材料入库后，材料员保管，并建立材料领用台帐。7.3安全阀维修校验操纵7.3.1职责技术负责人负责组织制定并批准安全阀校验的方案和相关作业文件，负责对安全阀维修校验全过程操纵监督，审核校验报告书或校验意见通知书。安全阀维修人员负责接收、发放和安全阀维修校验操作和检查，对安全阀维修和校验的质量负责，及时填写相关记录。设备员对设备和仪器的状态满足校验要求负责。资料员负责记录、报告等收集、整理，归档和保管。7.3.2程序7.3.2.1技术预备我站由技术负责人组织制定、批准并定期评审安全阀校验的方案和相关作业文件，作业文件包括：安全阀接收、宏观检查、维修、整定压力校验、密封性试验等关键过程的作业文件。7.3.2.2同意托付a）接收人员必须较熟练的掌握各类安全阀的规格、型号、性能、结构和适用范围，较为熟练的识不安全阀的质量和真伪，关于非定点生产厂的安全阀不予核检，关于假冒伪劣产品要做解释工作，动员更换。对盗用国家定点生产厂商标的非法行为，应向相关部门反映情况。b）接收要求1)送检的安全阀应附有“安全阀修理校验托付单”，托付单应由使用单位工程技术人员填写签字，填写人员对填写内容的正确性负责，没有“托付单”的安全阀不予校验。2)在容器检验周期内的合格设备上的安全阀送检时由送检单位相关技术人员填写“托付单”并附相关检验报告等证明文件复印件。3)校验员应对托付书填写内容进行核对，如对所填内容有怀疑时，应认真核实。能够要求送检单位请检验检测机构的现场检验、监检人员签字确认，或提供相关技术资料复印件，并将核实情况记录在托付单上。4)校验员应对送检的安全阀进行外观检查，并在托付单相应栏目作记载，同时登记台帐并确定校验编号。5)接收人员对送检的安全阀要认真检查各部件有无损坏，是否缺件，同时要依照使用介质及工作压力的需求核对安全阀的公称压力有无差错，弹簧的压力级是否合理，以上逐项确认无误后挂牌待修或定压，同时要详细记录。7.3.2.3宏观检查及初校a）校验前校验人员对安全阀进行宏观检查，经宏观检查合格的安全阀即可进行初校，经宏观检查，初校合格的安全阀直接转入整定压力的校验。b）若经宏观检查不合格或初校时开启压力不稳定，有泄漏等迹象时，要进行解体、清洗、修理等工作，校验员须在校验单上加注并在托付单上签字。7.3.2.4解体、清洗、检查、修理、研磨、装配。a）校验托付单上有不正常情况记载、用户要求或经宏观检查不能直接进行初校要求的，则进行解体、清洗、修理、研磨。b）解体、清洗、修理工作由维修人员承担，并填写记录。c）关于有脱脂要求的，应严格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，确保密封面无油脂。7.3.2.5整定压力校验a）校验前，应依照安全阀的校验压力，选用合格的压力表。b）新安全阀在初校之前要对其弹簧压力等级范围进行核对，整定压力必须在其范围之内。否则应通知顾客更换弹簧，以达到符合规定的压力级。c）经宏观检查、解体或修理，初校合格后的安全阀才能作整定压力校验和调整。d）整定压力校验后校验员应及时记录，不合格的安全阀可接着修理直至合格，无法修理的不合格安全阀按判废处理。整定压力校验合格后方可进行密封性试验。7.3.2.6密封性能试验a）整定压力调整好后，降低并调整安全阀进口压力，使其在密封试验压力状态下保持一定时刻，进行安全阀密封性能试验，其合格标准参照GB12243《弹簧直接载荷式安全阀》或其它有关规程，标准执行。b）试验合格的转下道工序，不合格的转修理或不合格安全阀处理并由校验员及时记录。c）连续反复进行整定压力校验和密封性能试验，至少应进行三次，每次校验符合要求，并及时记录。d）对校验托付单中有背压要求的，在整定压力和密封性能试验时，应考虑到背压的阻碍和校验时介质、温度与设备运行状况的差异，给予必要的修正，并填写校验记录。7.3.2.7挂牌铅封a）维修人员对合格的安全阀应及时挂牌并铅封，并经其他校验人员检查核对，填写和签署校验记录。b）已校验合格的安全阀按定置治理存放在指定地点。7.3.2.8出具报告a）校验员应依照校验记录对安全阀作出合格或不合格的结论，及时出具校验报告书或校验意见通知书，并签字。校验记录应包含足够的信息，项目填写应齐全，应当在安全阀校验时及时予以记录，各责任人签署要齐全。b）报告一式二份，一份交用户，一份本站存档。c）安全阀校验的报告应当符合以下要求：1)校验报告书或校验意见通知书应当正确、准确、清晰不得有修改痕迹。2)校验报告书或校验意见通知书应采纳安全技术规范、标准要求的格式。3)校验报告书或校验意见通知书由技术负责人审核。技术负责人和维修人员对校验报告书或校验意见通知书校验结果和结论负责。检验检测报告专用印章由技术负责人保管。4)校验报告书或校验意见通知书时发出后需要更正时，应当书面通知客户同时将原报告和证书收回、注销、归档并记录，再重新发出更正后的报告。7.3.2.9安全阀发放合格安全阀在发放前，校验员应核对报告书与发放安全阀的有关数据，然后将安全阀随同报告书交用户，并请送校人员在校验台帐上签字。7.3.2.10校验资料存档校验资料包括校验托付单、校验记录、校验报告书、校验意见通知书，质量信息单，由本站资料员收集、整理，归档，保存期一般许多于三年。7.3.2.11安全阀校验的监督技术负责人定期监督安全阀维修人员的校验试验过程和质量，并在相关记录上签字。7.4相关文件安全阀校验作业安全治理制度安全阀接收发放治理制度安全阀在线校验制度

