业务招待管理制度范本(11篇)

业务招待管理制度范本(11篇)名目第1篇人力资源公司业务款待费管理方法实施细则第2篇房地产集团公司业务款待管理方法第3篇建筑工程项目部业务款待费误餐费管理程序第4篇餐饮业务款待费管理规定制度第5篇业务款待费管理方法第6篇公司企业业务款待费管理规定第7篇公司企业业务款待费用审批使用管理规定第8篇工程监理公司业务款待管理规定第9篇公司业务款待费用审批使用管理规定第10篇z公司业务款待费管理规定第11篇c餐饮业务款待费管理规定

【第1篇】人力资源公司业务款待费管理方法实施细则

人力资源顾问公司业务款待费管理方法实施细则

一、目的

为规范公司业务款待费的标准和管理程序,有效掌握业务款待费用的开支,特制定本规定。

二、适用范围

本制度所称业务款待费是指由公司公关人员或业务人员伴随客户就餐、消遣或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户担当的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。

应酬费:是指款待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员;

礼品费:是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用;

三、管理原则

1、业务款待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部门在批复的预算总额内要严格掌握款待费的支出。

2、支出标准:

a、业务款待费用一次超过500元以上必需预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准;

b、业务款待费用一次在200元以上必需预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准;

c、业务款待费用每月在500元以下的由部门主管审批;

d、用餐标准50元/人次;

e、伴随就餐人员原则上不应超过被款待人员人数。

四、报销要求

1、款待费支出提倡勤俭节省,反对铺张铺张。部门总监要严格掌握款待费的使用,确保在限额内使用,方向明确,管理到位。要求费用使用者严格根据费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有方案有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。

2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清楚精确     ;发票日期未注明、与业务款待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。

3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。

五、本方法由公司财务部负责解释。

六、本方法自公布之日起开头执行,公司原有关业务款待费规定同时废止。

【第2篇】房地产集团公司业务款待管理方法

房地产集团有限公司业务款待管理方法

第一章总则

第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)对业务款待工作的管理,本着“必需、合理、节省”的原则,结合公司实际,特制定本方法。

其次条本规定中的业务款待,是指公司在对外沟通、交往过程中,因经营管理活动的需要,所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、消遣等内容的接待行为。

第三条本规定适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

其次章方案

第四条各职能部门大型、重要的业务款待,事先应订有方案,并纳入季度和月度工作方案中。款待方案应报经分管副总经理审核,总经理审批后实施,综合管理部备案。临时的业务款待须报经分管副总经理审批后实施。

第五条业务款待方案的内容包括款待对象、人数、职级和款待的时间、地点、形式、标准、费用预算以及建议出面款待的领导及伴随人员等。

第三章管理

第六条各职能部门,应本着从严掌握的原则,加强对本部门业务款待工作的管理。业务款待人员必需根据规定程序办理审批手续,未按规定办理的,费用由款待人自理。

第七条各职能部门进行业务款待,应填写《业务款待申请单》(附件1),报分管副总经理审批(在公司定点酒店签单形式的款待除外);大型或重要的业务款待应报总经理审批。.

第八条餐饮和住宿款待原则上应支配在公司的定点酒店。凡因工作需要,在本地非定点酒店消费的,须报行政副总经理或以上领导审批,餐饮款待由款待部门自行支配,住宿款待由公司综合管理部统一支配。

第九条各职能部门需进行旅游、购物款待的,应事先制订具体的款待方案,经公司总经理审批后由综合管理部协同办理。

第十条对于消遣、休闲等形式的款待,必需严格掌握,确因工作需要支配的,应报经分管副总经理审批。.

