瑞金市雨泰休闲生态农业综合开发项目可行性研究报告

瑞金市雨泰生态农业开展休闲生态农业综合开发工程可行性研究报告第一章工程总论1.1工程提要工程名称瑞金市休闲生态农业综合开发工程。工程承办单位及工程法人代表工程承办单位:瑞金市雨泰生态农业开展。法人代表:曾明。工程性质新建。工程建设地点瑞金市叶坪乡黄沙村。工程主要产品及产品方向和生产规模工程主要产品有生猪、土鸡、鱼、特色瓜果、蔬菜等,提供钓鱼、采摘、观偿、特色饮食、休闲观光等效劳;达产期拟年产生猪3000头、土鸡2000万羽、鱼50吨、瓜果600吨、特色蔬菜100吨;日接待顾客能力500人次。主要建设内容和规模新建生态养殖区：包括20亩生猪养殖场、林下套养土鸡，30亩休闲渔业区；生态种植区：包括休闲生态瓜果蔬菜园100亩；休闲娱乐区：包括农家乐餐饮效劳区20亩、游乐中心30亩。工程建设期限及进度工程建设期限为2年,第一年完成固定资产投资的61.5%,即1520.6万元,第二年完成固定资产投资的38.5%,即953万元,并试运营。投资规模和资金来源工程总投资规模3520.6万元，其中固定资产投资2473.6万元，流动资金1047万元．业主自有资金和吸纳股金1520.6万元，申请政策性专项扶助资金2000万元。主要经济技术指标年均销售收入〔万元〕4461年均总本钱费用〔万元〕2781.4年均利润〔万元〕1859.6投资利润率〔%〕52.82税后财务内部收益率〔%〕34.1税后财务净现值〔万元〕8742.3税后动态投资回收期〔年〕5.1(含建设期2年)研究结论与建议该工程是瑞金市休闲生态农业示范工程和农业产业化龙头建设工程工程符合国家产业政策和行业及地方政府开展规划，有利于促进瑞金休闲生态农业建设和农业产业化开展，适应农业产业结构调整的开展方向工程的实施，不但可为休闲生态农业的开展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民开展致富，而且工程承建主体能以工程为支撑，得以开展壮大。工程社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、本钱低、风险小、效益高等特点。该工程符合产业政策,各项效益指标均可接受,业主已为工程做了大量前期工作,建议上级对本工程给予重点支持，在资金上给予重点倾斜。1.2存在的问题与对策从敏感性分析可以看出，工程效益对产品销售价格和经营本钱较为敏感。建议工程承建单位，在工程投产后一定要加大产品宣传和营销力度，抓好管理，降低生产本钱，确保产品质量，树立品牌，做到以质取胜。1.3可行性报告编制依据〔１〕党和政府有关开展农村经济的方针、政策；〔２〕国家开展农业产业化经营的有关政策；〔３〕中华人民共和国国民经济及社会开展第十二个五年方案纲要；〔４〕?中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的假设干意见?；〔５〕?国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴开展的假设干意见?〔６〕江西省国民经济和社会开展“十二五〞方案纲要；〔7〕瑞金市国民经济和社会开展“十二五〞规划纲要。

第二章工程建设背景及建设必要性2.1工程背景国家有关政策瑞金市休闲生态农业综合开发是根据国家开展第三产业,特别是开展休闲农业、生态农业及循环经济的政策,并适应当前经济和社会开展需求而提出的一个重要休闲生态农业产业化建设工程。休闲产业及生态农业作为颇具开展潜力的行业，早已进入党和国家政策支持的领域。近年来党和国家把立体生态型的休闲农业等效劳业作为重要的经济增长点，制订了一系列方针政策。?中华人民共和国国民经济和社会开展第十二个五年规划钢要?〔以下简称?纲要?〕第十八章“促进效劳业开展的政策〞中提出：“……要放宽准入领域，建立公开、平等、标准的准入制度，鼓励社会资金投入效劳业，提高非公有制经济比重.采取积极的财税、土地、价格等政策，支持效劳业关键领域、薄弱环节、新型产业和新型业态的开展，促进效劳业标准体系建设，推进效劳业标准化.〞?纲要?第十七章“丰富消费性效劳业〞中提出：要“继续开展观光旅游，开发休闲度假……，完善自助游效劳体系。〞?国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴开展的假设干意见?二十条“促进红色文化旅游产业大开展。〞中提出：要“大力开展红色旅游，将赣南等原中央苏区红色旅游列入国家旅游开展战略，支持红色旅游根底设施建设。深化赣南与井冈山、闽西、粤东北的旅游合作，以瑞金为核心高起点建设一批精品景区和经典线路，支持创立国家5A级旅游景区，推动红色旅游与生态旅游、休闲旅游、历史文化旅游融合开展〞。该工程也符合国家循环经济开展政策,是生态农业与循环经济结合的有效模式。为了解决传统生产方式带来的诸多弊端，在当今世界，一种新的开展模式——循环经济正越来越受到党和国家的高度重视.中共十六届五中全会指出，要大力开展循环经济，加大环境保护力度，切实保护好自然生态、认真解决影响经济和社会开展特别是严重危害人类健康文明的突出环境问题，在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式。?中华人民共和国国民经济和社会开展第十一五年规划?第六篇?建设资源节约型、环境友好型社会?指出：落实节约资源和保护根本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型和环境友好型社会。“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原那么，在资源开采、生产消耗、废物产生和消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系。〞?中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的假设干意见?﹙即2007年中央1号文件﹚更是全面而又具体地阐述了党和国家关于社会主义新农村建设的新政策。?意见?着重提出：要“按照高产、优质、高效、生态、平安的要求、调整优化农业结构.……积极开展特色农业、绿食食品和生态农业，培育壮大主导产业。〞“加快开展循环农业，要大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术，相关产业链技术和可再生能源开发利用技术。〞?意见?进一步提出：要“开展农业产业化经营。要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠。各级财政要增加扶持农业产业化开展资金，支持龙头企业开展〞。地方政策开展规划自2021年以来，省委、省人民政府和赣州市委、市政府及瑞金市就如何开展民用工业、农村第三产业特别是休闲农业召开了屡次会议。强调要把观光休闲农业作为重中之重的工作来抓。抓开展观光休闲农业要加大政策扶持。并指出：经营休闲农业，仍属于农业经营范畴，是农村一产业的三产业化，因而强调对休闲农业的开展要落实以下扶持政策。一是资金政策。省设立休闲农业开展专项资金，对经过评估符合规划的重点休闲农业工程进行投资补助或贷款贴息，对工程区及周围地区的道路通讯等根底设施建设、工程开发和人员培训进行扶持。要求金融机构对休闲农业工程列入信贷扶持范围和相应的贷款方案，对重点工程优先给予信贷支持。二是税款政策。休闲农业本质是农业，应享受农业和农业产业化有关税收优惠政策。三是规划和用地政策.在政策许可范围内，对其中小局部改变土地使用性质，仍以农业生产活动为主体的休闲农业工程，按农业内部结构调整地执行。?赣州市优势农产品区域布局规划?要求：大力扶持农业产业化龙头企业，结合我省实际，制订落实国家八部委关于支持农业产业化开展的配套措施。要打破所有制界限，不管何种性质的龙头企业，只要有利于农民增收、有利于优势产业的形成、有利于提高农业竞争力，都要一视同仁地给予扶持。要鼓励各类企业之间及企业与其经营主体的联合。要建立与优势农产品产业区相适应的经营主体和产业组织结构，大力推进产业化经营。