校验操纵校验操纵操纵流程托付(2)承接托付(2)宏观检查(2)初校(2)整定压力(2)密封性试验(2)挂牌铅封(2,2)出具报告(2)审核(1)统计上报(3)(1)(1)定期回访发放(2)存档(3)判定(2)意见通知(2)解体,清洗修理,研磨(2)操纵依据质量记录托付单登记台帐托付书记录、报告书记录、报告书记录、报告书意见通知书报告书文件标准、文件操作规程、标准操作规程、标准标准、文件标准、文件、规程注：(1)技术负责人；(2)维修员；(3)资料员注：(1)技术负责人；(2)维修员；(3)资料员安全阀校验质量操纵图8质量治理体系分析和改进本站应策划并实施监视、测量、分析和改进过程，已达到如下目的：a）证实安全阀校验的符合性；b）确保质量体系的符合性；c）持续改进质量治理体系的有效性。8.1内部质量审核8.1.1本站应按策划的时刻间隔进行内部质量审核，已验证质量治理体系是否符合法律法规和标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。8.1.2制定并执行内部质量审核制度，内容包括：a）审核方案策划（确定审核的准则、范围、频次或时刻间隔、方法、审核员资格确认及要求、资源配备等，策划时要综合考虑所审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果等因素）；b）审核的预备（包括编制审核打算并批准下发、组成审核组、编制检查表、通知受审核单位等）c）审核的实施（包括召开首末次会议、现场审核、编制审核报告并确保审核的客观性、公正性，审核员不审核自己部门的工作等）；d）对受审核单位或区域的不合格，确保及时制定纠正措施，消除发觉的不合格及其缘故，采取纠正措施的跟踪检查和效果验证工作。e）内部审核中的全部记录、文件由审核组长移交档案员保管。8.2不合格操纵8.2.1本站建立不合格操纵程序，对不合格进行识不和操纵，防止非规范校验服务发生和不合格报告交付使用。8.2.2质量负责人按站《不合格操纵程序》的要求，对发觉的不合格实施操纵。8.2.3凡是不符合国家法规标准、本手册及支持性文件规定的差不多上不合格。要紧表现在以下几方面：a）违反法规、安全技术规范和标准；b）违反本手册及支持性文件；c）人员资格不符合规定的要求；d）校验、试验仪器设备和环境等资源条件不符合规定的要求；8.2.4本站的不合格可通过以下过程发觉：a）校验报告审批；b）质量体系运转情况抽查；c）客户和其他单位反馈；d）监察机构抽查；e）资格换证审查；f）内部质量审核。8.2.5纠正措施8.2.5.1本站对识不的不合格采取相应的纠正预防措施，措施应能有效地达到以下目的：a)消除发觉的不合格b)防止不合格报告的发出、中止非规范校验服务。8.2.5.2依照不合格轻重程序，确定消除不合格的措施。a）关于已发出的不合格校验报告可采取追回报告重新校验，纠正错误检验结论等做法。b）关于一般性不合格应及时纠正。c）关于严峻不合格，质量负责人应报站长处理。8.2.5.3各部门应对涉及的严峻不合格产生的缘故进行分析，并采取不效的措施，以幸免类似问题重复出现。8.2.5.4纠正的验证不合格采取纠正措施后，质量负责人负责验证符合性，并保留验证结果和记录。8.3抱怨和申诉8.3.1本站同意并及时有效的处理顾客的投诉，达到顾客中意。8.3.2顾客的投诉由质量负责人负责，重大的投诉由站长主持处理。8.3.3要求a）质量负责人对投诉进行识不、推断、调查、分析，并批转给有关责任人员或上报站长进行处理。如投诉的问题属一般性问题，处理期限为三个工作日；重大问题处理期限为五个工作日。b）责任人员将处理结果回复质量负责人后，再由质量负责人将处理结果回复给顾客，同时了解他们对处理结果的中意度。c）对明显的不规范校验服务，质量负责人可代表本站立即道歉并承担责任。d）属本站责任并能当场处理的问题，应立即采取补救措施或重新提供校验服务。对不能当场识不推断的问题，应及时调查分析，了解事实真相。需事后查清的问题应向顾客解释清晰。e）调查后不属本站责任或由于误会所至，应耐心真诚地向顾客解释，互相沟通。f）投诉的原始记录、书面原件、处理结果应存档。8.4纠正和预防措施8.4.1本站对发觉的不合格(或潜在的不合格)进行评审，分析不合格(或潜在的不合格)的缘故，研究制定防止不合格(或潜在的不合格)不再发生(或防止发生)的措施，对确定的措施进行实施。8.4.2本站对措施的实施情况进行跟踪检验和效果验证，评价所采取的纠正(或预防)措施的效果。8.4.3资料员负责对纠正（或预防）措施的记录收集归档。8.4.4对监察机构、中介服务机构和顾客等发觉或提出的质量问题应按照《纠正和预防措施》及时进行缘故分析，制定纠正和预防措施并认真实施，将实施效果情况向问题提出单位回复。8.5相关文件《内部体系审核程序》《不合格操纵程序》《纠正和预防措施操纵程序》9.1本站严格执行国家安全阀校验机构核准制度，同意安全监察，满足国家有关法律、法规、标准规定和顾客的要求。