第十一条凡离开杭州地区的款待,详细经办部门应做好款待方案书,内容包括:伴随人员、旅行行程、款待人数、款待形式、款待标准、费用预算等,报分管副总经理审核,总经理审批后实施。在详细款待过程中,实际款待内容发生变化的,应请示分管副总经理同意。

第十二条各类款待突破方案标准的,事前应经分管副总经理批准,事后须准时补办报批手续。

第十三条业务款待完成后,款待人员应凭《业务款待申请单》准时办理报销手续。如在定点酒店消费的,由公司综合管理部统一办理结算手续。

第四章留意事项

第十四条业务款待的各级审批人员,应对每次款待的合理性仔细审核,切实履行管理职责。

第十五条临时款待,可先用电话或口头请示,但事后须准时补办相关手续。

第十六条对公司定点酒店的签单消费应严格掌握,公司所属酒店签单人员限定干部门经理及以上人员;非公司所属酒店签单人员限定为总经理及以上人员和公司授权的其他人员。

第十七条在各类款待中,应严格掌握公司伴随人员,原则上不超过来宾人数的20%。

第十八条业务款待中,严禁业务款待人员假公济私,一经发觉,严厉 处理,并复l、以报销金额5倍的罚款。

第五章附则

第十九条本方法由综合管理部负责解释和修订。

其次十条本方法自印发之日起施行。

【第3篇】建筑工程项目部业务款待费误餐费管理程序

建筑工程项目部业务款待费和误餐费管理

1、业务款待费仅限于款待与本项目有关的单位及个人。

2、因办理经理部相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。

3、业务款待费和误餐费必需取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明人。

4、业务款待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务款待费前应告知项目经理。其他人员一般状况不得报销业务款待费,若特别状况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生,报销程序按财务日常工作方法执行。

5、业务款待过程中发生的无票支出,由项目经理同意后,财务统一办理。

6、项目部各部门的业务款待费,应本着节省的原则合理开支。

【第4篇】餐饮业务款待费管理规定制度

为切实加强业务款待费管理,进一步掌握费用支出,做到既有利于开展业务活动,又有利于提倡勤俭节省、提高效益,经讨论打算对业务款待费管理规定如下:

一、定义本方法所称款待费,是指因公务活动或业务需要而合理开支的款待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。二、管理原则严格掌握、限额支出、强化考核、责任到人。三、详细规定1、经营业务中必需的款待费支出实行“预算掌握、逐笔报批”的管理方式。即:(1)先由各部门经理拟定年度业务款待费预算方案,经总经理审核后,拟定出各部门的年度业务款待费支出方案及分解方案,依据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。(2)对业务款待费用开支实行月度掌握、季度平衡、年终考核。若遇特别业务活动确需增加额度的,经各部门提出书面看法,报总经理审核同意后打算。对超额完成销售收入的部分,可按5‰追加限额。(3)各部门经办人员实际每笔支出业务款待费之前必需事先填写《业务款待申请审批单》,先经部门经理审批,最终由总经理或其授权人批准后方可列支,未经事先批准者一律不得报销。高于原授权金额需要重新申请,取得授权人同意方可报销。报销时需注明款待对象,就餐饭店,金额,伴随人员等2、业务款待费列支标准如下:①在外面出差一般状况不允许款待费开支;②客户来酒店款待:经理级款待100元/位;酒店级分管领导款待标准本着节省的原则实报实销,业务款待就餐无特别状况一律在本酒店进行。3、报销审批手续经办人员必需在每笔款待支动身生后的二天内填写费用报销单,同时附合法票据及《业务款待申请审批单》办理审批手续。四、列支考核经年终考核超过规定额度,按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。凡不按规定或超标准开支的款待费,一律不予报销,由有关责任人自负。

五、附则本规定适用于索易东总部及全部子酒店。本规定自**年1月1日起实施。本规定由总部财务部负责解释。附:业务款待申请审批单日期:年月日经办部门:________________________经办人:____________________来客单位

来客姓名及职位

款待理由:

申请支出金额(大写):$:________元

年度支出方案

累计支出

可用数额

总经理审批看法:

部门经理审核看法:

实际支出金额(大写):$:________元

单据张数

总经理审批看法:

副总经理复审看法:

财务经理初审看法:

部门经理审核看法:

