最新一季度医院事业部业务数据分析课件

2011年第一季度医院事业部销售分析汇报人：艾志丹汇报时间：2011年4月2011年第一季度医院事业部销售分析汇报人：艾志丹12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度新开发客户销售

工作总结所需支持和建议12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度新开发客户销售

工作总结所需支持和建议12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度一、第一季度销售情况1、一季度整体销售完成情况（单位：万元）说明：本季度整体的销售均超过目标值项目目标销售额销售额销售完成率真实毛利毛利率2011年1月65174.7268%25.614.7%2011年2月2582328%10.312.6%2011年3月70138.6198%21.615.6%第一季度整体160395.3247%57.214.5%一、第一季度销售情况1、一季度整体销售完成情况（单位：万元）2、1-3月各公司销售情况（单位：万元）一、第一季度销售情况

1月2月3月销售毛利销售毛利销售毛利中山121.715.964.97.392.113广州51.79.117.13468.5深圳0.030.010.050.02\\湛江1.30.6\\0.50.2汇总174.725.682.110.3138.621.72、1-3月各公司销售情况（单位：万元）一、第一季度销售情况3、集团排名情况（单位：万元）集团医院事业部日通报数据（3.31）.pdf一、第一季度销售情况3、集团排名情况（单位：万元）一、第一季度销售情况4、本部销售上升前十的客户（单位：元）一、第一季度销售情况说明：颜色标示为新开发客户，以上客户销售共增长38万序号单位名称上期销售额本期销售额差异额1珠海方华医院31607.02120062.3588455.332新会陈经纶骨科医院24050.797128.173077.43肇庆高新区人民医院118748.15182422.8263674.674肇庆西江医院24224.260988.436764.25东莞市玛丽亚妇产医院有限公司61817.996712.734894.86中铁五局集团第三工程有限责任公司医院34290.256875.4522585.257中山市中医院2915.217691.2147768珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心14451.727701.313249.69黄圃镇文明卫生站16775.326748.29972.911中山市横栏医院7007.113671.46664.310佛山市三水区人民医院08310.78310.712佛山市第五人民医院02009.42009.413佛山市禅城区中心医院01316.41316.44、本部销售上升前十的客户（单位：元）一、第一季度销售情况说5、本部销售下滑前十的客户（单位：元）一、第一季度销售情况说明：本月销售下滑前十的客户共下滑15万，需重点关注这类客户，特别是乌沙、港湾、爱普康医院，了解其下滑的真正原因，寻求更多合作单位编号单位名称上期销售额本期销售额差异额1东莞市长安镇乌沙医院103534.40-1035342东莞长安港湾医院26746.90-26746.93东莞爱普康医院20682.49210.25-11472.24港口镇港口社区卫生服务站4912.71110-3802.75江门市蓬江区北区卫生院77625.975418.75-2207.156黄圃镇岗东卫生站1331.9221-1110.97河源市中医院11100-11108中山市黄圃人民医院4866.34317.62-548.689中山市东升医院1351.8883.4-468.410东莞市中堂医院3580-3585、本部销售下滑前十的客户（单位：元）一、第一季度销售情况说6、本部销售前20的品种（单位：元）一、第一季度销售情况商品名称商品规格生产厂家简称销售额真实毛利毛利率妇科千金胶囊0.4g*12s*2板株洲千金116928.08144.37.0%地屈孕酮片(达芙通)10mg*20s薄膜衣荷兰SolvayPharmaceuticalsB.V.100100.04627.34.6%注射用头孢他啶(达力舒)0.5g深圳致君65664.04389.16.7%注射用头孢他啶(复达欣)1g*1支意大利葛兰素史克49536.011136.022.5%补血益母颗粒12g*10袋株洲千金46112.03194.46.9%散结镇痛胶囊0.4g*30s江苏康缘40450.02647.56.5%众生丸100s糖衣浓缩丸广东众生34530.84706.013.6%盐酸氨溴索注射液(沐舒坦)2ml:15mg*5支上海勃林格殷格翰34010.02922.18.6%注射用头孢他啶0.5g汕头金石粉针33060.08700.026.3%葡萄糖注射液(塑瓶)5%100ml:5g紫光古汉衡阳制药27945.04842.917.3%氯化钠注射液(塑瓶)0.9%100ml:0.9g紫光古汉衡阳制药27350.03896.414.2%椿乳凝胶4g*3支株洲千金24138.42039.58.4%妇科断红饮胶囊0.4g*9s*2板株洲千金22120.02220.010.0%头孢克肟片50mg*6s薄膜衣山东鲁抗22099.22328.010.5%注射用阿莫西林钠1g山东鲁抗21892.04787.921.9%左氧氟沙星片(可乐必妥)0.1g*10s薄膜衣第一三共制药(北京)21600.02167.910.0%盐酸氨溴索片(沐舒坦)30mg*10s*2板上海勃林格殷格翰18395.61918.210.4%汇总705931.074667.510.6%6、本部销售前20的品种（单位：元）一、第一季度销售情况商品12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度新开发客户销售