9.2质量负责人负责本站安全阀校验资格的核准，负责与国家监察部门的联络和组织工作。9.3安全阀校验资格核准9.3.1技术负责人负责按照《核准规则》的要求提出申请、组织安全阀试维修和校验、约请鉴定评审机构进行鉴定评审。9.3.2评审结论为需要整改的，质量负责人负责组织在规定时刻内完成整改，并将整改报告以书面形式报评审机构。9.4核准证治理9.4.1严格按核准的安全阀校验范围从事校验业务。9.4.2同意安全监察机构对证书使用、安全阀校验机构各项条件等进行的检查。9.4.3不得涂改、转让、转借核准证书。9.4.4核准证书有效期为4年。质量负责人必须在核准证书有效期满6个月往常，向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请，经评审合格后，由发证部门换发核准证书。9.4.5因专门缘故不能按期换证时，能够向发证部门提出暂缓换证申请，经批准后能够暂缓换证。9.5.6本站发生更名、所有制形式、隶属关系、校验场地变更、机构负责人变更、技术负责人变更等应在15日内向发证部门申报同时告知当地质量技术监督部门，依照批复办理相关手续。附录一支持性文件清单序号编号名称一、程序文件目录XXXXXX文件操纵程序XXXXXX记录操纵程序XXXXXX设备和计量装置操纵程序XXXXXX人员培训操纵程序XXXXXX纠正和预防措施操纵程序XXXXXX不合格操纵程序XXXXXX内部质量审核操纵程序XXXXXX安全阀校验作业安全制度XXXXXX安全阀接收发放治理制度XXXXXX安全阀在线校验制度二、作业文件XXXXXX安全阀校验操作规程XXXXXX安全阀修理工艺要求XXXXXX安全阀校验台操作规程XXXXXX安全阀研磨机操作规程三、质量记录XXXXXX安全阀校验记录（含安全阀校验托付单）XXXXXX安全阀校验登记台账XXXXXX安全阀校验意见通知书XXXXXX安全阀校验报告书XXXXXX文件登记发放、回收记录XXXXXX设备台帐XXXXXX设备治理卡片XXXXXX设备事故报告XXXXXX设备报废申批表XXXXXX计量器具周检打算XXXXXX培训记录表XXXXXX职工培训档案XXXXXX纠正和预防措施处理单XXXXXX不合格项报告表XXXXXX不合格项报告表XXXXXX评审报告XXXXXX安全阀校验记录（含安全阀校验托付单）

附录二：安全阀校验质量常用法规及标准目录蒸汽锅炉安全技术监察规程(劳动部)TSGR0004—2009固定式压力容器安全技术监察规程DL612—1996电力工业锅炉压力容器监察规程DL/T959-2005电站锅炉安全阀应用导则TSGZF001-2006安全阀安全技术监察规程TSGR7001—2004压力容器定期检验规则TSGZ6001—2005特种设备作业人员考核规则TSGZF002—2005安全阀维修人员考核大纲TSGZ7001-2004特种设备检验检测机构核准规则TSGZ7003-2004特种设备检验检测机构质量治理体系要求GB/T12243-2005弹簧直接载荷式安全阀

附录三要紧设备、工装及检测装备情况表设备类型设备名称讲明

操纵程序、治理制度和作业文件（仅供参考）文件编号：XXXXXXXXX文件操纵程序1目的对与本站质量治理体系文件进行操纵，确保各相关场所使用有效版本。2适用范围适用于与质量治理体系文件的操纵。3职责3.1站长负责批准公布质量手册。3.2质量负责人负责审核质量手册。3.3各责任人员负责对相关的体系文件的治理、操纵。3.4资料员负责本站体系文件操纵的归口治理。4程序4.1文件的分类4.1.1文件按性质分为a）技术性文件；b）治理性文件。4.1.2文件按来源分为a）外来文件，包括：1）国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；2）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；3）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。b）内部形成文件，包括：1）质量手册、程序文件、治理制度、作业指导书；2）仅限于我站内部使用的文件。4.1.3文件按操纵方式分为：a）受控文件：凡与质量治理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖“受控”印章，以便于识不b）非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量治理体系运行紧密相关的工作场所使用。4.2文件的编号4.2.1质量治理体系文件的编号a)质量手册：XXXX；b)程序文件：XXXXc)治理标准：XXXXd)技术标准：XXXXe)作业指导书：XXXXf)质量记录：XXXXg)外来文件：按原文件号或原标准号。讲明：XXX为本站代号：XX为从01开始的流水号；XXXX为标准公布年代号；XX、XX、XX、XX分不为质量手册、程序文件、治理标准、技术标准的代码。4.3文件的编写、审核、批准、发放a)文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的。