【第5篇】业务款待费管理方法

业务款待费管理方法

(一)业务款待费主要用于各部门对外联络时,与政府部门,合作伙伴,供应商及其企业等重要款待。

(二)业务款待,需提前报请公司总经理批准后方可款待,否则不予报销。

(三)公司本着节省和透亮     的原则,业务款待费用报销至少需有两个以上的经手人或当事人签字(只有一人参与款待的除外)

(四)业务款待费用报销时,需另附清单,注明时间,款待对象,参与人员,公司财务审核后将清单销毁。

(五)各部门向相关人员送礼应报经总经理批准,未经批准的不予报销。

【第6篇】公司企业业务款待费管理规定

公司(企业)业务款待费管理规定

一、业务执行费的使用原则。

1、业务款待费的使用要符合廉政建设的有关规定,业务款待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务款待费使用必需符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务款待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到乐观的作用。

二、业务款待费的使用范围

1、业务款待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务款待费可用于上级主管部门、政府各部门托付本公司承办的各种会议所发生的必要款待。

3、业务款待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要款待。

4、业务款待费可用于本企业发生突发性大事后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务款待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐,茶水饮料等必要性支出。

三、业务款待费的管理

1、方案财务部依据年度业务款待费方案分期将指标划拨到营销部。方案财务部对业务款待费使用的合法性以及方案指标实行财务监督。

2、营销部是业务款待费的管理部门,并依据制度和核定的方案指标严格掌握使用。

4、营销部每年对本企业业务款待费使用状况分项作出分析报告和处理看法,交公司分管领导批示。由营销部提交全年业务款待费使用状况统计表,向员工代表大会报告。

四、业务款待费使用标准和申请程序

1、营销部负责日常款待物品的选购,经行政部主任签字同意方可凭发票到方案财务部出帐。营销部负责建立款待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要款待物品经营销部部长同意,可到营销部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元,需公司分管领导批准。

3、上级托付我公司承办的各种会议需使用款待物品,统一由营销部部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门详细经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的款待标准按客人级别、事由等分别支配。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经营销部部长签字,在营销部办理来客就餐手续。

(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作,其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经营销部部长同意,公司分管领导批准,到营销部办理有关手续。

(3)上级部门托付本公司承办的会议如需支配食宿的,可由承办部门事先提出申请,经就营销部部长同意,公司分管领导批准到营销部办理有关手续。

(4)因本企业工作需要在外款待客人,款待标准应事先报公司领导批准后,填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到方案财务部报销。

(5)本企业发生突发性大事,在抢险、抢修、救灾过程中需用餐,由营销部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

(6)因重大突击项目必需连续工作而影响正常就餐的,按工作餐标准由项目经管部门填写申请,经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

五、其它有关规定

(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的,其超出部分自理。

(2)凡没有完善就餐手续就发生的款待用费一律自理。

(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

(4)款待来客时,严格掌握伴随人数。

六、本制度由营销部负责检查和考核。解释权归营销部。

【第7篇】公司企业业务款待费用审批使用管理规定

公司(企业)业务款待相关费用审批使用管理规定

为加强管理,节省开支,杜绝铺张,有效使用业务款待费,特制订本规定。

一、本规定所指业务款待费包括:公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。

二、公司业务款待费方案指标,

由公司办公室会同方案财务部统一下达,并由公司办公室负责日常管理签批工作。

三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外,一律不准宴请和变相请客送礼,如的确需要宴请和赠送礼品时,也应本着从简而不失礼节的原则,严格掌握费用支出。

四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅支配餐饮,公司餐厅必需根据成本价格进行支配和核算。

五、关于公司餐厅成本价格核算:

1、烟、酒、水、饮料等根据选购价核算;

2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等帮助材料、餐具物品消耗、人工、水电、选购运输;

3、其中餐具物品消耗、人工、水电、选购运输等费用由公司担当,食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等帮助材料;

4、公司餐厅按公司办公室签批《业务款待费用审批表》的餐饮标准支配就餐,超出总额部分总经理办公室不予核算,由就餐人员自行担当;

5、每月上旬公司餐厅持《业务款待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到公司办公室结算上月餐饮费用,经公司办公室根据成本结算价格核准签批后,到财务部门办理结算业务;