工作总结所需支持和建议12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度二、相关销售数据对比1、同期销售对比(整体)（单位：万元）说明：一季度对比去年同期每月都有增长，整体增长218万项目1月2月3月汇总10年销售62.248.367177.411年销售174.782138.6395.4差异额112.533.771.6218二、相关销售数据对比1、同期销售对比(整体)（单位：万元）说2、同期销售比(本部)（单位：万元）二、相关销售数据对比项目1月2月3月汇总10年销售48.429.350127.711年销售121.764.992.1278.7差异额73.335.642.1151说明：中山本部一季度对比去年同期每月都有增长，整体增长151万2、同期销售比(本部)（单位：万元）二、相关销售数据对比项12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度新开发客户销售

工作总结所需支持和建议12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度三、新开发客户销售情况新增客户情况（单位：元）单位编号辅助编码单位名称销售额真实毛利业务员开户日期D440607001X001GAGEJQYF佛山市三水区人民医院8310.71501.68徐亮2011-03-10D440604002X001GAGEJQYF佛山市禅城区中心医院1316.4554.34徐亮2011-03-16D440605003X001GAGEJDYF佛山市第五人民医院2009.4348.59徐亮2011-03-22三、新开发客户销售情况新增客户情况（单位：元）单位编号辅助编三、新开发客户销售情况现有客户情况

原有客户新增客户中山913广州550深圳10湛江40说明： 整个一季度，四地仅3月份中山本部新开发3家二甲医院

三、新开发客户销售情况现有客户情况原有客户新增客户中山9112345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度新开发客户销售

工作总结所需支持和建议12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度1、本季度销售较去年同期增长218万，中山本部较去年同期增长151万，月度销售均超额完成目标

。四地仅中山本部新开发3家二甲医院。2、到目前为止，公立医院开发比较缓慢，后期要加大公立医院的开发力度。四、总结1、本季度销售较去年同期增长218万，中山本部较去年同12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度新开发客户销售

工作总结所需支持和建议12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度五、工作所需支持及建议暂无五、工作所需支持及建议暂无ThankYou!ThankYou!2011年第一季度医院事业部销售分析汇报人：艾志丹汇报时间：2011年4月2011年第一季度医院事业部销售分析汇报人：艾志丹12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度新开发客户销售

工作总结所需支持和建议12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度新开发客户销售

工作总结所需支持和建议12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度一、第一季度销售情况1、一季度整体销售完成情况（单位：万元）说明：本季度整体的销售均超过目标值项目目标销售额销售额销售完成率真实毛利毛利率2011年1月65174.7268%25.614.7%2011年2月2582328%10.312.6%2011年3月70138.6198%21.615.6%第一季度整体160395.3247%57.214.5%一、第一季度销售情况1、一季度整体销售完成情况（单位：万元）2、1-3月各公司销售情况（单位：万元）一、第一季度销售情况

