企业安全生产主体责任落实情况检查表

企业安全生产主体责任落实情况检查表企业安全生产主体责任落实情况检查表PAGEPAGE10/10企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称： 联系方式： 检查时间：项目一、组织机构保障责任方面

检查内容 检查方法 检查依据 检查情况1.100100300安全 人的应当设置安全生产管理机构从业人员在300生产 人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。管理 2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设机构 安全生产管理机构；从业人员在300人以上不足设置 1000人的应当设置安全生产管理机构从业人员1000构。

量的相关资料。

260九条（1）

1.100100300213001000

查看任命文件、注册安全工程师执业证

260九条5‰3210005‰的比例配备专职安全生3

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260九条2.100100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理30010002110003‰的比例配备专2全工程师。安全300总监总监。设置1.3001000人以上的其他企业应当建立本单位的安全安全 产委员会。生产2.安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安委员全生产的负责人(安全总监)、相关负责人、专门的会建安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管立理人员和工会代表以及从业人员代表组成。3.应当有书面记录。二、规章制度保障责任方面

查看任命文件、责任制等资料查看机构组建文件、以安委会名义发布的文件；查看安委会季度会议通知、纪要等资料。

260十一条260十二条主要1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业查看责任制文件、责任负责的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对状以及能够证明职责落人职落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行实的相关材料。

260八条责 下列职责一)建立健全本单位安全生产责任制；(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者主要投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产负责工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展人职安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标责准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。全员1.安全全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负（区队

实的相关材料。实的相关材料。

260八条260六条责任制一般从业人员等全体人员的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。全员安全生产责任状签订情况。全员安全生产责任制落实和考核情况。安全1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险查看安全生产管理制度生产作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管文件、执行记录等相关260管理制度规章规定的其他内容。企业实际。安全生产管理制度执行情况。材料以及现场执行情况。七条安全 1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业操作 者地方标准。规程 2.安全操作规程执行情况三、物质资金保障责任方面安全生产费用提取和使用制度建立情况。安全安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财生产务预算。费用安全生产费用使用是否符合规定。

查看安全操作规程、执行记录。相关资料。

260七条260生产费用提取和使用管理办法（〔2012〕16号）安全1.高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押生产金。风险抵押加安全生产责任保险，二者选择一项即可。金安全生产 1.生产经营单位应当按照规定参加安全生产责责任 保险。保险四、管理保障责任方面1.企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审

查看相关文件资料。查看相关投保资料。

260ft东省企业安全生产风险抵押金管理实施办法（200746）260危企业推行安全生产责任保险的指导意见》等文件承包查情况。查看承包或租赁资质、租赁2.安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合承包查情况。查看承包或租赁资质、租赁2.安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合安全生产管理协议或合管理同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查同、监督检查等资料。情况。高危企业主要负责人、分管安全生产负责人（全总监和安全生产管理人员是否取得安全资格证书。取得安全培训合格证书。证书。6全员业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使安全生产安全生产教育和培训，培训内容、时间应当符合国教育家安监总局3号令要求。培训在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3要求。业人员进行安全生产教育培训。案，详细、准确记录培训和考核情况。企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。劳动

资料。

260位安全培训规定》（3、《特种作业人员安全技术培训考核管（30号令省政府260号令第防护报废劳动防护用品。用品企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴管理和使用劳动防护用品。

查看制度及标准、发放 二十一条《劳动防台账、培训记录；现场 护用品监督管理规 检查实物和佩戴情况。 定（总局1号令、《ft东省劳动防护劳动劳动派遣协议安全告知

1.障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。2.企业不得以任何形式及从业人员订立免除或者故易发应当承担责任的协议。3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。1.本单位职业病危害因素，并定期检测、评价。2.检查结果书面告知从业人员。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。立（整改措施、责任、资金、时限和预案。果评估报告报有关部门备案。关部门报送隐患排查治理统计分析表。

用品配备标准》等相关规定查看劳动合同、聘用合 省政府260号令同以及劳动派遣协议。 十三条省政府260号令第查看职业病危害因素申二十二条报回执、检测报告、评防治法》第十六条、价报告，职业健康查体第二十七条、第三报告等相关资料十六条等260查看相关制度和文件、产事故隐患排查治隐患整改台账、2013年理暂行规定（总局安全生产大检查及各类16督查发现问题的整改材一步加强企业安全料、统计分析表等相关生产事故隐患自查资料。自纠工作的通知》（鲁安监发[2011]165）等重大险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检危险测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应源管急预案并组织演练。理 2.企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重大危险源情况对新产生或者发生变化的重大危源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。

260险源档案；现场检查安学品重大危险源监全管理措施落实情况。督管理暂行规定》（40等省政府260号令第单位三十条企业应当建立单位负责人现场带班制度。企业应当建立单位负责人带班考勤档案。企业应当建立单位负责人现场带班制度。企业应当建立单位负责人带班考勤档案。查看制度及带班考勤档案。属地下矿ft企业领导带班下井及监督检查暂行规定（局40号令）1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。260其他2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏查看评价报告、相关制二十条、第二十六安全散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通度和文件等资料；现场条、第三十一条以管理安全出口和疏散通道。3.企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警检查及有关法律法规和标准人现场带班并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。五、事故报告和应急救援责任方面内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。事故预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，报告在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。培训教育。1.企业应当制定评审并及时修订生产安全事故应急 急救援预案，并按规定到有关部门备案。救援 2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练计预案 并按时组织演练。3.企业应当组织