大力扶持规模养猪场、专业大户、租地农户、家庭农场、农业效劳公司、产加销一体化等多种形式规模化经营组织。?瑞金市国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要?确定“十二五〞期间以循环经济为根本开展战略，规划以土地的节约和集约利用为根底，以资源的高效和循环利用为核心，以废物的“减量化、再利用、资源化〞为原那么，以生产的低消耗、低排放、高效率为特征，转变经济增长方式，促进可持续开展，建设资源节约型、环境友好型社会。推动不同行业合理延长产业链，加强对各类废弃物的循环利用，推进企业废物“零排放〞。在全社会建立节约、环保、科学、合理的消费结构和生产结构。大力推进绿色环保产业和循环经济开展，广泛开展工业生态、农业生态、人文生态、绿色生态建设，开展生态经济，建设生态社会。到2021年，单位GDP综合能耗下降10%，资源循环利用率到达30%。作为一个规模农业产业工程,该工程完全符合地方产业开展规划要求。2.2工程建设的必要性是开展农业和农村经济的需要休闲生态农业产业是对实现外交流的窗口，是传统农业与三产效劳业有机结合的一个新兴产业，是农业一产业的三产业化，是农业产业化的一种新选择、新亮点。休闲生态农业利用休闲特性、餐饮娱乐、生态景观、自然生态及环境资源，结合农业经营活动、农村文化及农家生活，为居民提供休闲活动，是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径。它是将农业生产主体及其环境和休闲观光游憩活动相结合的一种活动型态。休闲生态农业所表现的是结合生产、生活与生态为一体的新型效劳业态和新型农业开展模式，在经营上更是结合了农业产销、农产品加工及游憩效劳等于一体的农业新型式、新开展。休闲生态农业的出现为传统农业和农村经济提供了新的开展模式和开展空间，延长了传统农业开展产业链。本工程实施可为全市开展农业新的业态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用。是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要从开展的角度看，休闲生态农业是将休闲效劳业和生态农业产业有机结合、是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合、是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合，这是调整农业产业结构的有效的新型模式。合理调整农村产业结构，有利于提高资源的利用率，给社会带来更多的财富。因此，本工程建设是调整当地农业产业结构的重要措施，是农业产业改造和升级的重要途径，是当地乃至全市农业产业化的一种新选择。工程将较好地推动全市休闲生态农业的开展，为全市农业产业结构调整展示出全新的领域、全新的思维、全新的开展方式。是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要近年来，当地农民通过劳务输出和开展民用工业，转移了局部农村劳动力，扩大了农民的就业门路，但还很不够，依然存在大量的充裕劳动力。工程所在的XX镇5.2万人，其中劳力3.6万人，在3.6万劳力中大约还有充裕劳力1.5万人左右.2006年全镇农民年人平纯收入缺乏1500元.本工程建成后，将凭藉其新型的休闲生态农业产业业态而吸引大批客人，在该产业获得开展的同时，与之紧密相关的交通输业、商业、饮食业等农村二、三产业也必将获得显著的开展，从而增加农民就业时机和到达增加农民收入的目的。有利于促进城乡融合，统筹城乡开展，建设和谐农村本工程主要是吸引城镇居民来观光体验，将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通，使城乡之间形成一个互为产品、互为市场的格局。这样可形成城乡经济、城乡文化、城乡社会之间的过渡带，从而带动区域经济结构的优化。第三章工程建设条件分析3.1工程区概况地理位置及区域范围工程地点位于瑞金市叶坪乡黄沙村。瑞金市位于江西省东南部，赣州市东部，介于北纬25o30＇—26o20＇，东经115o42＇—116o22＇之间，东毗福建长汀，南邻会昌，西连于都，北接宁都、石城。东西宽约65千米，南北长约90千米，总面积约2448平方千米，其中建成城区面积19平方千米，耕地面积2.16万公顷，有林地面积17.2万公顷。人口67.5万人，叶坪乡地处瑞金市东部，东邻福建长汀，西接瑞金城区，南通象湖泽覃，北靠壬田黄柏，距瑞金城区三公里。乡境内有206、319国道和赣龙铁路纵横经过，即将破土开工的昆厦高速公路又要横贯其中，是江西、福建两省主要的相连通道。叶坪是江西省的农业人口大乡。全乡共有67377人，下设30个行政村，397个村民小组，土地总面积148平方公里，山地面积106000亩，耕地面积46377亩。乡境内具有丰富的陶土资源、果业种植资源、产业科技资源、红色旅游资源、生态旅游开发资源，有着充足的工业投资开展平台和优良的文人环境。叶坪乡盛产落叶果、反季节无公害蔬菜、西甜瓜、香菇、香芋、荸荠、脐橙、红心地瓜、蓄牧和水产养殖，是瑞金市最大的商品蔬菜生产和供给基地，是赣州市东部集“经、贸、企〞为一体的小特区经济重点乡镇，同时也是中国科普示范重点乡镇之一。工程地点位于叶坪乡东部黄沙村，离乡政府所在地6公里，离市区7公里，全村9个村民小组，1000余人。自然资源情况1、气候资源。瑞金地处华中气候区与华南气候区的过渡带，属亚热带季风湿润型气候。热量丰富、雨量充分，光照充足，四季清楚，平均无霜期286天，年平均气温18.9℃.最热以7月平均气温28.5℃，最冷的1月平均气温7.6℃。年平均降雨量1710毫米，年均降雨天数163.7天。不寒不热，不湿不燥，宜人宜物。适宜多种动植物种养。2、水资源。工程所在地位于绵江的支流——古城河的南岸。古城河流域位于瑞金市东部，属瑞金主要河流绵江的一级支流。发源于福建省长汀县古城镇，经叶坪乡流径象湖镇瑞金市区汇入赣江源头绵江。在黄沙村及其周边村的流程达15公里以上。黄沙村及周边村水资源充分，物产富饶。3、土壤资源。工程所在村总土地面积2.86平方公里，山地1012亩，有耕地面积1026亩，其中稻田953亩。土壤以河流冲积物、板页岩、石炭岩等发育而成，土层深厚，有机质含量1.5%—2.5%，PH值为中性或中性略酸。社会经济状况XX镇矿产资源十分丰富，素有“宝地〞之称。境内有维尼伦石灰岩、铅、锌、金等大型矿藏。XX县昆仑矿业有限责任公司就建在该镇内，现年产黄金4000多两，约占全县年产黄金量的一半。镇内白云铺铅锌矿总储量在500万吨以上。加上独特的区位和交通条件，使得当地经济比拟活泼。工程所在行政村物产丰富。农业产品有稻谷、红薯、花生、油菜籽、茶油、烤烟、柑桔等，其中柑桔、油菜籽、茶油、花生等在当地稍有特色。近年来，工程村大力调整农业产业结构，开展优质稻、优质玉米、优质无核柑橘与生猪养殖，农业生产呈现较好的开展势头。

工程相关产业开展现状

