单位廉政风险点排查登记表

单位）廉政风险点排查登记表附件9单位：继续教育学院）填表时间：2013年5月30日主要职权风险类别风险点（表现形式）风险因素分析风险性质：A：潜在；B:已发生风险等级已建或拟建防范措施制度依据自评（百分制）互评审定思想道德风险（含心理风险）放松要求，不够加强政治学习，导致世界观有所偏差，思想信念动摇，可能造成个人权力失控、行为失范等后果的廉政风险放松世界观改造，理想信念有所动摇，政治素质偏低。A901、建立理论学习制度，以党的政策理论、法律法规、专业知识为主要学习内容，领导班子带头，努力营造全员学习、自主学习、善于学习的良好环境，全面提高干部职工的理论素养和自身素质。2、切实加强干部队伍作风建设，广泛开展多种形式的廉政教育，树立正确的人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观。切实提高抗腐防变的能力。3、完善民主生活制度，定期开展批评与自我批评。认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。1、《教师法》2、中央、省市纪委纪委、校纪委有关规定3、《泉州师范学院学院道德讲堂建设实施方案》

岗位职责风险（含机会风险）1、执行规章制度不力的风险；2、不够熟悉业务流程的风险；3、各项业务存在凭工作经验开展工作的风险；4、流程各环节缺乏有效监督内控机制的风险。5、有些制度太陈旧缺乏时效性，没有约束力，可能造成工作中出现偏差或无法执行的风险。6、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有作用的风险。7、存在因岗位职责关系与外界联系较多可能发生吃请现象的风险。存在不履行“一岗双责”，或履行不到位的风险；潜在违反廉洁自律相关规定；潜在违背民主集中制的风险等。A851、建立理论学习制度，以党的政策理论、法律法规、专业知识为主要学习内容，领导班子带头，努力营造全员学习、自主学习、善于学习的良好环境，全面提高干部职工的理论素养和自身素质。2、执行民主集中制，对重大决策、资金安排和使用等事关全局的重大问题，在广泛征求多方面意见的基础上，召开党政联席会集体研究，集体决策。3、班子成员根据集体的决定和分工，认真履行自己的职责，各负其责，相互配合，共同推进。1、《泉州师范学院二级学院经费管理暂行办法》2、《泉州师范学院二级财务机构管理的规定》3、学校相关规定4、关于印发《泉州师范学院二级学院党政联席会议议事规则（试行）》等三个议事规则的通知5、《泉州师范学院物资管理实施细则》业务流程风险因工作流程设计不完善、缺乏工作程序存在着不规A881、严格按照规定程序进行执法，完善工作流稈.明确职责。2、加1、学校相关规定2、关干印发《泉州师

相互制约或执行不强，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责，不作为、慢作为的廉政风险后果。范、不严谨，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是单位或科室。强岗位管理，防范渎职风险。3、实行院务公开，自觉接受群众监督。4、实行个人廉政承诺，加强自律。范学院二级学院党政联席会议议事规则（试行）》等三个议事规则的通知制度机制风险—些制度订立不够科学、严谨，缺乏时效性，可操作性不强；部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施；一些已经不适应形势变化的制度，不能得到及时补充、修改和完善等可能导致廉政风险。未能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位；部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。A901、健全完善现有的规章制度、工作规则，对脱离实际、针对性、操作性不强、落实效果不好的制度措施及时进行修订完善。2、加强防控体系建设，规范权力运行，提高制度执行力。1、学校相关规定；2、关于印发《泉州师范学院二级学院党政联席会议议事规则（试行）》等三个议事规则的通知3、继续教育学院管理岗位职责外部环境风险因对外办学培训的业务往来中对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，可能造成权力失控、行为失范，导致失职渎职、权钱交易等严重后果的廉政风险。办学对象、培训对象及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。A861、加强管理，严格执行干部“五条禁令”，不接受业务单位宴请、馈赠和派请娱乐活动，秉公办事；2、加强世界观、人生观、价值观教育，增强拒腐防变的能力；3、实行个人廉政承诺，加强自律。中央、省市纪委纪委、校纪委有关规定党政负责人签字：年月日分管（挂联）校领导审核意见学校领导小组审定意见注：1.此表由各