6、公司办公室将根据成本结算价格内容,对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。

六、使用业务款待费必需仔细履行审批手续,即方案款待客人时,必需事前向公司办公室提出申请,填写《业务款待费用审批表》,经部门主管副总经理同意后,再到总经理办公室办理有关手续,并严格根据总经理办公室审批标准,到指定地点餐宿。特别状况下,需要在外地临时款待客人,事前也必需取得公司办公室的批准,事后准时补办相应的审批手续。

七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的全部款待费用,全部由公司办公室统一与餐饮单位结算,结算手续包括《业务款待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据,两单缺一不予报销。

八、各单位、部门在接待客人过程中,必需严格按公司办公室规定的标准(包括酒水)执行。超出批准总额部分由款待部门或当事人自行担当。

九、各单位、部门需向客人赠送礼品,必需报请公司总经理批准,然后到总经理办公室备案并登记消费金额,礼品由各部门自行组织选购。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。

十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费,事前必需经总经理批准,同时到公司办公室备案后施行,包括接待客人所需的宿费等也必需履行规定的审批手续。

十一、公司各单位、部门要依据本规定,严格执行。

十二、本规定自下发之日起执行,本规定由公司办公室会同方案财务部共同监督执行,本规定所涉及的款待消费项目未到公司办公室审批备案的,公司方案财务部不予核准报销。

未尽事宜由公司办公室负责解释。

二○**年七月**日

【第8篇】工程监理公司业务款待管理规定

工程监理公司业务款待管理方法

为加强监理公司业务款待管理工作,规范办理业务款待程序,依据高路工监办[2000]58号《关于严格掌握使用款待费的通知》的要求,结合本公司实际状况,在维护公司形象和利益的前提下,本着“热忱接待,节约开支、对内从严、对外有度”的原则,特作如下补充规定:

一、监理公司的业务款待工作,均由机关办公室统一支配,各科室未征得办公室同意,不得擅自办理。各科室不得以科室为单位开展各种活动支配就餐。

二、各科室因业务关系需要款待的,应提前填写业务款待申请单,由分管领导批准后,交办公室按接待标准办理款待工作。

三、接待来公司办事人员,原则上按职责对口接待,特别状况必需补办手续。

四、伴随就餐的人员应严格掌握,应由接待部室负责人及相关的业务经办人伴随。

五、接待标准:

1、中央各部委、境外机构等,接待标准由公司领导视情打算。

2、省内、外有关单位,接待标准掌握在每人每餐50-80元以内。

3、总公司管辖范围内各直属单位负责人,接待标准掌握在每人每餐40-60元以内。

4、监理公司管辖范围内各单位一般工作人员就餐支配工作餐,工作用餐标准每人每餐15元以内。

六、公司管辖范围内召开的各种会议,以及办事人员就餐,午餐不准喝酒。

七、一般工作人员中午就餐原则上支配在食堂就餐。

八、业务款待申请单上应由办公室负责人签字,并写清接待对象。未经办公室负责人签字的,一律不得报销,财务部核报款待费单据应确认款待申请单。特别状况,办公室负责人可托付他人签字。

九、接待中办公室应按标准酌情把握,如有特别状况,应报请公司领导视情打算。

十、本规定自发布之日起执行。

【第9篇】公司业务款待费用审批使用管理规定

为加强管理,节省开支,杜绝铺张,有效使用业务款待费,特制订本规定。

一、本规定所指业务款待费包括:公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。

二、公司业务款待费方案指标,由公司总经理办公室会同方案财务部统一下达,并由总经理办公室负责日常管理签批工作。

三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外,一律不准宴请和变相请客送礼,如的确需要宴请和赠送礼品时,也应本着从简而不失礼节的原则,严格掌握费用支出。

四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅支配餐饮,公司餐厅必需根据成本价格进行支配和核算。

五、关于公司餐厅成本价格核算:

1、烟、酒、水、饮料等根据选购价核算;