b)质量手册和程序文件由技术负责人组织编写，技术负责人审核，上报站长批准公布，由资料员负责登记、发放；c)技术性文件由相关人员编写，技术负责人审批，由资料员登记、发放；d)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件登记发放、回收记录》。4.4文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类，凡与质量治理体系运行紧密相关的文件应为受控，由办公室按规定分类。所有受控文件必须在该文件封面表明其受控状态并注明分发号。4.5文件的更改文件的更改由技术（质量）负责人审核，上报站长批准后更改，由办公室发放。资料员保留文件更改内容的记录。4.6文件的领用a)文件领用者应填写《文件登记发放、回收记录》，经质量负责人批准方可领用。b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存4.7.2文件的作废与销毁a)为某种缘故需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；b)对要销毁的作废文件，由资料员报告站长批准后进行销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制质量治理体系有关的文件，由质量负责人审批后方可办理。复制的受控文件必须由资料员登记编号。4.8外来文件的操纵4.8.1资料员收到外来文件时需识不其适用性，并操纵分发确保其有效。4.8.2资料员负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述文件及其他与质量治理体系有关的外来文件妥善保管。4.8.4国家质检总局颁布新法规后，技术负责人应在新法规正式执行之日前，组织制定出新的技术或治理标准，或对原有的标准进行更改。4.9依照需要，质量负责人组织对现有质量治理体系文件进行评审，各责任人结合平常使用情况进行适时评审，必要时予以修改。4.10对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录的文件应按质量记录进行操纵。5质量记录5.1《文件登记发放、回收记录》编制：审核：批准：

文件编号：XXXXXXXXX记录操纵程序1目的对质量治理体系所要求的记录予以操纵。2范围适用于为证明校验服务符合要求和质量治理体系有效运行的记录。3职责3.1资料员负责监督、治理、收集、保管质量记录。3.2技术负责人负责组织编制质量记录格式。4程序4.1质量记录的标识编号各类质量记录编号按《文件操纵程序》执行。4.2质量记录填写4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种缘故不能填写的项目，应能讲明理由，并将该项用单杠划去。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采纳单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.3质量记录的保存、爱护4.3.1资料员负责按规定的期限保管质量记录，把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地点，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。4.3.2资料员编制《质量记录清单》，将本站所有与质量治理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，技术负责人审批，并汇合质量记录的原始样本。4.4质量记录的借阅或复制须经技术负责人批准。4.5质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他专门情况需要销毁时，由资料员写报告，技术负责人审核，报站长批准后方可销毁。5相关文件《文件操纵程序》6质量记录《文件登记发放、回收记录》编制：审核：批准：

文件编号：XXXXXXXXX设备和计量装置操纵程序1目的本制度对试验仪器、设备的采购、使用、维护和周期检定等作出了规定，以确保试验数据准确、可靠。2适用范围本制度适用于本站安全阀校验所使用的所有仪器、设备的治理。3试验仪器、设备的采购定货3.1试验仪器、设备的采购应考虑本站目前及今后进展的需要和许可条件的要求。其设备、仪器的能力、量程、准确度或精度应能满足安全阀校验的需要。采购打算应经技术负责人审核，站长（经理）批准。3.2应对试验仪器、设备的供方进行调查，了解其生产、技术能力、质量保证能力及产品的性能、质量状况和服务情况，应从经评价合格的供方采购。3.3校验台上每个校验系统应装两块相同的压力表，其精度等级应不低于1.0级，量程为1.5～3.0倍。4仪器、设备的周期检定4.1试验仪器、设备应周期检定合格并在有效期内使用。压力表检定周期为6个月，设备员应依照计量器具的使用频次和场合并按国家有关规定适当缩短检定周期。4.2试验仪器、设备上应有明显的检定标识。