煤矿生产标准化存在问题

煤矿生产标准化存在问题煤矿生产标准化存在问题煤矿生产标准化存在问题资料仅供参考文件编号：2022年4月煤矿生产标准化存在问题版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：安全生产标准化初审评分明细一、基本条件1、采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效。2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。3、不存在各部分所列举的重大事故隐患。4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长已向全体职工公开承诺。二、各项得分及扣分原因（一）安全风险分级管控得分80分1、未明确“领导组”的职责，扣分；2、未明确具体管理部门，扣分；3、未明确安全风险辨识范围，扣1分；4、辨识、评估、管控工作流程不具体，指导性不强，扣1分；5、年度辨识评估报告结论、风险清单以及重大风险清单与“安全分先辨识评估表”内容相矛盾，多项重大风险未在清单和结论中体现，扣1分；6、未针对每项重大风险制定方案，扣1分；7、未形成月度检查分析材料，未对管控措施做相应调整，扣2分；8、未实现信息化管理，扣4分；9、只有年度培训计划，没有具体培训记录，扣2分；（二）事故隐患排查治理得分分1、事故隐患等级未明确相应层级人员负责治理、督办、验收，扣1分；2、排查工作方案，未明确排查方式和频次，扣分；3、事故隐患治理整改时限填写不规范，扣2分；4、事故隐患治理安全技术措施内容不完善，扣4分；5、未公布事故隐患举报电话，扣2分；6、未按要求开展事故隐患排查治理方面的专项培训，扣3分。（三）通风得分81分1、5204切眼与回风顺槽贯通安全技术措施缺少附图，-5分2、反风演习报告缺少风硐测点，缺少风流反转时间描述，-4分3、配风计划缺少井下消防材料库和其它用风地点的风量描述，-10分4、5205回风顺槽局部通风机和三通高压部位缺少衬垫，-6分5、5205回风顺槽风筒有11处反接头，分6、5205回风顺槽风筒吊挂有1处不直，分7、5205回风顺槽1处风筒死弯，-1分8、5204回风顺槽风门无裙边，-5分9、5204回风顺槽风门电缆孔封堵不严，-5分10、5204运输顺槽风桥断面未达到原巷道断面的4/5，-5分11、2017年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施不全面，-2分12、未建立瓦斯检查工井下交接班记录，-5分13、5205回风顺槽掘进工作面皮带机机头未安装烟雾传感器，-2分14、调校记录缺少零点调校内容，断电功能试验记录缺少标准气样浓度和调校人员记载，-6分15、故障记录中缺少故障处理期间采用人工检测的内容，-5分16、数据未备份，-5分17、5205回风顺槽皮带机巷道缺少2处消防三通阀门，-4分18、未编制自然发火预测预报报告，-15分19、5205回风顺槽掘进机和转载机机头缺少喷雾装置，第二道风流净化水幕有1个喷头损坏，-11分20、年、季度、月份工作计划与总结缺少量化指标，-10分21、缺少通风系统立体图，-2分（四）地质灾害防治与测量得分分1、制度未汇编成册，无审批记录，扣2分；2、矿井未配备物探设备，没有采用物探方法进行地质勘测，扣5；3、5201工作面采后总结内容不全，未履行审批手续，扣3分；4、5205掘进巷道素描图未及时更新，扣1分；5、地质剖面图未注明日期，扣1分；6、未进行2017年上半年度全矿回采率总结，扣2分；7、井下掘进测量记录本无目录、索引扣1分；8、标定解算台账中数据不全，扣2分；9、5203工作面未连续进行地面沉陷观测，扣5分；10、未绘制采煤沉陷综合治理图，扣2分；11、《水文地质类型划分报告》未具体说明划分依据，扣2分；12、防治水中长期规划没有针对性，无具体防治水工程和资金预算说明，扣2分；13、采掘工作面探放水设计未注明工作面编号，扣1分；14、2017年度水泵联合试运转报告未审批，扣1分。（五）采煤得分分1.5204综采工作面进、回风巷顶板离层观测记录不完整，-1分2.5204综采工作面作业规程中附图不完整，-1分3.单体液压支柱检修记录不齐全，现场备用支护材料和备件不符合作业规程要求，-1分4.51303工作面有2部液压支架压力示值低于初撑压力值，3部液压支架没有压力表，-4分5.5204综采工作面班评估记录不齐全，扣1分6.