2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等帮助材料、餐具物品消耗、人工、水电、选购运输;

3、其中餐具物品消耗、人工、水电、选购运输等费用由公司担当,食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等帮助材料;

4、公司餐厅按总经理办公室签批《业务款待费用审批表》的餐饮标准支配就餐,超出总额部分总经理办公室不予核算,由就餐人员自行担当;

5、每月上旬公司餐厅持《业务款待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用,经总经理办公室根据成本结算价格核准签批后,到财务部门办理结算业务;

6、总经理办公室将根据成本结算价格内容,对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。

六、使用业务款待费必需仔细履行审批手续,即方案款待客人时,必需事前向总经理办公室提出申请,填写《业务款待费用审批表》,经部门主管副总经理同意后,再到总经理办公室办理有关手续,并严格根据总经理办公室审批标准,到指定地点餐宿。特别状况下,需要在外地临时款待客人,事前也必需取得总经理办公室的批准,事后准时补办相应的审批手续。

七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的全部款待费用,全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算,结算手续包括《业务款待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据,两单缺一不予报销。

八、各单位、部门在接待客人过程中,必需严格按总经理办公室规定的标准(包括酒水)执行。超出批准总额部分由款待部门或当事人自行担当。

九、各单位、部门需向客人赠送礼品,必需报请公司总经理批准,然后到总经理办公室备案并登记消费金额,礼品由各部门自行组织选购。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。

十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费,事前必需经总经理批准,同时到总经理办公室备案后施行,包括接待客人所需的宿费等也必需履行规定的审批手续。

十一、公司各单位、部门要依据本规定,严格执行。

十二、本规定自下发之日起执行,本规定由总经理办公室会同方案财务部共同监督执行,本规定所涉及的款待消费项目未到总经理办公室审批备案的,公司方案财务部不予核准报销。

未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。

【第10篇】z公司业务款待费管理规定

公司业务款待费管理规定

一、业务执行费的使用原则。

1、业务款待费的使用要符合廉政建设的有关规定,业务款待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务款待费使用必需符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务款待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到乐观的作用。

二、业务款待费的使用范围

1、业务款待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务款待费可用于上级主管部门、政府各部门托付本公司承办的各种会议所发生的必要款待。

3、业务款待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要款待。

4、业务款待费可用于本企业发生突发性大事后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务款待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐,茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网,放上鼠标根据提示查看文秘写作网更多资料

三、业务款待费的管理

1、方案财务部依据年度业务款待费方案分期将指标划拨到行政部。方案财务部对业务款待费使用的合法性以及方案指标实行财务监督。

2、行政部是业务款待费的管理部门,并依据制度和核定的方案指标严格掌握使用。

4、行政部每年对本企业业务款待费使用状况分项作出分析报告和处理看法,交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务款待费使用状况统计表,向员工代表大会报告。

四、业务款待费使用标准和申请程序

1、行政部负责日常款待物品的选购,经行政部主任签字同意方可凭发票到方案财务部出帐。行政部负责建立款待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要款待物品经行政部主任同意,可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元,需公司分管领导批准。

3、上级托付我公司承办的各种会议需使用款待物品,统一由行政部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门详细经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的款待标准按客人级别、事由等分别支配。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字,在行政部办理来客就餐手续。

(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作,其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意,公司分管领导批准,到行政部办理有关手续。

(3)上级部门托付本公司承办的会议如需支配食宿的,可由承办部门事先提出申请,经行政部主任同意,公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

(4)因本企业工作需要在外款待客人,款待标准应事先报公司领导批准后,填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到方案财务部报销。

(5)本企业发生突发性大事,在抢险、抢修、救灾过程中需用餐,由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

(6)因重大突击项目必需连续工作而影响正常就餐的,按工作餐标准由项目经管部门填写申请,经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

五、其它有关规定

(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的,其超出部分自理。

(2)凡没有完善就餐手续就发生的款待用费一律自理。

(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

(4)款待来客时,严格掌握伴随人数。

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

【第11篇】c餐饮业务款待费管理规定