4.3国家列为强制检定的计量器具应送省、市质量技术监督局计量检定部门或有资格对社会开展计量检定的单位进行。4.4检定或校准应按国家有关检定（校准）规程进行。当无上述规程或标准时，应制定检定或校准的依据文件或规程，经技术负责人批准后执行。4.5设备员应制定周检打算并按打算送检，周检率应达到100％。4.6检定合格后，必要时应加铅封。使用计量器具的人员不得随意进行调整，如需要调整，需由计量检定人员或专业修理人员进行，调整后应重新进行检定。4.7检定合格的计量器具应加以标识，一般应贴检定合格标签，标明有效期和检定人。4.8检定合格后应出具检定合格证或检定报告，资料员应妥善保管检定合格证，保存期许多于三年。5使用与治理5.1仪器、设备的应设专人保管。5.2应制订要紧设备、仪器的操作规程，试验应严格按操作规程进行。5.3设备、仪器使用后应使设备仪器恢复到规定的位置，保持设备仪器的精度和清洁。保持设备、仪器处于完好状态，设备完好率应达到100％。5.4校验装置3～6个月依照需要做工作压力的密封试验，以确保校验装置的密封性能。每6年做一次耐压试验，确保校验装置的安全可靠性。5.5我站的所有特种设备按规定办理使用登记和进行定期检验。6设备的维护和保修6.1操作者要严格执行设备维护的“四项要求”，做到整齐、清洁，润滑、安全。6.2应做好设备的日常维护和保养。班前对设备各部分进行检查，按规定加油润滑；下班前对设备进行擦试、涂油。6.3应做好设备的定期维护保养。每周进行一次定期维护，定期维护保养后应达到内外清洁，呈现本色，油路畅通，油标明亮，操作灵活，运转正常。6.4闲置设备，多余设备或长期不使用的设备，经全面维护或维修，使其达到完好要求后进行封存。封存时应采取防尘、防潮、防锈措施。封存后还要定期开封检查，进行维护保养。7设备的检查7.1操作者上班前必须对设备按检查内容逐项检查，确认一切正常后才能启动设备。7.2维修人员对所管辖的设备应定期进行巡回检查，监督和指导操作者正确使用设备，发觉故障或隐患后应及时排除。7.3设备员应制定打算，对设备分期分批或定期的全面检查。7.4设备检查中发觉的问题要做好记录，及时处理，以满足生产和质量的要求。8设备的检修8.1对使用和检查中发觉的设备故障，应及时排除，不能排除的应进行检修，使其恢复原状。8.2设备的检修分大、中、小修。小修为日常一般故障的修理，由维修人员和操作者进行。大、中修由专业的设备检修人员进行。对本单位无能力大修的可请设备制造厂或其他单位的专业维修人员进行检修。8.3设备员每年应制订设备大、中修打算，大、中修打算应考虑设备的现状和生产的需要，经站长（经理）批准后进行。8.4设备员应按打算对设备进行大、中修，确保检修质量，检修后应组织检查和验收。8.5设备大、中、小修的情况及检查验收的记录应记入设备档案。9质量记录设备台帐设备治理卡片设备事故报告设备报废申批表计量器具周检打算编制：审核：批准：

文件编号：XXXXXXXXX人员培训操纵程序1目的对本站的人力资源配备及各类人员进行培训，以做好人本治理、满足相应岗位规定要求。2范围适用于本站所有与质量治理体系有关的人力资源配置和工作人员的培训。3职责3.1技术负责人编制各责任人的岗位职责，负责监督实施人员培训。3.3站长负责各部门岗位职责的批准。4工作程序4.1人力资源配置4.1.1技术负责人负责提出安全阀维修人员的等级和项目的要求，必须保证满足本站工作需要和核准条件的要求。4.1.2技术负责人负责编制各责任人的岗位职责，站长审批。各责任人必须具备与工作内容相关的职称、学历或受过相关的职业培训，具备相关工作经历和资格证书。安全阀维修人员应持有国家质检总局颁发的安全阀维修人员证书。4.1.3经审批后的岗位职责，交站长作为人员选择，安排和考评的要紧依据。4.1.4各部门人员素养必须适应岗位职责的要求，以保证其胜任担负的职责。4.1.5新职工按岗位工作要求的具体条件招聘，其学历、职称、业务能力必须符合要求才能招入。4.2差不多培训要求4.2.1新职工培训a)新职工招入后，实行“先培训，后上岗”。b)新职工必须通过“入门”教育，才能分配适当的工作，“入门”教育包括：本站概况、国家法规、本站质量治理体系，特不是质量方针和职责及岗位应熟悉的文件，所有关规章制度，特点是遵纪守法和安全规定等。4.2.2原有职工必须通过培训，满足岗位职责要求，否则应作下岗或转岗处理。4.2.3职工“先培训，后上岗”。培训的要紧内容有：新岗位所要求的知识和技能，新岗位依据的有关文件等。4.2.4关键及专门工作人员的培训4.2.4.1检验人员的培训本站承担安全阀校验工作的维修人员必须参加取得资格证书后，方可持证上岗，从事相应的校验工作。4.3培训打算及培训的实施4.3.1技术负责人每年12月份，依照需求及本站进展方向制定培训打算（包括培训对象、时刻、内容、教师、教材、培训考核方式等内容），经站长批准后下发各部门，并负责按打算执行。4.3.2每年度的培训内容包括国家质检总局新颁布的法规和国家、行业相关新标准的宣贯，与校验工作有关的新知识、新技术的学习。4.3.3资料员把每个职工的培训记录存档，保存期限为职工离职后一年。4.3.4打算外培训可由相关人员向站长提出批准后，由技术负责人组织实施。4.4.2技术负责人可随时对本站职工进行现场考核，发觉不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。5相关文件TSGZ6001—2005特种设备作业人员考核规则6相关记录培训记录表》《职工培训档案》编制：审核：批准：

