“双重预防体系”建设工作的实施方案

有限(2019)号关于进一步加快推进公司

“双重预防体系”建设工作的实施方案公司各部室、车间：为认真贯彻落实《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知》（鲁政办字[2016]36号）、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理预防体系建设工作的意见通知》（鲁政字[2017]194号）、《企业“双重预防体系”建设情况评估认定的通知》（鲁安监字[2018]22号）及通则、细则、实施指南要求，根据省、市、县（市）安委会统一部署，结合公司实际，经研究制定下发《公司“双重预防体系”建设实施方案》。特此通知附：《公司“双重预防体系”建设实施方案》公司二0一九年月日主题词：双体系实施方案通知抄送：公司领导发：各部门、各车间、班组2019年月日印发公司“双重预防体系”建设工作的实施方案一、目的意义通过建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面分析安全生产经营的安全风险隐患，加快推行隐患排查治理、风险分级管控体系建设，建立完善安全风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监控、源头治理、科学预防，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上预防事故发生，构建安全生产长效机制。二、指导思想为坚强安全管理，贯彻落实省政府办公《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知》（鲁政办字[2016]36号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字（2016））10号）的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，结合《企业风险分级管控体系建设实施指南》（DB37/T-2018）和《企业隐患排查治理体系建设实施指南》（以下简称实施指南）（DB37/T2018）有效推进企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展，提升企业安全生产工作水平，遏制生产安全事故发生，确保安全生产，特制订本方案。三、组织机构在前期开展“双重预防体系”（以下简称双体系）建设工作的基础上，为加强组织和领导，确保“双体系”有效实施，结合公司的实际，修订成立了“双体系”领导小组，负责督导“双体系”工作的推进实施。组长：副组长：成员：部门负责人：专业负责人：领导小组下设“双重预防体系”管理办公室（以下简称“双体办”），兼任双体办主任，兼任副主任，具体负责“双体系”建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核和持续改进的名工作。主任：副主任：成员：四、职责1、领导小组组长（主要负责人）职责全面负责“双体系”建设工作，是企业“双体系”建设的第一责任人。（1）保障“双体系”建设运行所需的机构、人力、资金和物资。（2）负责建立健全各级人员“双体系”的责任制和管理制度。（3）建立“双体系”教育培训管理体系。（4）组织、监督、指导、检查、考核“双体系”工作开展及各项措施的落实。（5）参与“双体系”危险源辨识、分析、评价、管控措施的制定和隐患排查治理。（6）定期召开“双体系”工作专题会、固化成果、健全档案。（7）负责“双体系”的评审于持续改进。2、领导小组副组长（分管负责人）职责协助主要领导负责“双体系”建设运行管理，是落实“双体系”建设运行的第一责任人。（1）负责“双体系”工作的统一部署、推进和协调。（2）负责“双体系”方案编制、制度建设审核并组织实施。（3）组织“双体系”对方案、制度的传达学习、推进“双体系”教育培训管理。（4）制定各部门、各车间、各工段、各岗位“双体系”职责并督促职责履行。（5）按照“双体系”规定组织风险分级管控与隐患排查治理的可靠落实，积极参与“双体系”危险源辨识、分析、评价、管控措施的制定和隐患排查治理。（6）督办、检查、考核“双体系”的可靠运行。（7）保持“双体系”的评审与持续改进、变更。（8）负责“双体系”信息与档案管理。3、领导小组办公室（双体办）职责（1）负责制定完善“双体系”实施方案、体系文件、制度建设。（2）组织各层级对“双体系”建设的编制、论证、修改和完善。（3）负责制作风险告知牌，指导悬挂与管理。（4）负责“双体系”建设形成业内资料信息、建档管理。（5）指导、监督、检查、考核各层级“双体系”建设、运行，积极参与“双体系”危险源辨识、分析、评价、管控措施的制定和隐患排查治理。（6）组织“双体系”对方案、制度的传达学习，整体推进“双体系”教育培训的日常管理。（7）及时传达落实上级有关文件精神与“双体系”建设资料报备。（8）负责“双体系”的定期评审与持续改进、变更。4、领导小组成员（各部门、各专业）职责（1）负责本单位组织“双体系”对方案、制度的传达学习，推进“双体系”教育培训管理。（2）根据“双体系”运行要求，负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及组织实施。（3）财务部负责“双重预防体系”建设工作的资金支持。（4）采购部负责“双重预防体系”建设工作的物资供应。（5）公司职能部门负责每月对班组（岗位）级隐患排查的开展情况进行检查，提出改进措施。（6）根据“双体系”运行要求，负责本单位隐患排查治理工作。