XX镇不仅矿产资源十分丰富，而且是重要的旅游胜地。境内有“宝庆十景之一〞的白云岩风景名胜区、湘南道教圣地文仙观、关圣寨、大名山及田心温泉等旅游资源。白云岩古有“白云樵隐〞之称，白云庵系宋代初所建，是XX重点文物保护单位，常年游客如织；文仙观1996年列为省重点文物保护单位，民国时期为湘南最大宗教古建筑群，现保存有三座古殿，常年有各地宗教信徒前来膜拜；关圣寨座落在程井坳村，清咸丰九年(1859年)修筑，寨旁一石灰岩溶洞内清泉长流，夏日间常涌出红水，洞口昔时立有关帝庙，今有庙基石脚，附近现尚存局部清代建筑群；大名山为当地最高山峰，上有寺庙，是附近游客和信徒常去的地方；田心温泉位于大名山下，为碳酸钠型低温泉，药浴功能较好，效劳设施齐全，年接待游客达3万人次.工程所在地位于该旅游线路上，距最远白云岩8公里，距最近文仙观2公里。工程建设地点选择该工程是建立在业主规模养蛙的根底之上。业主现有的养蛙基地是经有关专家深入场地反复勘察、踏看、分析和比拟，建在大石村境内〔文仙山下〕，养蛙在此根底上扩建。同时养猪场、钓鱼池都建在蛙场附近，便于资源利用。休闲果园建在文仙山园艺场，离文仙道观仅1公里，有碎石公路通往工程养殖场地。工程村距巨迎公路〔XX到迎光的通乡油路〕1公里，通过巨迎公路到S217省道仅6公里、距XX市39公里，距XX县城41公里。工程地与外界联系通畅。3.2工程实施的有利条件政策环境近年来，休闲农业已在我国局部地方开展起来了，并且引起了国家有关部门的重视。国家农业部在我国农业开展规划中明确提出：要适应消费市场的变化，在有条件的地方积极开展休闲农业。要求强化扶持，典型引导，坚持工程带动战略，以民间的现有休闲农业开展为根底和民间投资为主体，加大财政支持力度。采取政府立项补助，先建立假设干示范点，进行重点扶持，重点支持道路的整修，停车场、路灯、公厕等公共设施的建设，生态环境的维护和产品品牌的宣传，重点支持开展休闲农业的综合系统研究，探索休闲农业开展的模式和以及休闲农业开展的政策目标，摸索建立休闲农业品牌和围绕休闲农业基地建设的系列产品开发与效劳内容范畴，逐步带动休闲农业的全面开展，从而促进我国农业的转型升级.政策支持是本工程建设的强大动力。工程建设有较好的根底工程业主现自有美国青蛙养殖基地6亩，现协议租赁20亩场地扩建；已协议租有牲猪养殖场占地40亩，租赁适于渔业开发的改田河道100亩，拥有30年承租期园艺场一个，占地1000亩。业主在美国青蛙养殖、牲猪养殖、特种养殖及果树栽培等方面积累了丰富的经验。因此，工程建设底气较足，尤其是具有充分的土地资源和可靠的技术。工程位于XX白云岩旅游区内XX县白云岩旅游区是以白云岩风景名胜区为主体，并由文仙观、关圣寨、大名山和田心温泉等名胜古迹组成。白云岩景区佛教和道教文化源远流长。旧时为宝庆XX十二景之一，素有“小南岳〞之称。白云庵、关龙亭、毗庐寺、白云樵隐等古建筑是一部历史“百科全书〞。白云庵门依岩洞而筑，洞高2丈余，宽约5尺.据明代高僧大错〔钱邦芑〕在游记中记载，洞壁有天然的观音〔普陀〕像，系钟乳凝结而成，“眉目、手足毕具〞。宋理宋宝祐年间〔1253—1285〕法号为宝鉴的游僧在观音像前坐化，于是“远近朝礼、山径乃辟〞，使这里成为香火胜地。白云庵下方有毗庐殿，亦称毗庐阁，或称“中庵〞。现上、中、下三庵，共有尼姑十余人，洞内有细泉水供饮用。游客和进香者常年不断，尤以秋日为盛。作为中国著名佛教胜地之一，多年来，佛、道二家将其当作既可隐居又可长生的神仙福地。我国佛教源远流长，中、老年人，特别是中老年妇女信奉佛教的居多，信奉佛教成为他﹙她﹚们文化生活的重要组成局部。特别是观音诞辰、成道日和每年8月份、9月份和10月份等，各地香客络绎不绝地向白云岩佛寺顶礼膜拜，以至于佛寺前人头攒动，人山人海。不仅会聚XX、XX的香客，而且还有冷水江、新化、娄底、涟源、安化等省内各地的善男信女，近年来外省来的香客也呈迅速增加的趋势。自2005年S217省道XX镇白云铺村地段到白云岩风景名胜区的公路硬化后，白云岩风景名胜开发条件得到了较大的改善，游客的数量明显增多。2004年到2006年年底共接待旅客30万人，2006节假日特别是黄金周日接待2500人左右。县内与白云岩景区一脉相承的还有白水洞风景区、资江小三峡风景区等，并与新化县的梅山龙宫、冷水市的波月洞等景区构成了湘XX的旅游圈。工程所在地就在文仙观景点下，距离白云岩景区也仅8公里，距白水洞仅47公里，距资江小三峡景区仅30公里，距新化梅山龙宫仅52公里，距冷水江波月洞景区仅45公里。本工程以生态农业与特种种养特色吸引休闲游客，对全县旅游景区起到较好互补作用。自然地理条件和区位交通优势 工程区远离城市、交通主干道，附近没有工矿企业；大气环境质量符合国家大气环境质量标准GB3095—1996所列的一级标准，灌溉水质量符合国家灌溉水质GB5084—89标准，生产用水有保证，地表水和地下水质清洁无污染，水域和水域上游没有对产地构成威胁的污染源；土壤质量符合国家土壤质量环境标准中的二级标准，土壤无污染源污染。工程区远离交通干道，周边没有工矿企业。大气、土壤和水质均无污染。工程所在地位于XX县、隆回县、冷水江市的交汇处。距XX镇政府6公里，乡村水泥公路贯穿于大石村和文仙村，交通便利，四通八达，东面是石马江河，修有胜利电站，水利资源十分丰富。工程基地一面临河，三面环山，河水清澈，四季长流，环山繁茂，郁郁葱葱。整个养殖场座北朝南，冬暖夏凉，风景优美，是开展休闲生态农业的天然场地。工程所在地通过巨迎公路连接S217省道.通过S217省道，畅通于全县和全国各地。XX县地处湘中腹地，位于XX市、娄底市、冷水江市、涟源市等城市环抱之中，具有得天独厚的区位优势，素有“湘中黄金宝地〞之称。XX县隶属于有700多万人口XX市，位于XX市区北面，县城新区大坪离XX市区仅3km，并已纳入XX百万人口城市规划。水陆交通十分便捷，207国道、217省道贯穿全境，35条县乡主干道纵横交错，四通八达；湘黔铁路跨县而过，设有石泉铁路货运站和国家储藏物资铁路专线货运站；资水过境54公里，一年四季通航；80米宽的蔡锷大道连通XX市区，经蔡锷路上上瑞高速公路和XX火车站只需几分钟，根本实现与XX市区同城化。洛湛铁路、上瑞高速公路等主要交通干线的开通，使得交通更加便捷。从XX到省会长沙240公里，只需两小时；到广东市790公里，只需要8个小时左右；已建成和正在规划建设中的邵怀〔XX—怀化〕、常德、吉邵〔XX—吉安〕、太澳〔山西太源—澳门〕高速公路均在XX建有出入口，怀化经XX连接京广线的铁路将把XX、XX融入铁路和高速公路网络枢纽，区位、交通条件将更加优越.县内乡乡通油路，村村通公路。3.3主要障碍因素及解决方案主要障碍因素该工程建设主要障碍因素是资金缺口。工程建设单位在经营理念、管理水平等能够适应工程需要。但本工程实施，需要较多的资金投入，资金缺口的矛盾将比拟突出。解决方案多渠道筹措资金，争取工程支持资金和银行贷款资金；工程经营单位扩股，广泛吸纳员工的闲散资金，争取更多的股金参与工程的资本运作，强化企业内部管理，开源节流，杜绝浪费，减少非经营性开支，提高效劳质量和企业信誉，缩短资金周转，加快资金回笼。

第四章建设单位根本情况4.1建设单位概况开展历程是由业主于2000年组建的民营企业。业主怀着建设社会主义新农村的美好愿望，毅然回到家乡，带着农民开展生态养蛙，通过多年的开展，公司的美国青蛙养殖场从小到大，公司目前主要经营范围不仅是养蛙，而且还有作为蛙生态链的牲猪、葡萄、柑桔和泥鳅等。美蛙产品销往XX市、娄底市、湘潭市、长沙市，并远销深圳、东莞等地，现已成为XX县生态种养示范基地.公司位于XX县XX镇的大石村，离S217省道6km，通过S217省道直接连接潭邵高速公路和洛湛铁路。通过逐年扩展，现有美国青蛙养殖基地6亩，承租改道河田100亩，承租乡农场一个，占地1000亩.在党的十六届五中全会关于建设社会主义农村的战略决策感召下，公司果断决策，在现有根底上，扩展生态农业范围，改变农业产业业态，向休闲效劳业开展。因此，工程将为开展休闲效劳业、生态农业及循环农业起到较好的示范推动作用.建立在现有产品公司主要产品有肉蛙和种蛙，少量生产牲猪、葡萄、柑桔等。主营业务肉蛙及少量牲猪与果品的生产与销售。工程建成后，产品主要方向有水产、牲猪、肉蛙、水果等，并提供休闲观偿、钓鱼、采摘、科普实践、餐饮娱乐等效劳业态等。企业制度公司作为民营企业，以建立一套与国际接轨、符合WTO游戏规那么、符合自身开展的管理体系为目标，积极推进企业制度改革。一方面打破家庭式的企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制。另一方面公司从完善生产、人事、财务、营销、信息、产品开发等管理制度入手，建立了部门管理责任制，充分发挥集体和个人的智慧与创造力。管理模式公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产经营决策。部门经理实行聘任制，从事技术性较强工种员工实行合同制，对从事简单操作的员工，根据生产需求招收临时合同工，实行按件计酬制。人员结构已有员工XX人，其中中级以上职称的XX人.其知识结构为大专以上学历XX人，中专学历XX人，都是有实践经验的职员.根据工程需要，拟招收聘请一批员工，其中兽医师、园艺师及相关技术人员XX人，兽医兽牧、动物营养、园林园艺等专业毕生的大中专学生XX人，根本满足工程需要的技术力量。4.2研发能力企业自身的科研开发能力公司不仅具有较雄厚的技术力量，而且成立了科研开发小组，专业从事新品种引进和新技术攻关，狠抓科技创新，提高产品质量和科技含量。技术依托单位工程建设以XX农业大学、XX林学院和XX研究所为技术依托单位。聘请XX研究所XX研究员为技术参谋。XX是XX研究所首席科学家、博士导师；拟成立科研机构，加强与同仁企业的技术合作和技术攻关，狠抓科技创新，提高产品质量和科技含量。4.3财务状况现有总资产796.16万元，其中固定资产净值577.21万元。2005年实现总产值268.14万元、利润73.90万元；2006年实现总产值352.99万元、利润116.58万元，资产负债率为29.22%，没有长期负债。