文件编号：XXXXXXXXX纠正和预防措施操纵程序1目的采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改进。2适用范围适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。3职责3.1质量负责人负责对重大质量问题的纠正和预防措施的批准和组织实施。3.2质量负责人负责治理体系性和技术性的纠正和预防措施的组织实施和操纵。3.3其他责任人负责本职责范围内的纠正和预防措施的组织实施和操纵。4措施和要求对发觉不合格、缺陷的责任部门必须分析缘故，及时采取针对性的经济、技术、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证，具体流程为：实际或潜在的不合格发生不合格收集、报告确认不合格缘故分析提出纠正和预防措施措施的批准措施的实施过程的监控效果的验证（不合格项的关闭）4.1不合格信息来源可包括：a)投诉；b)不合格报告；c)数据分析的输出；d)有关质量治理体系记录；e)顾客的抱怨和投诉；f)自我评价结果。4.2纠正措施提出的责任者本站所有职工都有权利和责任提出纠正和预防措施建议。而与不合格直接相关的或负有治理责任的检验人员、治理人员有更直接的责任。4.3纠正措施提出的方式4.3.1口头方式有关人员能够以口头方式向有关领导提出纠正措施建议；治理人员在其职权范围内能够以口头方式向下属提出纠正措施命令。口头提出的，一般限于轻微的、容易消除的、或急需解决的不合格。4.3.2书面方式不录合格较严峻，一般采纳书面方式，由发觉不合格的部门或人员填写“纠正和预防措施处理单”送至质量负责人再发至有关责任部门。责任部门将拟采取的纠正措施填入“纠正和预防措施处理单”并办理相应的批准手续。通常一旦发觉不合格时应立即提出纠正和预防措施。对由于工作性质限制可按规定时刻提出。重大不合格应在专题研讨后提出；解决时刻较长、较难的不合格可在有关会议上提出。4.4纠正和预防措施的评审对一般的纠正和预防措施，可不经批准便可实施，但对一些重大的、牵涉面广的、会引起体系文件更改的纠正和预防措施，站长或技术负责人批准实施，使措施实施经济有效。评审要点：a)措施针对性、具体可操作性、时刻及要求合理性；b)措施具有的先进性和制造性，能否体现先进的治理技术；c)措施通过实施，能否经济有效地解决问题，并可不能产生其他较大负面效应；d)解决问题是否具有较强的系统性和一定的深度，能否较好地防止问题再发生。4.5纠正和预防措施的确认批准纠正和预防措施进行确认批准，技术措施由技术负责人确认批准，治理性措施由质量负责人确认批准。4.6纠正和预防措施的实施验证对措施实施过程及记录组织验证，验证结果可填入“纠正和预防措施处理单”，“不合格项报告表”中填写验证结果。a)要紧实施过程和结果是否符合措施要求；b)在实施过程中能否及时发觉问题、分析缘故，采取新的措施加以克服解决。4.8对经验证证明行之有效的纠正和预防措施，可形成或更改文件，加以巩固完善，并予以记录，具体步骤按《文件操纵程序》执行。5记录和保管5.1质量负责人建立同意“纠正和预防措施处理单”以及由实施纠正措施引起的全部记录，经统计汇总后作为治理评审的输入。5.2全部记录由资料员负责归档保管。6相关文件《文件操纵程序》7质量记录《纠正和预防措施处理单》《不合格项报告表》编制：审核：批准：

文件编号：XXXXXXXXX不合格操纵程序1目的规定了本站对不合格的操纵，以保证本站的检验服务满足法规和受检单位的要求。2适用范围适用于本站体系运行和检验报告、外购设备及材料等的不合格操纵。3职责3.1技术负责人负责本站不合格的操纵。3.2出现不合格的责任人应及时采取纠正和预防措施，消除不合格，防止不合格的重复出现。3.3本站职工有责任对发觉的不合格向技术负责人提出意见。4不合格没有满足规定的要求为不合格。即凡不符合国家有关法规、安全技术标准，本站质量手册和质量体系文件、规章、规定的差不多上不合格。5不合格操纵5.1审批人应记录、统计不合格情况，并退回出报告人修改。修改后的检验报告与原检验报告一并交给审批人复审，直到符合，方可按照有关规定，转入下道程序。5.2本站职工向技术负责人反映的不合格情况，由技术负责人进行调查，落实后报站长并转发有关部门。5.3对顾客提出申诉的不合格情况，由技术负责人组织调查，落实后填写“纠正和预防措施处理单”，并转发有关部门。5.4外部审核发觉的不合格，由技术负责人写“纠正和预防措施处理单”，并转发有关部门。5.5出现不合格的责任人按《纠正和预防措施操纵程序》规定分析出现的不合格的缘故，在规定的时刻内采取纠正和预防措施，并幸免重复出现不合格。5.6在验收采购材料和外购设备时，假如发觉不合格，验收人员应拒收，直至所有不合格全部得到纠正后，方可同意。5.7每年对不合格情况进行定性或定量的分类统计。分类统计结果报站长，按本站奖惩制度处置。6相关文件《纠正和预防措施操纵程序》7相关记录《不合格项报告表》《纠正和预防措施处理单》编制：审核：批准：

