审计经理工作总结

第14页共14页审计经理工作总结审计经理工作总结审计经理工作总结1按照学校党组字〔xx〕57号、党字〔xx〕18号、党字〔xx〕25号文件的要求，对我处在创先争优活动开展、学习型组织建立、工作作风、年度工作业绩、廉洁自律、创新工作等方面的总结和自评如下：一、抓好队伍建立，完善部门运行的制约机制，积极开展创先争优活动，业务程度有了较大提升。随着学校各项事业的蓬勃开展和经费投入的不断增加，加强学校财经管理，进步资金使用效益，强化对各项经济活动的监视显得越来越重要。学校审计处作为学校经济监视的主要部门，加强廉政建立，确保审计队伍的廉洁奉公，加强迫度建立，确保部门运行的制约机制，加强学习交流，确保审计业务程度的不断提升，是我们开展审计工作的前提。1、强化“两个意识”，打造廉洁奉公的队伍⑴强化廉政意识。积极参加学校组织的各类党风廉政建立宣传教育活动，认真完成网上学习测试，开展了“以学习贯彻《廉政准那么》为契机，提升监视保障才能”的主题教育(此活动获学校立项)，组织全处人员赴安徽六安廉政教育示范基地开展党日活动，召开领导班子廉政专题等。通过这一系列活动，增强廉洁意识。⑵强化岗位意识。以“我的岗位我负责，我的岗位请放心”为特色工程(获机关党委立项)，开展了作风建立创立活动，在岗言岗，在岗爱岗，在岗为岗，养成良好的工作习惯和职业信念，打造部门凝聚力和战斗力，提升了每位同志的岗位胜任力，确保工作有序、高效开展。2、严格“三个执行”，提升部门工作的效能⑴执行审计风险防范。按照学校完善落实党风廉政建立责任制的要求，针对工作中可能出现的风险，全面落实了“三重一大”制度、处务会议制度、重要情况通报和报告制度，对涉及委托外包的中间机构重新进展了公开招标。⑵执行审计复核制度。本年度进一步完善职责范围内的规章制度和内部管理制度。如在根本建立与修缮工程的结算审核、离任审计等所有审计工程中，严格按照相关制度、流程、方法去执行，把好初审关和复核关，确保审计质量。⑶执行审计业务公开。充分发挥审计网页的作用，年度工作方案、月份工作方案与总结、离任审计通知书、承受审计的工程工程清单都给予及时发布公开，自觉承受监视，增强了审计工作的透明度。3、加强学习交流，确保审计业务程度的不断提升学校审计部门具有监视和效劳的内向性，要求审计人员必须具备较为纯熟的审计业务程度，包括必要的学识及业务才能;熟悉本组织的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持和进步专业胜任才能;应当遵循职业道德标准，并以应有的职业慎重态度，合理使用职业判断，执行内部审计业务等。为此，我处积极开展学习型组织建立，一方面营造良好的学习气氛，提倡自我学习;另一方面组织审计人员参加了中国内审协会及江苏省审计厅组织的培训，组织到兄弟院校审计处调研，积极撰写并发表专业论文。通过围绕业务抓学习，提升了审计人员的业务素质和才能程度。二、抓好工作落实，加大部门工作的执行力度，有效开展各项审计工作，圆满完成年度工作任务。xx年度，遵照分管校领导纪委书记刘丽华同志提出的“要在理论程度上有提升、工作状态上有进步、工作效果上有变化，实在把各项工作融入到学校的开展之中”的工作要求，全体同志在人手紧、任务重的情况下，在有关领导的大力指导和各部门、单位的支持配合下，在审计范围、审计对象、审计质量控制、审计效率和效果等诸多方面得到了进一步标准和完善，圆满地完成了本年度的工作任务。1、开展工程结算审核工作。先后完成将军路校区东区二期市政、2号教学楼等共计236个工程的工程结算审核工作，累计送审金额11,382.93万元，累计审定金额10,102.72万元，累计核减金额1,280.21万元，综合核减率为11.25%，进步了资金使用效率。2、开展基建工程工程施行过程的跟踪审计工作。组织内部审计力量对将军路校区东区1号、3号教学科研楼工程工程进展了跟踪审计，合同金额累计16,968.44万元，将审计关口前移，加大了事前、事中的审计监视力度。3、开展领导干部经济责任审计工作。一年来，先后开展了9名处级领导干部的离任经济责任审计，在审计中共发现问题并提出建议32条;另外，催促有关单位和部门对xx年度审计中发现的问题进展了整改。4、开展科研审计工作分析^p。审计网站发布了涉及科研经费管理方面的相关制度文件140多个;对整理搜集的典型案例进展了分析^p;拟在本月底召开科研审计分析^p会。5、开展专项审计工作。按工信部要求完成了学校财务决算审计工作;完成了xx年度纵向科研工程的审签工作;对省优势学科建立工程专项资金进展跟踪审计，按学校要求开展了其他专项财务收支审计等。6、完成学校分解的主要工作任务。按照《关于印发xx年学校主要工作任务分解的通知》(党字〔xx〕10号)要求，积极配合有关部门，完成了将军路校区东区土地开发、化解债务工作。7、积极参与大项物资采购与工程建立工程招标工作。回忆和总结，是为了更好地前行。xx年我处全体同志努力工作，有效防范风险，确保资金平安，标准内部管理，促进了学校经济工作的标准、协调开展。但是，在审计理论的学习研究还不够，在计算机辅助财务审计工作方面开展得还不够。感谢各单位对审计工作的大力支持，在新的一年里，我处将全面落实十五次党代表大会精神，履行职责，促进学校经济工作的平安、安康、有序、有效运行而扎实工作!审计经理工作总结2一年来，在企业领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计方案，紧紧围绕企业提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目的，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要表如今：1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以安康开展的良性过渡。2、从个人的工作才能发面，实现了从最初的不理解、不熟悉，工作过分慎重小心，甚至有些领域不敢介入，到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我如今已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到领导和同志们的认可及欢送。下面我从六个方面汇报工作：一、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作方案，并结合内部人员的详细业务才能，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原那么，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的根底。二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监视和评价xx企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年消费各种复合肥近xx吨，加上销售总企业的肥料，20xx年销售收入已经打破了一亿元，企业的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完好、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进展标准、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对标准后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。