第五章市场分析与销售方案5.1国内休闲生态农业开展现状与趋势20世纪70年代休闲生态农业在日本、美国等兴旺国家形成了产业规模，目前在世界各国形成了各种专业的休闲农业区，如休闲果园、休闲渔业、特种种养观光、奇异农业、新型科技农业等，产生了各种休闲农业经营模式。有的还可拿自己收获的农产品参加各种展评活动，如法国农村的葡萄园和酿酒作坊很多都是对外开放的，游客不仅可以参观和参与酿制葡萄酒的全过程，而且可以在作坊里品尝，在作坊里亲自酿酒并将酿好的酒带走，享受与城市商店里买酒不一样的自然乐趣。这些葡萄园和酿酒作坊的旅游收入往往高出他们的葡萄和葡萄酒加工的收入。我国台湾地区在20世纪70年代逐渐到达中等小康生活水平，人们的生活方式和消费方式由劳动型转向休闲型后，开始陆续将果园、农场于农闲或假日对外开放，让社会群众参与，于是休闲观光农业在台湾出现.休闲农业经过单一模式开展逐步向多类型经营，生态农业的内容也由生态体系具有的绿色环保和无公害的单一性向高科技、多角度和循环利用的集约化高效化立体化特殊化形态开展，纯粹的低效的农业第一产业形态特征已被第三产业和第二产业所取代，产生的效益远远超过第一产业形态形成的价值。目前全国各地拥有1000多家休闲观光农业庄园，已成为一种新兴的农业开展形态.上世纪90年代后，随着我国人民生活水平提高，休闲农业和乡村旅游也应运而生。一些有特色的休闲农业基地，如福建漳州的花卉、水果大观园，厦门华夏神农大观园，山东枣庄石榴园，海南亚珠庄园等，工程独特、条件优越，不仅为人们拓展了更广阔的游览空间，而且为农村现代农业的开展和农民致富开辟了新的途径.据介绍，目前广东省已有80多个观光果园，每年接待游客400多万人，收入到达10多亿元。将环保、特色、科技与休闲结合起来是生态农业开展的重要趋势.随着经济的开展，回归自然的呼声越来越高，保护环境、维护自然的意识不断增强，这既是休闲生态农业得以兴起和开展的源泉，也是休闲生态农业赖以存在的根本。因此在建设开展和经营上，要注意表达休闲特色，突出农庄风貌和丰富乡土文化内涵，显现其独特的风貌。5.2市场分析休闲业态市场需求分析〔1〕从休闲生态农业的功能看。休闲生态农业是指利用农业景观、自然生态、环境资源及特色农业产品等，为人们提供人们休闲观光与生活体验效劳，是结合生产、生活与生态三位于一体的新型农业生产业态，在经营上表现为产、供、销及旅游休闲效劳等三级产业于一体的农业开展形式，是现代农业开展的一个重要途径。开展休闲生态农业，游客不仅可观光、采摘、体验、了解农民生活、享受乡土情趣，而且可住宿、度假、游乐，甚至局部劳动过程可以让旅游者亲自参与、亲自实践.休闲生态农业可以增加农业与农村开展的功能，增进民众对农村与农业的体验，提升旅游品质，并提高农民收益，促进农村开展.休闲生态农业还可以通过寓教于乐的形式，让参与者更加珍惜农村的自然文化资源，激起人们热爱劳动、热爱生活、热爱自然的兴趣，进一步增强人们保护自然、保护文化遗产、保护环境的意识。由于这些功能，休闲农业开始得到了各级政府的高度重视，也得到全社会的广泛认同，故近年来在各级政府的推动下，社会也对休闲农业开展的需求呈迅速增长的趋势。〔2〕从城镇的迅速开展和城镇人口生活方式发生变化的情况看.当前世界的平均城市化水平达50%左右，美、英等兴旺国家城市化水平达80%；从国内情况看，2004年年底全国共有建制市662个，建制镇20312个，城镇人口4.806亿人，城镇化水平37.3%，预测到2021年将到达53%；我省现有城市29个，建制镇1055个，城镇人口为1937万人，城镇化水平为29.8%，城镇化水平在全国31个省、市、自治区中居第21位，预计到2021年将到达51%左右；XX市现有城镇92个，城镇人口143.09万人，城镇水平为28%.市政府规划到2021年城镇化水平要到达42%，意味着要增加91万城镇化人口，如XX市区人口要由目前60万人扩大100万人，市区面积要扩大到100平方公里.我县现有建制镇11个，城镇人口10.07万人，城市化水平只有13.8%，远远低于全国、全省、全市水平.预测到2021年全县城镇人口将突破18万人，其中县城将超过12万人，县城建成区面积将扩大到12.4平方公里。城镇居民的生活方式发生了根本性变化。首先，经济快速开展和良好的效益是伴随剧烈的竞争才成就的，人们无不处于一种高强度、快节奏的生活状态中。正是这种原因促使人们在工作压力之余选择一面适合身心健康的消费方式，调节生活节奏、释放生活压力。旅游和到农村里去休闲成为人们调节生活、释放生活压力的首要选择；其二，城市钢筋水泥丛林使城镇人隔绝与大自然的接触，而城市人的祖辈或本人就来自大农村，在他们的骨子里有一种向往农村、回归大自然的“根〞，钢筋水泥丛林越是隔绝他们与大自然的亲近，他们对农村的向往就越强烈.农村休闲生活已成为城市人生活的一种新时尚；其三，城市人的收入水平和消费水平在迅速提高。资料显示，我国城市人均收入水平已接近了1000美元，到达6000多元人民币，即接近中等水平。根据兴旺国家的经验，进入中等收入水平以后，人们生活方式和消费方式开始由劳动型转为休闲型，用于吃、住、穿的消费在整个消费结构中的比重迅速下降，休闲便成为人们新生活的重要组成局部；其四，人们的休闲时间也快速增长.周末双休、法定节假日、黄金周长假、带薪休假等的落实，人们的休闲时间只会越来越多。加之交通运输的便利，也带来了文化生活和休闲消费需求急剧增长.城镇居民开始走出城市，回归大自然，领略独具特色的乡间风情渐成时尚，对旅游的消费不断从传统的旅游景观开展到结合旅游景观与农业生态景观的休闲果园需求增长上。本工程集休闲钓鱼、观光果园、生态农业、特种种养、农家乐效劳及农村于一体，充分利用农村当地生态环境、农业资源、农民劳动生活场景，举办生态农业休闲观光旅游活动，迎合了城里人远离都市、循迹山野、回归自然、返朴归真的需求心理，因而具有广阔的市场前景。牲猪市场前景目前猪肉供给与需求的根本平衡被打破，阶段性和区域性供给缺乏的情况时有发生.据有关专家预测分析：这种状况在未来5年左右还难以改变.首先，国内中西部地区作为生猪的主产区，受传统习惯、经济根底和技术条件限制，仍以分散养猪为主，规模化养猪和工厂化养猪在较长的时期内还难以成为养猪的主流。而分散养殖利润空间较小，劳动生产率低，报酬并不多，在市场价格波动的情况下有时还要蚀本，市场竟争力较差，养猪作为主要收入来源的收入结构受到严重的挑战。与打工收入相比，分散养猪收入在农民收入结构中的比重大幅度下降。更多的劳力把外出打工作为收入的主要来源，所以中西部农村劳力潮水般的涌出，都跑到大城市和沿海地区打工去了，许多农民家庭不愿养猪，也不养猪.过去养猪户占农村总户数的90%以上，而目前减少到50%左右，有些地方减少到30%以下。农村散养“大军撤退〞，而规模化养猪又开展缓慢，这是近年来分散养猪总量大幅度减少、猪价居高不下的主要原因之一。在专业化养猪的冲击下，更受市场对资源和劳力配置作用，今后分散养殖的数量还有大幅度减少。为了环境卫生，也为了对养猪平安质量管理实行有效调控，各级政府将对养猪户实行条件限制，未能满足条件的不准养猪；那么受到限制将又主要是分散养殖户。这在客观上将限制中西部养猪数量的“扩张〞和对市场供给的饱和。