文件编号：XXXXXXXXX内部体系评审程序1目的确保本站质量治理体系适宜性、充分性和有效性并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。2使用范围本程序适用于本站质量治理体系的各个程序3职责a)站长负责评审的领导工作b)质量负责人负责组织实施及治理4审核打算4.1每年至少进行一次内部体系审核，质量负责人负责制定《内部体系年度审核打算》，于每年初报站长审批。4.2内部体系年度审核打算的内容：a)审核的目的、范围和依据；b)受审核岗位及审核时刻。4.3打算的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其阻碍和以往审核的结果，对各个岗位所开展的质量活动。4.4在以下几种情况，必要时应进行打算外的临时审核：a)法律、法规及其他外部要求变更；b)相关方的要求；c)发生重大的不合格；5审核组的组成：a)评审人员由各责任人组成，评审人员应认真按照评审要求做好评审工作，对发觉的不合格项实事求是的提出，并提出合理的改进措施或改进。b)审核组成员必须与被审岗位无直接的责任关系；6现场审核6.1审核原则a)以客观事实为依据原则，客观事实以证据为基础，可陈述验证，不含个人猜想、推理成份。b)标准与实际核对原则，凡标准与实际未核对过的项目，都不能判为合格与不合格。c)独立公正原则6.2收集客观证据a)存在的客观事实b)与被审核的质量活动负有责任的人谈话c)现行存放文件和记录7不合格项目的纠正评审过程中制定的不合格项目，必须采取纠正和预防措施，明确相关部门的责任和要求，并对不合格项进行跟踪评价和验证。8评审结果8.1按要求对质量治理体系进行评审，审核过程后召集有关评审人员进行全面评审，评价审核现有的质量体系成绩和不足，提出改进和措施。8.2有关纠正和预防措施的实施，执行《纠正和预防措施操纵程序》8.3评审过程结束后应出据质量治理体系评审报告报站长，并交资料员存档。9相关文件《纠正和预防措施操纵程序》10质量记录《不合格项报告表》《评审报告》编制：审核：批准：

文件编号：XXXXXXXXX安全阀校验作业安全制度1、安全阀校验必须遵循“安全第一”的原则，严格按本站安全阀校验程序和操作规程进行操作。2、校验装置应定期作密封性能试验，经常拆装的联接接头，选用要适当，联接件齐全可靠。3.非操作人员未经同意，不得进入试验现场，安全阀出口方向不能对准操作人员，搬运物件要防止物品滑落，幸免碰伤和划伤。4、性能试验操作要缓和平衡，校验整定压力时，应先进行手动试验，防止阀芯与阀座粘住，校验时发生故障或其它异常情况时，应暂停校验，找出缘故，排除故障后方可接着校验。5、当发生安全事故时，校验人员可临时紧急处理，爱护现场，及时向领导报案处理。6、每日工作完毕后，应关闭总气源，检查压力表指针是否回到零位，气瓶应保留余压，使用时必须固定立放。7、电气线路的安装，检修必须由持证维修电工进行，爱护装置须经常检查，有可能带电的设备必须有可靠的爱护接地，每天工作完毕后应将电源切断。8、天车的使用执行有关制度安全作业。9、在线安全阀调校必须执行现场施工有关安全规定。编制：审核：批准：

文件编号：XXXXXXXXX安全阀接收发放治理制度1、送校的安全阀必须由送校单位填写《校验托付单》，校验托付单必须加盖单位公章或由送校人签字，必要时还需附该安全阀安装的设备检验资料。2、送校单位校验托付单填写不符合要求的或整定压力不清晰的，送校人应向本单位了解核实，核实后重新填写校验托付单。3、校验员同意托付，并与送校人核对检查安全阀实物后初校，确定校验维修项目，同时登记安全阀校验台帐，对校验托付单和被校安全阀给予校验编号，用记号笔在被校安全阀显著位置标记送校单位名称或校验编号，并系上“调校流卡”，严格搞好待校和已校安全阀的定置治理。4、安全阀应随送随校，校验工作结束后，合格安全阀应及时挂牌铅封，填写校验记录，出具校验报告并登记台帐。5、校验报告或校验意见通知书由安全阀维修人员送技术负责人对报告进行审核，校验报告或校验意见通知书一式二份，一份交用户，一份本站存档。6、安全阀维修人员依照报告、实物、台帐以及标牌上有关数据，发放被校安全阀和校验报告；对判废的安全阀，发放“安全阀校验意见通知书”。7、判废安全阀和修理更换的损坏零部件一般不返回用户，否则应做必要处理，幸免重新投入使用。8、安全阀维修人员应及时通知送校单位，取走已校合格的安全阀，幸免校验场所安全阀过多而阻碍正常的校验工作。编制：审核：批准：

