绩效监视和测量程序

绩效监视和测量程序代号:版本：共7页编制批准日期1目的和适用范围正确评估公司环境/职业健康安全管理体系运行状况及绩效，关键绩效参数进行测量和监视，为持续改进提供依据。适用本公司煤炭生产过程中涉及的各种活动及各作业场所内环境/职业健康安全管理体系运行状况和绩效的监视和测量。2职责2.1安全监督管理部分别负责职业健康安全方面的法律法规和其他要求遵循情况的监督；负责职业健康安全管理体系运行的监控管理；负责职业健康安全目标、方案的监控管理。2.2后勤服务管理部负责环境方面的法律法规和其他要求遵循情况的监督；负责环境管理体系运行的监控管理；负责环境目标、方案的监控管理；负责矿区范围内地面防火设施检查及监测。2.3安全生产调度指挥中心通风维修队负责对粉尘测定及井下瓦斯日常检查测定的监督和指导，负责井下瓦斯的日常检查测定，并负责局扇、风门、瓦斯变化情况的监测。2.4人力资源部负责上报煤矿职业病防治的监测和检查，对从事有职业危害工作的人员进行查体、监测。2.5生产技术管理部负责矿井预测观测，为有关部门提供技术支持。2.6机电运输管理部对公司范围内的主要生产设备进行状态监测，每年组织对高压电器、高压线路、重要设施、接地避雷装置电阻摇测，负责煤矿生产、生活用电使用量的监测和管理。2.6各单位负责本单位环境/职业健康安全管理体系运行绩效监视和测量。2.7各有关单位对在用的监视和测量设备进行管理和控制。3工作程序3.1监视、测量对象包括质量/环境/职业健康安全管理体系目标、指标完成情况；法律法规遵循情况；体系运行控制情况以及对相关方的监测。3.2对目标、指标和方案的监测3.2.1目标、方案所涉及到的部门或单位，应按照计划实施时间和措施进行实施，每月进行一次检查，报安全监督管理部、后勤服务管理部考核，发现不符合项，执行《纠正/预防措施控制程序》。3.3对法律法规符合性的监测每年的内审和管理评审，要根据监测的数据及体系运行情况的检查，对法律、法规的遵循情况或体系运行与法律、法规符合性进行一次评审，为体系的有效运行提供可靠的法律依据。3.4对相关方监测，各部门应对相关方进行监督检查，执行《相关方管理程序》3.5职业健康安全管理体系运行控制的监测3.5.1对井下作业地点粉尘浓度、有毒有害作业场所的监测由安全生产调度指挥中心通风维修队负责进行。粉尘浓度监测每月测一次，并做好记录，井下作业地点及人行道粉尘浓度控制要执行《煤矿安全规程》的有关规定。井下作业地点及人行道粉尘浓度控制指标粉尘中游离SIO2含量%最高允许浓度（mg/m3)总粉尘呼吸性粉尘＜10103.510----＜502150-----＜8020.5≥8020.33.5.2井下监测监控系统由公司智能化管理中心具体实施。3.5.2.1安全生产调度指挥中心智能化管理中心对井下监测设备进行安装维修，保证监测系统的安全正常运行。3.5.2.2井下采掘工作面通风巷的CH4、CO、温度等参数每班检查三次；由安全生产调度指挥中心通风维修队负责监督，填报瓦斯检查日报表报总工程师审核，并建立台帐。井下瓦斯浓度和其它有毒有害气体浓度要符合《煤矿安全规程》。3.5.2.3井下瓦斯传感器的报警点、断电点、复电点、断电范围的设置，以及风速传感器、负压传感器、风门开停传感器等要符合《煤矿安全规程》。3.5.2.4安全生产调度指挥中心生产调度实行24小时值班制度，发现问题立即向值班领导汇报，并立即安排专人下井排除，不能排除的隐患，由值班领导立即向公司领导报告。3.5.3后勤服务管理部对地面重要防火部位每月检查一次，并做好记录。3.5.4人力资源部每年制定公司员工体检计划，并按计划对从事有危险、危害工作的人员进行体检和职业病检查，根据体检结果执行《工伤管理程序》。3.5.5机电运输管理部对矿井的通风、排水、提升、运输主要设备每月监测一次；对设备安全保护装置、防自动开启联锁控制装置、电器检漏装置、各种自动放空装置（减压阀、安全阀)进行日常检查和监测；组织对电器接地电阻和避雷设施接地电阻的测试每年一次，使接地电阻必须达到标准要求。3.5.6使用部门配合地方主管部门对压力容器每年监测一次；3.5.7安全生产调度指挥中心机电队对井下变电所、变电点敷设高压电缆、电器的试验提供绝缘电阻值，为检修、更换提供依据。3.5.8安全生产调度指挥中心生产技术科负责对采掘工作面顶板压力进行监测，编制监测报告。3.5.8.1按确定的观测点进行监测。3.5.8.2通过现场的监测提供可靠的压力监测数据。3.5.9安全生产调度指挥中心地测和防治水科为采掘施工现场提供水文地质资料。3.5.10测量设备的校准和管理，执行《监视和测量设备控制程序》。3.5.11物资管理部对所采购的涉及职业健康安全的设备材料进行验证或委外检验。3.5.12物资管理部对电雷管（包括清退入库的电雷管)在发放给爆破员前，必须逐个作全电阻检查，做好记录，并将脚线扭结成短路，严禁发放电阻不合格的电雷管。3.5.13日常检查各部门按各自有关的安全规程及规章制度等要求实施检查；人力资源部组织对一线工作人员两年进行一次职业健康安全检查，每季度进行一次动态检查；安全监督管理部每月进行三次安全质量大检查。对采、掘工作面等作业地点每班由安检员进行安全检查，并做好记录。3.5.14所监测数据应在监测后出具监测报告，并由负责监测的部门建档保存，执行《文件控制程序》。3.6环境管理体系运行控制监测3.6.1节能降耗监测机电运输管理部每月收集各部门的电耗，每季度进行统计分析。3.6.2后勤服务管理部对环境保护设备运行、固体废弃物管理等项内容每半年检查一次。3.6.3对大气、废水、噪声的监测3.6.3.1监测频次：委外监测：大气和地面粉尘每年两次，废水每年四次，噪声每年两次。日常监测：安全调度指挥中心、后勤服务管理部安装污染源在线监测系统，分别对水污染物、大气污染物实施实时监测。安全调度指挥中心负责污染物控制的监测。3.6.3.2监测内容对象项目监测点大气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫烟气排放口大气地面粉尘工业厂区废水COD、BOD、SS、PH清水池噪声厂界噪声厂界3.6.3.3监测方法委托有资质的专业单位，按规定的监测方法进行。3.7对监测结果不达标或不符合体系要求的单位及时下达纠正/预防措施通知单，采取并实施相应的措施，并进行跟踪验证。具体执行《纠正/预防措施控制程序》和《事件调查、不符合控制程序》。3.8记录管理相关单位保存监测和测量记录，记录的保存和规范性符合《记录控制程序》要求。3.9人员的要求监视和测量所涉及的人员要经过法定认可的部门或组织进行培训，并经考评达到合格后方可上岗，具体要求执行《人力资源管理程序》。4相关文件事件调查、不符合