其二，东部地区和沿海经济兴旺地区，由于生猪养殖场固定资产本钱、水电价格、劳力价格和排污本钱远比中西部地区高，在价格上没有竞争优势，不少养殖场在前些年市场疲软的冲击下倒闭。特别是随着国家环保总局、国家质量监督检验检疫总局?畜禽养殖业污染排放标准?发布实施后，各沿海城市和经济兴旺省市正在采取切实的措施，对城市内养猪场予以取缔，城乡结合部也不准养猪，农村养猪只准专业户养殖，不准散养，因而大大压缩了生猪生产规模，减少饲养量，其猪肉市场供给主要依赖于中西部地区，形成了越来越明显的销区市场。沿海城市和东部地区从生猪自养以立足根本自给，到主动开始放失自养并主要依靠调入是当前生猪市场变化的一个重要信号，也是中西部地区开展养猪业一个利好的消息。但国内生猪主产区争夺沿海城市等销区的竞争也比拟剧烈.加强生猪平安质量管理和流通环节已成当务之急。其三，随着近年我国有关畜产品进口关税从目前普通税率45%、优惠税率25%，下降到12%左右和关税配额将取消，国外猪肉及其制品进入我国明显增加，但国外猪肉制品虽有质量优势，但从价格因素考虑，由于其生产本钱与关税因素的影响，并考虑国人消费鲜肉的习惯，进口猪肉及其制品很难在我国占有较大的市场份额。相反，由于国内生猪价格上的优势和参加WTO后国外关税的降低，国内冻结肉等肉食产品更多地进入国外，并具有较强的竞争力。近年来我国猪肉大量进入日本、韩国、俄罗斯等国外市场，呈现出较好的开展势头。肉蛙的市场前景今年蛙价稳定上升，从2007年的4月份的15元/公斤上涨到了8月份25元/公斤，价格比去年同期高5-8元、公斤。而前几年6-9月的价格仅为9-12元/公斤。蛙价上涨原因在于,就XX而言,规模养蛙场很少,而且养殖一般存在这样的现象：行情好时一哄而上，你养我也养；行情差了,你散我也散.在过去的市场迭宕中，不少的养蛙户吃了苦头，所以近年来绝大多数农户不敢涉足于养蛙.我省的肉蛙很多是从江苏等地调。随着人们消费水平的提高,蛙的供需又出现了求大于供的局面，市场价格也一涨再涨。根据工程建设单位多年养殖蛙的经验，XX蛙市价格根本是稳定的。只要合理养殖,结合高科技高效养殖,进一步降低本钱.蛙肉在今后较长一段时间内，市场前景是非常看好的。市场供给分析本工程的“产品〞是为游客提供休闲效劳。在XX，休闲农业工程早已进入实质性经营阶段，如休闲钓鱼、观偿果园等，但比拟分散，经营机制不健全。例如，有的承包鱼塘的农户是被动地同意城镇和机关单位的人们前来鱼塘垂钓，缺乏配套设施效劳和软件效劳，这仅是休闲渔业的原始状态，没有企业的动作机制，效劳工程非常单一，适应不了人们对现代休闲农业工程的需求，更缺乏品牌建设，在市场上没有竞争力。目前当地尚没有实质性的企业进入休闲农业领域，从整体上讲，XX县的休闲农业尚处于萌芽状态，没有形成产业。X市休闲农庄开展速度快，但规模比拟小，布局不合理，缺乏准确的市场定位.缺少名园、名果、名牌、名工程等，无法提高休闲农业的市场号召力和提升休闲农业的知名度，休闲农业还处在自发无序的状态，有明显的盲目性.在软环境方面，由于现有的休闲农业工程经营缺乏必要的培训，组织能力及管理技能准备缺乏，明显跟不上市场的需求.休闲农庄内部的导引、休息、平安、卫生、消防、娱乐、餐馆等效劳设施的开发与管理都很不完善，从业人员与休闲农业效劳离专业水平还有相当大的差距，不能适应社会开展对休闲农业的需要。5.3竞争力分析工程建成后,将与XX县乃至周边县、市休闲农业工程构成竞争态势，该工程将处于竞争的主导地位。〔1〕综合功能势在必行。鉴于目前XX县乃至周边地区休闲农业刚刚起步，局限于单一的经营模式，规模小、效劳档次低，迫切需要对休闲农业经营模式和结构进行调整.开展集种养娱乐于一体、生态与科技互相辉映的多功能、生态型休闲农业模式。实践说明：效劳实体的效劳功能越强，其吸引的消费者越多，在市场上的竞争力就越好。这在其他行业也得到了充分的表达.本工程运用生态和科技理念，建设集种养体验型、休闲娱乐型、山水生态型于一体的休闲农业模式，因而在市场上有较强的竞争力。〔2〕区位优势。工程近期市场定位于湘中地区，尤其是XX市城镇人口和中小学生、工薪阶层休闲，重点是双休日等节假日休闲。工程所在地距XX市城区和XX县城较近，交通条件较好，一天内可往返。故该工程吸引城镇游客休闲的区位优势较好。〔3〕与XX县旅游景区的互补优势。XX县旅游资源丰富，如白水洞景区，有迷人的溶洞、绝壁的奇观、高悬的瀑布等，令人流连忘返；资江小三峡景区，以河窄水急、山竣、景秀为千里资江之最；白云岩景区文化源远流长，作为中国著名的佛教圣地之一，宗教旅游资源丰富，多少年来佛道二家当作可隐居又可长生的神仙福地.本工程作为旅游业与农业工程的结合形成的新业态，对全县旅游景区起到较好的互补作用.工程正处于白云岩、文仙观及田心温泉的线路之间，形成了该旅游圈上的一个结点。由于内容的互补，将会受到游客的欢送。5.4工程经营策略品牌经营将自始自终成为本工程经营策略。在这个充满竞争的时代，衣食住行、旅游娱乐、休闲健身、置业购物等各种各样的消费活动，无不围绕着消费品牌而运转。这是第三产业市场不断发育和市场竞争日趋剧烈的结果。消费者选择这种消费之前无不看重经营者所创立的效劳品牌。因此，本工程作为综合性多元化休闲效劳业态工程，树立自身的整体形象、构造自身特色品牌是赢得消费者的最正确选择。本工程打造品牌的方法拟为：在定位于普通消费者的根底上，通过个性创意、优质效劳等打造“内功〞；通过公共关系、政治权力等营销技巧和形象宣传，打造良好的外部形象；注意开发消费者对效劳产品的心理特性，提升附加值.在形式产品的根底上开发核心产品和无形产品，树立现代整体产品概念，精心提供出迎合消费者心理的现代概念，用绿色消费和生态观光效劳等概念引导休闲消费，创造品牌。5.5销售策略、方案和营销模式推销策略积极开拓市场。采取定量和定性相结合的方法、对市场特别是将要拓展的市场进行长期的跟踪调查，研究产品主销区消费者的消费习惯、产品要求、市场管制、销售渠道上的特点，从中找出规律，有的放矢。根据消费者的消费心理、购置行为、价值观念、偏爱程度而引起的对同一产品消费需求的差异性，把整个市场分成假设干消费群，选择企业产品能最大程度上满足需求的买方。同时根据竞争对手产品的特色，针对消费者对产品各种属性的重视程度，强力塑造出企业与众不同的、给人以印象鲜明的个性或形象；注重开发人们对产品的心理属性，提升附加值。从现代营销理念考察产品内涵，既注重有形的物质属性，更要注重诸多无形的心理属性。树立现代整体产品概念〔核心产品+形式产品+附加产品〕，摒弃单纯的物质产品观念。精心提炼出迎合消费者心理的现代理念，用生态理念来引导消费、开拓市场。品牌战略。品牌是企业的商品与效劳及基于其他竞争者有所区别而赋予的名称、用语、记号、象征、设计等各种方式的结合。品牌是能够表达一个企业及其产品与其他企业及其产品相区别的各种标志。品牌是企业的形象，有利于消费者理解一家企业，使消费者产生购置的联想，从而形成的无形资产。品牌既是竞争产物，又是竞争手段。时至今日，市场经济兴旺的国家在经历了产品、技术、资金、竞争后，已进入到品牌竞争时代。因此有一句名言说得好：拥有市场比拥有工厂更重要，拥有市场的唯一方法是拥有占市场主导地位的品牌。因此本工程拟以品牌建设作为企业的营销策略，切实做好市场探查、分割、优先、定位工作。同时灵活运用公共关系、政治权力两种营销技巧。通过以上营销策略，可提高产品在国内外市场上的竞争力。广告宣传、提高企业知名度。通过建立企业网站、电视广告、报上宣传等多种方式扩大企业影响面，力争3-5年时间打造出知名品牌。建立健全营销网络.在周边大中城市特别是广东、深圳、珠海等兴旺地区设立长期营销机构，靠质优、价廉、优良效劳抢占市场。加强营销队伍建设.对业务销售人员进行攻关推销等方面的技术培训，提高销售业务人员水平，同时不断从全国各地聘请精干的业务推销人员，壮大营销队伍，加大销售力度。营销模式集中统一营销与专供直销.利用已经建立的海外关系进行出口销售。肉猪生产主要是满足广东等地的合同需要。特许经营与连锁直销。授权一些诚信守约的经营企业或经营户销售本公司产品，开展一批直销连锁店。开展网上交易业务，实现远程销售，节约交易本钱。5.6市场风险分析工程产品市场风险因素分析市场风险。一是本工程产品市场预测的需求量大于工程的供给量。产品主要为广东等外地市场，一旦产品处于饱和状态，产品市场可能会受到冲击，造成工程产品滞销或价格下跌，从而出现工程经营利润不能到达预期目标；二是工程目标确立的休闲生态农业产业达不到目标要求。由于失信于游客，导致客源流失，使经营处于不饱和状态。疫病风险。猪的疫病种类繁多，常规的防疫措施难以全面有效地控制各种疫病的发生，在集约化高密度饲养的条件下，疫病的风险比分散饲养大得多，尤其如口蹄疫之类的烈性传染病，目前尚无特效的预防和治疗药物。一旦发生必须采取扑杀销毁措施，将造成直接经济损失。财务风险。工程产品属农副产品类，劳动力本钱在产品本钱中占有较大的比重，市场价格的波动对工程收益影响很大或投资回收延长。因此，工程投资、产品售价、产量和经营本钱等因素在工程实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化,从而造成财务指标与上述分析产生变化。防范和降低风险对策实行订单化生产。