文件编号：XXXXXXXXX在线安全阀校验制度1、在线安全阀校验必须由持证人员进行，校验前必须清晰了解安全阀结构，明确调整要求，校验时必须有专人监护。2、确定在线校验后，必须制定在线校验的方案工艺处理方案及安全措施，并经使用单位生产安全部门认可批准。3、关于有调节圈的安全阀，在进行整定压力校验和密封性能试验时，应确定调节圈的正确位置，防止下调节圈与阀瓣或反冲盘接触，出现虚假密封，阻碍校验结果的正确性。4、调整重锤式安全阀时可将重锤放在距阀稍远位置，在接近开启压力时，向内径移重锤，使安全阀有轻微泄气，到整定压力时阀就会达到开启状态，调整后应固定好重锤，防止重锤滑落。5、安全阀开启时，应防止蒸汽烫伤和物料溅出。6、安全阀开启后，可采取工艺降压措施，或开启放空阀等降压，直到安全阀关闭，记录回座时的压力值。7、整定压力调整后，将进口压力降低至密封试验压力，可通过听蒸汽泄漏声音推断安全阀的密封性能。8、连续的反复进行整定压力校验和密封性能试验，不应少于3次。9、对安全阀开启压力、回座压力，密封性能均符合要求时，可进行铅封，并填写各项记录。编制：审核：批准：文件编号：XXXXXXXXX安全阀校验操作规程1校验预备1.1被校验安全阀必须是有校验托付单并经校验站接收的安全阀。1.2校验前应检查校验台电器、承压件、连接件，其安全状况必须符合安全阀校验安全治理制度的规定。1.3检查校验设备是否完好，指示记录仪器、仪表是否准确、灵敏，并在校验期内，管路应畅通、严密，气源压力是否符合要求，选用相应压力级的压力表，关闭其余切换阀，（详见HPT-Ⅱ、SFA-2型、ASV型及SAF-Q自动夹紧安全阀校验台管路系统图）。1.4校验量具必须在校验期内，工具齐全，记录、报告等表式配齐。2宏观检查及初校2.1检查铭牌，原校验标牌，铅封是否完好，规格、型号和性能是否符合设备设计时选用条件和实际使用状况。2.2零部件检查；零部件应完好，无裂纹、无严峻锈蚀和机械损伤。2.3按有关规定要求，对安全阀进行解体，清洗检修整定压力或耐压试验并合格。2.4附件检查：2.4.1蒸汽用直接载荷式弹簧安全阀应有手动扳手且对阀体的动作不造成阻碍。2.4.2静重式安全阀应有防止重物飞脱装置。2.4.3杠杆式安全阀应有重锤定位装置和杠杆导向架。2.5初校经宏观检查，符合要求的安全阀应牢固地安装在校验装置上，连接处应密封良好。贮气罐内的压力应保持整定压力的1.1--1.2倍，并进行初校，检查密封面是否有泄漏现象，无泄漏的的可直接进入整定压力校验，不合格应再次进行解体、清洗和修理。3解体、清洗、检查、修理、研磨、装配：3.1在用的安全阀遇有下列情况之一须解体检查、清洗或修理、研磨。宏观检查、初校不合格的。使用中发生粘住、动作、性能变化超出设计使用同意范围，泄漏严峻，锈蚀等情况。发生事故的压力容器以及管道上安全阀。校验员认为有必要或用户要求的。3.2解体操作不应损伤零部件，拆卸压紧螺母时防止阀杆转动损坏密封面。3.3解体同时还须进行零部件宏观检查：检查密封面有无凹槽和机械损伤。检查弹簧、阀杆、壳体的腐蚀程度和有无断裂、变形。检查阀芯与导向套间有无卡阻现象。3.4应选用不损伤零部件的清洗剂，一般选用0号柴油或煤油，清洗完毕尽快清除和吹干，清洗用的工具不得造成零部件划伤或缺损。3.5解体清洗宜逐只进行，数只同时清洗应使用有标记分隔的清洗盆。3.6解体、清洗、修理的安全阀，应在校验记录上的“检查、修理、更换等情况记载”一栏中进行记录，在出具校验报告书时，也应在“检查、修理、更换等情况记载”一栏中注明。3.7对有调节圈的安全阀解体时，应记下导向调节圈与导向套，阀座调节圈与阀座之间的相对位置。3.8对密封面及其它零部件有轻微缺陷的，可进行研磨、修理、直至缺陷消除。磨料应与密封面材料相匹配，安全阀密封面材料为合金钢，硬质合金的，选用氧化铝系的白钢玉磨料。3.9装配时，对不合格的零部件不准装配，更不应强力装配。弹簧接触面，阀杆垂直度，各配合精度，调节零部件位置，阀座中心偏差等应符合标准。3.10装配时，上下调节圈位置应放置在与解体时相同的位置上，然后旋紧固定螺钉，使螺钉端部位于调节圈两齿之间的凹槽内，但不得对调节圈产生侧向压力。4压力试验：4.1新安全阀和检修后的安全阀，应依照安全阀铭牌上给定的弹簧工作压力范围进行，且整定压力应在其范围内。5整定压力校验：5.1校验前检查气源压力，打开相应压力表切换阀，关闭其余安全阀，依照安全阀公称通径及连接形式，装上所需的工装夹具，将被校安全阀牢靠固定。5.2整定压力校验：打开校验阀慢升高安全阀的进口压力。达到0.1MPa时，检查连接件密封情况和仪表指示情况，当达到整定压力的90％时，减缓升压速度，使之每秒不超过0.01MPa，关于带有提升把手的弹簧式安全阀或杠杆式安全阀，当进口压力达到整定压力的75％时，能够适当进行手动试验，以检查安全阀动作的灵敏性。接着升高安全阀的进口压力，直至安全阀开启，关于弹簧式安全阀进口压力达到整定压力，安全阀还未开启时，不得再升压。5.3若开启压力偏高，使气源压力降低于整定压力的60％后，则按逆时针方向旋松调整螺杆并防止阀瓣随着旋转而损伤密封面，若开启压力偏低，也要将气源压力降低于整定压力60％以后按顺时针旋紧调整螺杆，当调到所需的开启压力后将锁紧螺母并紧后装上罩帽及把手。5.4应尽可能采纳与实际工作条件相接近的介质及参数进行调整以保证整定压力值的准确性。若不可能采纳与实际条件相同的介质调整整定压力时，对气体或蒸汽用安全阀可使用氮气或空气定压；对液体或水用安全阀可用常温水定压，但实际使用的介质与定压时介质的温度相差较大时，应考虑温度补偿。5.5调整完毕后，须依照有关设备的要求再次升至规定值，确认校验是否准确，并将整定压力数据及时填写校验记录。5.6整定压力的偏差，压力容器和管道用安全阀的整定压力偏差，当整定压力