1月2月3月销售毛利销售毛利销售毛利中山121.715.964.97.392.113广州51.79.117.13468.5深圳0.030.010.050.02\\湛江1.30.6\\0.50.2汇总174.725.682.110.3138.621.72、1-3月各公司销售情况（单位：万元）一、第一季度销售情况3、集团排名情况（单位：万元）集团医院事业部日通报数据（3.31）.pdf一、第一季度销售情况3、集团排名情况（单位：万元）一、第一季度销售情况4、本部销售上升前十的客户（单位：元）一、第一季度销售情况说明：颜色标示为新开发客户，以上客户销售共增长38万序号单位名称上期销售额本期销售额差异额1珠海方华医院31607.02120062.3588455.332新会陈经纶骨科医院24050.797128.173077.43肇庆高新区人民医院118748.15182422.8263674.674肇庆西江医院24224.260988.436764.25东莞市玛丽亚妇产医院有限公司61817.996712.734894.86中铁五局集团第三工程有限责任公司医院34290.256875.4522585.257中山市中医院2915.217691.2147768珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心14451.727701.313249.69黄圃镇文明卫生站16775.326748.29972.911中山市横栏医院7007.113671.46664.310佛山市三水区人民医院08310.78310.712佛山市第五人民医院02009.42009.413佛山市禅城区中心医院01316.41316.44、本部销售上升前十的客户（单位：元）一、第一季度销售情况说5、本部销售下滑前十的客户（单位：元）一、第一季度销售情况说明：本月销售下滑前十的客户共下滑15万，需重点关注这类客户，特别是乌沙、港湾、爱普康医院，了解其下滑的真正原因，寻求更多合作单位编号单位名称上期销售额本期销售额差异额1东莞市长安镇乌沙医院103534.40-1035342东莞长安港湾医院26746.90-26746.93东莞爱普康医院20682.49210.25-11472.24港口镇港口社区卫生服务站4912.71110-3802.75江门市蓬江区北区卫生院77625.975418.75-2207.156黄圃镇岗东卫生站1331.9221-1110.97河源市中医院11100-11108中山市黄圃人民医院4866.34317.62-548.689中山市东升医院1351.8883.4-468.410东莞市中堂医院3580-3585、本部销售下滑前十的客户（单位：元）一、第一季度销售情况说6、本部销售前20的品种（单位：元）一、第一季度销售情况商品名称商品规格生产厂家简称销售额真实毛利毛利率妇科千金胶囊0.4g*12s*2板株洲千金116928.08144.37.0%地屈孕酮片(达芙通)10mg*20s薄膜衣荷兰SolvayPharmaceuticalsB.V.100100.04627.34.6%注射用头孢他啶(达力舒)0.5g深圳致君65664.04389.16.7%注射用头孢他啶(复达欣)1g*1支意大利葛兰素史克49536.011136.022.5%补血益母颗粒12g*10袋株洲千金46112.03194.46.9%散结镇痛胶囊0.4g*30s江苏康缘40450.02647.56.5%众生丸100s糖衣浓缩丸广东众生34530.84706.013.6%盐酸氨溴索注射液(沐舒坦)2ml:15mg*5支上海勃林格殷格翰34010.02922.18.6%注射用头孢他啶0.5g汕头金石粉针33060.08700.026.3%葡萄糖注射液(塑瓶)5%100ml:5g紫光古汉衡阳制药27945.04842.917.3%氯化钠注射液(塑瓶)0.9%100ml:0.9g紫光古汉衡阳制药27350.03896.414.2%椿乳凝胶4g*3支株洲千金24138.42039.58.4%妇科断红饮胶囊0.4g*9s*2板株洲千金22120.02220.010.0%头孢克肟片50mg*6s薄膜衣山东鲁抗22099.22328.010.5%注射用阿莫西林钠1g山东鲁抗21892.04787.921.9%左氧氟沙星片(可乐必妥)0.1g*10s薄膜衣第一三共制药(北京)21600.02167.910.0%盐酸氨溴索片(沐舒坦)30mg*10s*2板上海勃林格殷格翰18395.61918.210.4%汇总705931.074667.510.6%6、本部销售前20的品种（单位：元）一、第一季度销售情况商品12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度新开发客户销售

工作总结所需支持和建议12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度二、相关销售数据对比1、同期销售对比(整体)（单位：万元）说明：一季度对比去年同期每月都有增长，整体增长218万项目1月2月3月汇总10年销售62.248.367177.411年销售174.782138.6395.4差异额112.533.771.6218二、相关销售数据对比1、同期销售对比(整体)（单位：万元）说2、同期销售比(本部)（单位：万元）二、相关销售数据对比项目1月2月3月汇总10年销售48.429.350127.711年销售121.764.992.1278.7差异额73.335.642.1151说明：中山本部一季度对比去年同期每月都有增长，整体增长151万2、同期销售比(本部)（单位：万元）二、相关销售数据对比项12345提纲第一季度销售情况相关销售数据对比第一季度新开发客户销售

工作总结所需