充分利用公司前身经营养殖多年经营所积累的生产管理经验、技术和科学的生产管理流程，再结合国内外同行业的生产管理经验、技术和科学的生产管理流程，生产优质的产品，并利用本公司在推广筹划、销售渠道、销售管理及售后效劳的优势，充分发挥规模优势,实行订单生产，努力扩大销售额及市场占有率，躲避市场风险。推介创新，稳定客源。休闲生态农业作为农业产业的一种新型开展模式，并非一朝一日可融入群众心理，业主只有在按照确定的规划目标和业态设计进行品牌打造，并枳极的不惜代价向城市居民推介，使该业态在消费者心理形成一种根深蒂固的理念.游客被吸纳进消费圈子后，工程完全可凭借特色优质效劳取悦于人，这样工程才可能稳定客源。科学防疫，谨慎种养.跟紧国家和畜牧部门提供的疫病情报，建立一套严密的疫病预报体系，平时不惜代价，以防为主，实施严密的防疫措施。如制度化的检疫消毒、卫生清理、疑病隔离、引种调运等各个环节都要按程序操作，以防万一，确保平安。节源开流，统筹安排，最大限度的降低经营本钱。

第六章工程建设方案6.1工程建设指导思想、原那么及目标工程建设坚持科学开展观和国家农业产业政策作指导,以建设社会主义新农村为根本目标,通过定向开发、集约经营为手段,遵循市场需求为导向,依靠科技为支撑,按照高标准、高投入、高产出的要求,保进产业持续健康开展。工程坚持全面规划、合理布局、精密设计、充分到位原那么;坚持人工设施与自然环境协调原那么;坚持追求最大产出、突出生态特色、致力休闲效劳、保持科技领先的原那么;工程以创造四季休闲生态农业为主旨,谋求集经济效益、生态效益、社会效益于一体,面向广阔居民和游客开放的休闲生态农业示范区为目标。6.2工程布局工程布局分四大块组成。第一块为占地100亩的休闲渔业区,选址于大石村狭长河田(70年代河道截湾而成);第二块为占地40亩的牲猪养殖场和扩建20亩的美蛙养殖场,选址于大石村1组皮湾地段。第三块为占地1000亩的休闲果园和特种种养场,位于文仙山园艺场;第四块为占地20亩的农家乐餐饮效劳区,位于大石村1组河田顺向右岸地段。6.3工程生产技术〔设计〕方案工程技术总路线通过工程各个环节建立生产生态链和效劳链，循环利用资源，最大限度的节约资源和降低生产本钱。通过生猪产生的废弃物获取农家有机肥、沼汽能源和动物饲料培养原料。2800头猪的规模每年可产生上万吨的粪尿等物，通过收集处理，变废为宝：〔1〕用作果园生产有机肥料；〔2〕用于培养生蛆、蠕虫等，生蛆、蠕虫等是各类鱼和土鸡的高蛋白饲料；〔3〕用于沼汽生产，提供清洁能源，供给效劳区。通过种养和农家乐效劳，形成一条内部供给和消耗的效劳链，利用自产鱼、禽和猪的优势，开发特色菜普，尽可能满足游客的“口福〞和品鲜的心理，使产品就地消耗，减少外销环节，降低本钱。生猪养殖方案(1)生产方案。采取“全进全出〞的连续流水生产工艺，每周有6头母猪分娩，生产仔猪65头，断奶成活仔猪56头，每周上市肥猪55头，育成率98%，全年上市2800头，出栏率达180%左右。(2)技术方案。①猪种育种化：采用外来瘦肉型猪种三元杂交组合方式，以利产仔多、生长快、适应性强、饲料报酬率高、品质好。②标准化饲养：采用优质全价配合饲料，并实行无公害养殖；③先进的繁殖技术：母猪分批断奶，同期发情，满足全进全出的要求；④猪场日常饲养管理工作按周严格安排，保证生产的正常进行。(3)严格防疫措施。每栋栏舍门设立消毒池，消毒药水定期更换。生产区定期清扫消毒，每周一次。粪便经沼气池发酵处理，经厌氧、好氧和消滤或人工处理达标后排放。根据本地疫病流行情况，制订一套完善的科学的免疫程序表，按时实施疫苗接种和合理驱虫；进出场猪的人、车、货物、牲猪等必须经专职动物检疫员检疫合格，并出示检疫合格证前方可出进。坚持自繁自养原那么，假设需引种，必须到非疫区正规养殖场引调。﹙4﹚无公害养殖。做好病猪隔离及胎衣的无害化处理.严格按照NY5030—2001标准，选择购置使用药物，加强对兽药投入品的监督。生态观光果园建设方案(1)品种选择。根据市场变化趋势和观光的需要，采取高位嫁接方式，局部嫁接市场前景好、又有一定欣赏性的品种，造成一树多果的景观。如在温州蜜柑尾张的中下部，以较直立的侧枝为基砧，嫁接日南1号、国庆1号等早熟、特早熟品种；引进果园现缺少的、珍稀的、富有欣赏价值的水果种类和品种，如石榴、银杏、梅、杏、火棘、枇杷、核桃、日本甜柿、金柑、杂柑，及与普通品种有互补性的珍稀品种，如葡萄的美人指、红提、黄提、青提等不同果色、不同果型的品种，拟引进10个品种，每个品种2-10亩面积，集中连片。(2)品种布局。拟设普通园、展示园、自采园、特种园等，并且园内还可以细分，便于观光和管理。如展示园可一部种植板栗、银杏、美国薄壳核桃等坚果类水果；一部可种植杨梅、脐橙等常绿水果；一部可种植葡萄、桃、李等不耐贮运的水果。(3)果园建设。按照1米宽、1．5米深撩壕，填入有机肥；修建纵横排〔引〕水沟，充分利用地表迳流水，按照每亩面积3立方米的蓄水池标准，在地势相对较高的地方修假设干个圆柱形积雨池，池壁用块石浆砌水泥抹面，池底用块石浆砌混凝护底；每个积雨池通过1米长的进水沟连接沉沙井，沉沙井呈圆柱形，直径1米，高2米，井壁用块石浆砌，并用水泥抹面，井底浇灌混凝土，同时修引水沟，引水沟连接进水沟通过沉沙井进入积雨池。〔4〕水果盆景。在休闲果园进园处建数亩盆景，表达“梨开二度〞、“星火燎原〞、“花果山〞、“万绿丛中点点红〞等主题，先景夺人，引人入胜。(5)建立苗圃.面积50亩，包括4个局部，多种良种采穗母本园，引进品种鉴定圃、砧木圃、苗圃。(6)果园通道。果园内游道1500米，宽1．2米，采用15厘米厚碎石基层，10厘米厚混凝土层，上嵌鹅卵石；行道树长度1500米，两内侧用金柑等矮小果树新品种密植作绿篱带，外侧用枇杷〔常绿〕与石榴〔落叶树〕交替相间栽种。(8)果树仿生栽培.春种百喜草，冬种紫云英等，与果树一道形成立体植被覆盖格局，又可作为果园肥源。休闲渔业区设计方案由于渔业区是由古河道改道而来,地势较低,岸基较好,因此可充分利用地形特征,只要在河田下游地段筑坝蓄水即可成塘,采用梯级拦筑,分区蓄水。两岸整修加固,并以杨柳、常绿果树等树种绿化,塘岸两侧保存5-10米隔离带，局部可用喂鱼青草绿化,两侧配以阴棚、停车线、钓鱼台等设施。渔业区通过渔业养殖出产水产品外,主要提供休闲钓鱼,游客局域捕捞。商品鱼种选择以家鱼为主。满足休闲钓鱼那么根据鱼类的“好钓〞习性选择鲤鱼、鲫鱼、青鱼等品种投养。由于工程主要方向是提供休闲活动,故可采用分区蓄水,多种类混合放养。渔塘面积大,管理任务重,须配置一些先进的鱼塘饲养设施.在生产技术上主要注意鱼病的防治。农家乐效劳区设计方案按可同时接待500人能力设计。农家乐效劳区选址空阔地带新建局部设施,同时利用当地民宅为载体,与养猪场保持较远距离〔500米以外〕。各种建筑设计与效劳设施要求简洁明快,保存传统风格,突出农村特色。农家乐效劳区包括餐饮、住宿、休闲娱乐效劳、农村生活体验等。设置自助效劳区,包括顾客自主餐饮、加工、酿造等,让顾客充分体验农村生活乐趣。同时,效劳区内配置影视、空调、网络等现代设施和开展现代娱乐工程,使传统与现代融合,乡土特色与城市特色融合。