未使用超前液压支架，-1分7.5204工作面设备列车处缺少防火锹，分8.乳化液泵站回液管漏液，-1分9.5204工作面采煤机停机没有打开隔离开关，分10.驱动滚筒转动部位缺防护罩，未使用连续运输系统有连锁、闭锁控制装置，未使用无人值守集中综合智能控制方式，分11.缺少工作面监测通信系统图，-1分12.5204工作面回风顺槽有积水、巷道两帮有浮煤（矸），-2分13.5204工作面液压支架内有浮矸，-1分（六）掘进得分89分1.顶板离层观测记录不完整，-2分2.巷道开掘、贯通会审记录不完整，-2分3.班组检查验收记录不全，分4.5205回风顺槽工作面两帮有8处超挖造成超宽，-4分5.5205回风顺槽有5处积水，分（七）机电得分分1、主井皮带联轴节（转动部位）无防护栏（网）；2、主排水泵缺少一种备用引水装置；3、变电所第一种工作票（电气工作票）使用不规范，当倒闸操作票在用。（应填写检修施工的地点、内容、人员、安全措施等，并放在施工现场一份、变电所一份，施工现场检修完毕后交机电部门存档）；4、采掘供电设计图纸上未标明短路点、两相短路电流和设备的过载、短路保护整定值（应确保设计、图纸、实际三相符）；5、中央水泵双回路电源未设置分段开关；6、中央变电所2台低压开关未进行继电保护核算、整定；7、5208回风顺槽综掘工作面排水泵电源未设置风、瓦点闭锁，闭锁范围不全；8、5204综采工作面设备列车处于工作面回风巷内，瓦斯电闭锁设在移变上，10KV、660V供电电源未设置瓦斯电闭锁，闭锁范围不全；9、控制5204综采回风巷牵引绞车的660V供电线路的馈电开关，短路保护定值过大，远点两相短路保护动作灵敏系数不符合规定；10、5208回风顺槽综掘移动变电站低压侧短路保护定值过大，远点两相短路保护动作灵敏系数不符合规定；11、5204综采设备列车处照明综合保护漏电闭锁不起作用；12、主井皮带机房没有管理制度（牌板）；现场没有交接班、皮带运行、保护试验记录；13、中央变电所缺少设备包机、保护试验、要害场所管理制度；14、供电、排水、压风系统图相关内容需补充、完善；15、地面变电所高低压开关柜应完善设备标识牌，并填写用途、负荷、保护整定值等内容；16、空压机房电源开关柜下有塑料袋等垃圾物。（八）运输得分82分1、无轨胶轮车主要运输道路已硬化，路面多处破损，扣2分；2、行驶5台无轨胶轮车，未装备车辆位置监测系统，扣2分；3、运输系统未装备通信设备，扣2分；4、井下各乘人点未悬挂停车位置指示牌，扣3分；5、辅运大巷1600M转弯处缺少减速、鸣笛、防撞设施，扣2分；6、未明确负责运输管理工作的组织机构，扣2分；7、运输设备、设施、维修记录不齐全，扣分；8、辅运大巷多处积水，扣2分。（九）职业卫生得分88分1、职业病防治管理机构未配备专职人员，扣1分；2、无职业病危害防治实施方案，扣1分；3、缺少职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录，2分；4、未根据职业病危害因素检测、评价结果，制定整改措施，扣1分；5、未按照《煤矿职业卫生个体防护用品配备标准》（AQ1051）数量及种类标准为劳动者（含劳务派遣工）发放个体防护用品，扣2分；6、采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置粉尘传感器，扣2分；7、未在主井机房、1部大巷胶带机机头、顺槽胶带机机头设置粉尘监测地点，扣3分；8、有毒有害气体监测周期不符合要求，扣1分。（十）安全培训和应急管理得分分1、未按要求提取培训经费，扣2分；2、年度培训计划无具体培训时间，扣1分；3、采煤、掘进班组长不符合要求，扣分；4、特种作业人员培训、复训档案不全，扣1分；5、部分制度内容不完善，扣分；6、班组群众安全监督员不全，扣分；7、无班组民主管理机构，扣1分；8、未建立班组长选聘、使用、培养机制，扣1分；9、班组长督促落实作业前进行安全确认记录不全，扣分；10、交接班制度执行不严，扣1分；11、未明确固定的应急救援指挥场所，扣分；12、应急救援物资更新台账记录不全，未与就近的医疗机构签订急救协议，外部应急响应通讯录未更新，未建立覆盖本煤矿所有专项应急预案相关专业的技术专家库，扣2分；13、井下未设置应急广播系统，扣1分；14、瓦斯检查工未授予遇险处置权和紧急避险权，扣1分；15、应急指挥中心无最新的采掘工程