（7）参与“双体系”的定期评审与持续改进、变更和管控措施的制定。5、重要岗位人员职责（1）参与“双体系”危险源辨识、分析、评价和管控措施的制定。（2）熟练掌握本岗位危险源、层级、管控措施等，按要求对岗位危险源进行管控及进行本岗位隐患排查和治理。（3）参与“双体系”安全培训，熟练掌握“双体系”理论知识和操作技能。（4）参与“双体系”过程评审和持续改进并提出改进建议。五、任务目标根据各级政府有关“双重预防体系”建设的文件要求，按照“全员参与、分级负责”的原则，深入排查企业所潜在的危险因素，重新划分风险点，辨识、评价危险源，结合实际制定风险分级管控措施，建立横向到边、纵向到底的隐患排查治理体系，提高安全管理水平，筑牢安全基础，建设本质安全型企业。六、实施步骤1、第一时段:建章立制（月日至月日）完普“双重预防体系”建设各项规章制度根据实施方案内容逐步制定风险分级管控、隐患排查治理、教育培训度、持续更新、运行考核等制度。责任单位:双体系办公室2、重新划分风险点（月日至月日）为切实做好“双重预防体系”建设推进工作，利用专题会议时间，组织技术、设备等专门力量,发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境和人员行为等方面存在的安全风险进行排查。相关人员和员工认真学习实施指南，围绕如何划分风险点等知识内容进行学习和讨论，根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、设备设施、作业活动等方面存在的风险，建立风险点台账。责任单位:双体系办公室、各专业及职能部门3、辨识危险源、确定风险点等级（月日至月日）根据实施指南，对风险点内所有的设备设施、常规和非常规作业活动进行辨识，充分考虑人的因素物的因素、环境因素和管理因素，对所有风险点内存在的危险源进行辨识,确定凤险类别（机械伤害车辆伤害、触电、火灾、爆炸、坍埸、高处坠落等危险因素），然后根据作业条件危险性分析评价法（LEC）,将危险源按照危险程度及可能造成后果的严重性，分为一、二、三、四级（一级最高，依次降低），按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别，从高到低划分为重大风险,较大风险般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示。责任单位:双体系办公室、各专业及职能部门4、完善管控措施（月日至月日）针对风险类别和等级，将风险点重新明确管控层级（公司，部门、车间、岗位（班组），落实具体完善管控措施的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括工程技术措施、管理措施、个体防护、培训教育、应急处置等措施），形成管控清单。贵任单位:双体系办公室负责、各专业技术人员和重点岗位人员。5、风险公告（月日至月日）在厂区醒目位置以公告栏的形式，公布重大风险,标明风险点名称及等级、危险源、可能导致的事故类型或后果、管控措施、管控层级、责任单位、责任人等内容并分别用“红橙黄蓝”对风险等级进行标示。让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告方式等内容，同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相关方。责任单位:双体系办公室负责6、排查消除隐患（月日至月日）针对各个风险点修订隐患排查治理制度、标准和清单明确各班组、各岗位、各设备设施排查范围和要求建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改。责任单位:双体系办公室、各岗位人员负责7、防控职业危害（月日至月日）对可能产生职业病危害的作业岗位，在醒目位置上设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备,定期检查更新。为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品,监督员工正确佩戴和使用。责任单位:双体系办公室8、评审与持续改进（月日至月日）根据“双重预防体系”运行情况，组织相关人员进行一次系统性评审和更新，查找不足，持续改进。责任单位:双体系办公室负责。9、加强安全生产信息化建设（月日至月日）依据《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治执法集中行动推进企业安全风险分级管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）要求，及时跟进企业风险分级管控和隐患排查治理信息系统，将体系各种信息按要求输入并有效运行发挥作用。责任单位：双体系办公室负责。10、整理过程资料，总结提高（月日至月日）对体系风险分级管控与隐患排查治理过程的记录资料进行整理，分类建档。至少应包括危险源标识与评价记录、风险分级管控清单、隐患排查台账等。通过对过程资料的整理，总结在“双重预防体系”建设中的经验和不足，为更好的开展安全生产管理工作打下基础。责任单位：双体系办公室负责。六、有关要求（一）加强组织领导各单位要高度重视，充分认识“双重预防体系”创建工作的重要性，将创建工作开展与日常工作紧密结合，加强组织领导，落实责任，保证资金投入，成立工作组，做到责任到人、措施到位、资金到位，保证创建工作的顺利开展。（二）加大推进力度要把推进风险分级管控和隐患排查治理“双重预防体系”作为安全生产管理工作的一项重要内容，对排查和确定的风险点严密监控，对