6.4具体建设内容与规模渔业区建设内容与规模(1)生产性根底设施。鱼塘总面积100亩,分区筑20*1*2立方米塘坝10道,设排水直径0.3米水泥管道500米,1平米阴棚钓鱼台500个,守护用砖混建筑2处40平方米。塘岸整修600米。〔2〕公用工程设施。供电设施，绿化带长1500米,隔离带(含岸周道路、绿化和停车处)15000平方米。(3)生产设备购置。大中型给排水设备4套,增氧机40台,投饲机30台;排污泵4台,饲料加工设备2套。育苗设备1套。(4)生产辅助设备或工具购置。配料天平、测试仪、培养箱等。〔5〕种苗引进。牲猪养殖场建设内容和规模(1)生产性根底设施。总占地面积40亩，新建砖混结构猪舍15000平方米，防疫室2个40平方米，消毒室2个100平方米，饲料加工仓库1个400平方米，隔离室140平方米，看管室30平方米，围墙2000米，沼汽池500立方米。〔2〕公用工程设施。供电供水设施、污水处理设施、场地绿化4000平方米、通道300米、预留其它用途场地500平方米。(3)生产设备购置.饲料加工设备2套。(4)生产辅助设备或工具购置。空调系统、防疫设备、磅称、天平、仪器等。〔5〕种猪与幼猪引进.种猪1000头。美蛙场地扩建内容和规模〔1〕生产性根底设施.总占地面积20亩，新建钢架大棚5亩、自然池12亩、标准温室800平方米、看管及防疫室50平方米，围墙500米。〔2〕公用工程设施。供电供水设施、场地绿化500平方米。(3)生产设备购置.饲料加工设备2套。(4)生产辅助设备或工具购置。防疫设备、恒温电器设备、测试仪器等。观光果园建设内容和规模〔1〕生产性根底设施。总占地面积1000亩，果园道路1500米，防护栏5000米，守护管理室3处90平方米、积雨池20个、销售窗口2个160平方米。〔2〕公用工程设施。供电供水排洪设施、游客休息室150平方米、公厕2个50平方米、果皮箱10个、通讯设施等。(3)生产辅助设备或工具购置。生产农具、灌溉工具、果树防治工具、防火设备等。〔4〕果苗引进。不同种类果苗15万株。农家乐效劳区建设内容和规模(1)土建工程。总占地20亩,新建砖混结构建筑,总建筑面积0.5万平方米。(2)公用工程。停车场1000平方米,绿化3000平方米,供水供电设施,消防设施,网络通讯设施等。〔3〕设备购置。空调设备、餐饮设备、住宿设备、娱乐设备等。总体工程公共建设内容和规模(1)土建工程。办公楼及员工宿舍,砖混建筑2000平方米;砖混结构配电房20平方米。〔2〕设备购置。通讯网络设备、办公设备、运输车3台、办公用车1台。〔3〕工程区电力增容。6.5工程实施进度方案工程建设期限为2年,第一年完成咨询设计、报批、场地平整、果园建设、渔业区建设、养殖场建设、农家乐效劳区局部建设等工作，完成固定资产总投资的61.5%;第二年完成农家乐效劳区等建设,并试投产。

第七章投资估算及资金筹措7.1投资估算依据(1)国家及农业部公布的有关规程、规定和技术经济指标；〔2〕市场调查收集的有关经济技指标；〔3〕XX2021年建筑工程概算定额预算标准；〔4〕参照当地同类工程估算指标；〔5〕市场询价、厂家报价及有关实际情况；〔6〕其它有关政策法规和标准，及工程咨询允许的经验估算。7.2工程建设投资估算固定资产投资估算.1渔业区建设投资估算(1)生产性根底设施。鱼塘场地租赁100亩，按800元/年.亩计，需8万元/年,建设期需16万元;筑20*1*2立方米塘坝10道，按200元/方单价计，需8万;0.3米水泥管道500米，按100元/米计，需5万元;阴棚钓鱼台500个，按200元/个计，需10万元;守护用砖混建筑2处40平方米，按600元/平米计，需2.4万元;塘岸整修600米，按100元/米计，需6万元;生产性根底设施共需47.4万元。(2)公用工程。供电设施，与公用电并网，按并网费和本钱费计，需0.5万元;绿化带与隔离带(含岸周道路、绿化和停车处)，按面积范围和需购苗木等计，需15万元;公用工程共需15.5万元。(3)生产设备购置。大中型给排水设备4套,按1万元/套计,需4万元；增氧机40台,按0.3万元/台计,需12万元;投饲机30台,按0.3万元/台计,需9万元;排污泵4台,按0.7万元/台计,需2.8万元;饲料加工设备2套,按2.5万元/套计,需5万元;育苗设备1套,按2万元/套计,需2万元;生产设备购置共需资金34.8万元。(4)生产辅助设备或工具购置。配料天平、测试仪、培养箱等.估算为0.5万元。〔5〕种苗引进。估算为8万元。渔业区建设固定资产投资估算总计为106.2万元。.2牲猪养殖场建设投资估算(1)生产性根底设施。场地租赁面积40亩，按800元/亩计,需3.2万元/年,建设期需6.4万元;砖混结构猪舍15000平方米，按300元/平方米计,需450万元;检测防疫室2个40平方米，按700元/平方米计,需2.8万元;消毒室2个100平方米，按700元/平方米计,需7万元;饲料加工仓库1个400平方米,按500元/平方米计,需20万元;隔离室140平方米，按500元/平方米计,需7万元;看管室30平方米，按500元/平方米计,需1.5万元;围墙600米，按100元/米计,需6万元;沼汽池500立方米计50个,按0.4万元/个计,需20万元.生产性根底设施总投资估算为520.7万元。〔2〕公用工程设施。供电设施需0.5万元;供水设施,自行引水,并设备用水井２口和２０吨水池１个计4万元;污水处理设施5万元;场地绿化4000平方米,按50元/平方米计,需20万元;场地通道300米计3万元;预留其它用途场地500平方米计3万元;公用工程设施投资估算为35.5万元。(3)生产设备购置。饲料加工设备2套,按2.5万元/套计,需5万元。(4)生产辅助设备或工具购置。空调系统计30万元;防疫设备计2万元;磅称及其它仪器设备等计1万元;生产辅助设备或工具购置总投资估算为33万元。〔5〕种猪与幼猪引进。种猪1000头,按2000元/头计,需200万元。牲猪养殖场固定资产投资估算总计为794.2万元。.3美蛙场地扩建内容和规模〔1〕生产性根底设施。场地租赁面积20亩，按800元/亩计,共需1.6万元/年,建设期3.2万元;钢架大棚5亩,按2.5万元/亩计,共需12.5万元;自然池12亩,按0.5万元/亩计,共需6万元;标准温室800平方米,按450元/平方米计,共需36万元;看管及防疫室50平方米，按700元/平方米计,共需3.5万元;围护设施5万元;生产性根底设施投资估算总计为66.2万元。〔2〕公用工程设施。供电设施0.5万元;供水设施2万元;场地绿化500平方米2.5万元;公用工程设施投资估算总计为5万元。(3)生产设备购置。饲料加工设备2套,按2.5万元/套计,需5万元.(4)生产辅助设备或工具购置。防疫设备计0.5万元;恒温电器设备计2万元;测试仪器等计0.5万元。生产辅助设备或工具购置投资估算总计为3万元。美蛙场地扩建固定资产投资估算总计为79.2万元。.4观光果园建设投资估算〔1〕生产性根底设施。果园承租费用30年为30万元;土地整理费用500元/亩计50万元；果园道路1500米计3万元;防护栏5000米计5万元;守护管理室3处90平方米计5.4万元;积雨池20个计10万元;销售窗口2个160平方米计8.4万元。生产性根底设施投资估算为111.8万元。〔2〕公用工程设施。供电计2万元;供水设施,引山泉水,需埋设管道和修蓄水池计3万元;排洪设施,需防洪沟渠和采取防水土流失工程计8万元;游客休息室150平方米计9万元;公厕2个50平方米,按300元/平方计,需1.5万元;果皮箱10个计0.2万元;通讯设施等计1万元。公用工程设施投资估算总计为24.7万元。(3)生产辅助设备或工具购置。生产农具等计0.4万元;防火设备计1万元。生产辅助设备或工具购置投资估算为1.4万元。〔4〕果苗引进。引进不同种类果苗15万株,估算为75万元。观偿果园建设固定资产投资估算总计为212.9万元。.5农家乐效劳区建设投资估算(1)土建工程。占地面积20亩,征地费用估算为40万元。砖混结构建筑,总建筑面积0.5万平方米,按600元/平方米计,需300万元;建筑装饰费用计150万元。