三、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开场的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、消费车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快进步自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的.配合了企业的财务管理工作。四、利用一切可利用的时机，为领导提供市场监管信息根据企业领导的安排，今年，我先后到xx和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部20xx年工作方案的一项根本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方搜集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。五、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声根据工作方案，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克制了这些困难，截止到10月底这项工作已根本完毕。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们xx大企业的对外形象，也为企业获得了可观的经济效益。六、应收账款的回收工作进展顺利按照工作方案，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在企业财务部的通力配合下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进展了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析^p表。本着先清没有问题的客户这一原那么，组织施行了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款xxx元，较好的维护了企业的合法权益。审计经理工作总结320xx年马上就要了，在过去的20xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是获得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必需要好好的总一下，总过去一年工作的经历，以便在来年中获得更好的进步。为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，合集团公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总经历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总如下：一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)继续稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司理解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目的考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力进步自身素质，适应新形势下财务工作的要求。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进展了复查，并合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，及时为集团公司领导提供决策根据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。3、财务的审计、监视岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为进步财务工作的质量和效率打下坚实的根底。4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核方法》为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核方法》，通过大家认真地学习和讨论，积极考虑，并赞同严格按照目的考核方法认真履行自己的工作职责。二、财务方面的工作1、增强财务效劳意识，29年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原那么，加强财务管理，优化资配置，进步资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。2、实在加强财务管理根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原那么进展管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析^p及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。3、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析^p了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的29年全面预算奠定根底;二是进步预算透明度。预算方案根据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的理解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反应情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析^p后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的进步和增强，为做好29年全面预算工作积累了经历。4、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康开展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动开展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进展了自查，并施行强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相合，按照“边整边改”的原那么，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的破绽，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，实在加强了国有资产的监管力度。