土建工程投资估算总计为490万元。(2)公用工程。停车场1000平方米计14万元;绿化3000平方米计15万元;供水采用自行取水计5万元;供电及照明设施计15万元;消防设施计10万元;网络通讯设施等计15万元;公用工程投资估算总计为74万元。〔3〕设备购置。空调设备,大型中央空调设备计100万元;餐饮设备,按可同时接纳500人能力计,估算需10万元;住宿设备,按同时可接纳250人能力计,估算需80万元;休闲娱乐设备20万元;农家乐效劳区设备购置投资估算为210万元。农家乐效劳区固定资产投资估算总计为774万元。.6总体工程公共建设投资估算(1)土建工程。办公楼及员工宿舍,砖混建筑2000平方米计120万元,装饰工程计60万元,总计180万元;配电房20平方米1.2万元〔2〕设备购置。通讯网络设备,包括电脑5台,20部计4万元;办公桌椅等设备20套计4万元;设备购置投资估算为8万元;运输车3台计45万元;办公用车1台计20万元。(3)配电设施10万元。总体工程公共建设固定资产投资估算为264.2万元。.7间接费用估算前述各项固定资产投资为2223.6万元.间接费用包括调查设计、培训咨询、管理监测等，按前述各项固定资产投资的3%计取，估算为65万元。.8预备费用估算预备费用估算按照前述各项固定资产投资的8%计取，估算为178万元。综合上述各项估算,该工程固定资产总投资2473.6万元。建设期银行利息估算该工程建设期内暂无贷款方案。流动资金估算结合工程具体情况和经验,流动资金估算按建设期内年均经营本钱的40%计取,估算为1047万元。工程总投资=固定资产投资+流动资金=3520.6万元。7.3资金来源及筹措﹙1﹚建设单位自有资金和吸纳股金1520.6万元。﹙2﹚申请上级支持资金2000万元。7.4资金使用和管理第八章财务评价8.1财务评价依据财务评价是根据国家发改委、建设部1993年公布的?建设工程经济评价——方法与参数?〔第二版〕中的有关规定进行测算。工程分析计算期为17年，其中建设期2年，效益计算期为15年。基于该工程内容多样性的特点，工程负荷率前四年分别按60%、70%、80%、90%计算。工程基准数收益率为8%，计算效益和费用的价格统一采用当前的市场价格。8.2销售收入和销售税金及附加估算销售收入估算﹙1﹚休闲渔业区收入。工程建成后按亩产1吨计算，商品鱼按0.8万元/吨计，闲钓鱼按15元/公斤计，估算年收入为120万元。﹙2﹚商品猪养殖收入。每头按毛重计算，牲猪市场价为13.0元/公斤，目前价格处于高位，采取谨慎原那么按照10元/公斤计算，每头出栏活肥猪平均毛重不低于120公斤，每头肥猪的销售收入为1200元，达产年销售20000头总收入2400万元。﹙3﹚休闲观偿果园收入。休闲果园达产后年可产商品水果600吨,休闲观偿收入及水果销售收入取综合单价4元/公斤测算,年收入240万元。﹙4﹚农家乐效劳区收入。按工程接纳能力的60%测算消费人次,并根据同类工程个人消费情况测算收入,按每天每人次消费200元,全年以300天计算,那么年经营收入可达1800万元。以上计算达产年销售收入为4780万元。销售税金及附加估算根据国家及地方有关税收政策，本工程作为休闲农业产业工程，涉农局部完全不需缴纳销售税金及附加.农家乐效劳经营应交纳的税金包括增值税〔15%〕、城市维护建设税〔5%〕和教育费附加〔3%〕，但根据有关政策规定也可享有退税优惠，因此本工程实际销售收入税率只计农家乐效劳工程一块，计8%，达产年为144万元/年。8.3总本钱费用估算原材料1958.2万元。渔业区按照2000元饲料药品本钱计算,每年鱼苗更新引进5万元,全年共计25万元。欣赏果园按照每亩320元的肥料药品计算，其中未达产年按照80%计算，那么达产年每年32万元。养猪的原材料费1535万元。〔1〕饲料费用.利用局部青饲料、玉米粉、蛋白饲料作饲料，饲料本钱按每头乳猪〔15公斤下〕每公斤8元，壮猪每公斤4.6元饲料费用计算每头商品猪120公斤本钱603元。那么2800头的饲料费用1230万元。〔2〕防疫等药费。防疫等药费按每头商品猪40元摊算，那么年出栏20000头的防疫等药费为80万元。效劳区原材料本钱中餐饮按照销售收入的30%，住宿按照10%计算,效劳区原材料本钱1440*30%+360*10%=468万元。外购动力费245.8万元.渔业区主要是排灌、供氧、投饲用电，按每亩500元估算，年动力费5万元。瓜果蔬菜种植基地主要是灌溉费用和生活用水用电，按每亩10元摊算，那么100亩的动力费为0.1万元。生猪养殖估算生产用电10.5万度，按每度电价〔含损耗摊算〕0.8元计8.4万元；生产用水1.89万吨，按每吨水1.8元计算为3.4万元；生活用电用水费用，按每年3万元计算，合计14.8万元。效劳区耗电等能源按照销售收入的8%左右比例估算为150万元。8.3.3工资与福利费174.3万元。渔业区普工定员5人,果园15人，牲猪养殖50人，美蛙养殖4人，效劳区40人，每人每年1.2万元;管理层定员15人,每人每年2.5万元。折旧摊销费164.9万元。其它费用324.3万元。修理费用24.7万元,按固定资产的1%计算;管理费用239万元,按销售收入的5%计算;检测检疫费用29.8万元,按效劳对象销售收入的1%计算;包装运输费用按照除效劳区以外年销售收入的1%计算为29.8万元。财务费用计20万元每年。销售费用按照销售收入的1%计算为47.8万元。租赁费为鱼塘、猪蛙场租赁费用计12.8万元。年经营本钱。工程经营本钱包括饲料、肥料、材料购入、直接人工、水电消耗、其他材料消耗、修理费用等本钱。根据资料进行统计分析，结合工程所在地实际进行估算，该工程正常年经营本钱2782.2万元。8.4财务效益评价盈利能力分析1、利润及利润分配该工程建成后，正常年的销售收入为4780万元〔工程利润及利润分配见附表〕，年均利润总额1859.6万元，按现行政策，所得税率为25%，只计算效劳区利润交纳所得税，估算达产年为144万元。根据有关规定，企业每年从所得税后利润中按10%提取盈余公积金，按5%提取公益金。根据工程的投资及利润情况计算的工程经济效益主要静态指标如下：年均投资利润率=1859.6÷3520.6=52.82%年均投资利税率=2003.6÷3520.6=56.91%静态投资回收期=3520.6÷1859.6=1.89年(不含建设期2年)2、财务现金流量见附表，根据该表计算以下财务指标：〔现金流量表中，投产后第五年为重新装修，评价期为15年。〕所得税前财务净现值〔贴现率按8%〕=9192.9元所得税前财务内部收益率=36.5%所得税前投资回收期=4.9年(含建设期2年)所得税后财务净现值〔贴现率按8%〕=8742.3万元所得税后财务内部收益率=34.1%所得税后投资回收期=5.1年(含建设期2年)所得税后工程财务内部收益率达34.1%，大于行业基准收益率8%，财务净现值均大于零，说明该工程在财务上是完全可以接受的。8.5不确定性分析盈亏平衡分析从该工程总本钱费用估算表中得知，该工程建成后，年均销售收入为4461万元,年均总本钱费用为2781.4万元，其中固定本钱624.1万元，可变本钱2157.3万元。盈亏平衡点=固定总本钱÷〔销售收入-可变本钱-税金及附加〕×100%=28.9%该工程建成投产营运后，由于固定本钱低，营销效益好，经分析测算只要工程销售数量到达28.9%即销售收入到达1289.1万元时即可保本，维持工程经营的盈亏平衡。敏感性分析敏感性分析是对该工程经济效益计算分析期内，在诸多的敏感性因素中选择一个或几个对产品销售效益变化有影响的因素进行计算分析，从而测定该工程在剧烈市场竞争中承受市场变化风险的能力.通过对单位售价、工程投资、经营本钱以及产量等因素进行的敏感性分析计算可以看出，影响经济效益最敏感的因素是单位售价，其次是经营本钱，产量的敏感性最低，敏感性分析结果列于表8-1。表8-1敏感性分析结果表〔I=8%〕序号敏感因素及变化幅度税后财务内部收益率(%)税后财务净现值(万元)1根本方案34.18742.32销售收入—10%25.45086.93经营本钱+10