DB63-T 1804-2020非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

ICS73.010D01

DB63青 海 省 地 方 标 准DB63/T1804—2020非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则2020-08-11发布 2020-09-01实施青海省市场监督管理局 发布DB63/T1804DB63/T1804—2020PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIII目 次前言 Ⅱ引言 Ⅲ围 5范引文件 5语定义 5本求 6成组机构 6实全培训 6实全参与 6编体文件 6患级分类 6隐分级 6隐分类 6患查序内容 7工步骤 7编排项清单 7确排项目 7隐排实施 7隐治理 8隐治验收 9患查理效果 9续进 9评审 98.2更新 108.3沟通 10件理 10附录A（料附）隐患查单 11附录B（料附）隐患改知单 13附录C（料附）重大故患记表 14附录D（料附）隐患改号批表 15附录E（料附）隐患查理账 16前 言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由青海省应急管理厅提出并归口。ft本标准由青海省应急管理厅监督实施。引 言开展隐患排查治理是非煤矿ft企业建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的重要组ftftDB63/T1804DB63/T1804—2020PAGEPAGE6非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则范围本标准规定了非煤矿ft企业开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、隐患排查治理的效果、持续改进、文件管理等。本标准适用非煤矿ft企业隐患排查治理体系建设及实施指南的编制。GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范下列术语和定义适用于本文件。3.1事故隐患3.2隐患排查注：根据GB/T33000-2016中5.5.3改写。3.3隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。3.4隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业应动员全员参与隐患排查治理，并确定相应的治理责任单位和人员。（A表1A表.2（B表.1C表C.1D表.1（见附录E表E.（E表E.2见附录E表E.3）危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。基础管理类隐患主要包括以下方面存在的问题或缺陷：——生产经营单位资质证照；——安全生产管理机构及人员、特种作业人员管理；——安全生产管理制度、安全教育培训、安全生产投入等。企业生产现场类隐患应包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷：——地下矿ft包括爆破、采矿、采空区治理（充填）、提升运输、供水消防、通风防尘、防排水、供配电、监测监控、紧急避灾、人员定位、通讯联络及从业人员操作行为等方面；——露天矿ft包括采场、穿孔、爆破、铲装、运输、排土、供电及从业人员操作行为等方面；ft依据基础管理相关法律法规、技术规程等要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理名称、排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、隐患级别判定等信息。（参见附录A中表A.1）（（AA.2）根据风险点特性及危险源，企业进行隐患排查的周期应满足：——一线作业人员、班组应进行每班一次岗位安全检查；——负责生产的车间（区队）每天至少一次对生产现场进行相关安全检查；——企业安全管理机构（部门）每月应组织一次隐患排查；——企业主要负责人每季度组织一次隐患排查；——企业技术负责人应每半年组织实施对生产系统以及采空区进行一次安全可靠性评估并形成评估报告；——企业应每年组织相关专家对矿ft所有系统进行一次“诊断式”检查；——当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，及时进行事故类比隐患专项检查；——矿ft企业应将外包工程的安全生产管理纳入日常安全生产管理范围。ft车间）企业应明确从主要负责人到各车间、各部门、各岗位从业人员事故隐患排查责任。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括：——负责治理的机构和人员；——治理的时限和要求；——防止整改期间发生事故的安全措施；——应急预案等。（E）通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：——形成完备的隐患排查治理制度；——各级隐患排查治理责任明晰；——全员参与隐患排查治理；——评价、分级隐患频率较高的风险，并实施管控；——降低生产安全事故发生可能性。评审更新——法律法规及标准规程变化或更新；——政府规范性文件提出新要求；——企业组织机构及安全管理机制发生变化；——企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；——企业自身提出更高要求；——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；——其它应当进行评审的情形。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。档案主要包括：——隐患排查项目清单等内容的文件成果；——涉及重大事故隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。DB63/T1804DB63/T1804—2020PAGEPAGE2附录A（资料性附录）隐患排查清单基础管理类隐患排查清单见表A.1。表A.1基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别生产现场类隐患排查清单见表A.2。表A.2生产现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置23DB63/T1804DB63/T1804—2020PAGEPAGE3附录B（资料性附录）隐患整改通知单隐患整改通知单见表B.1。表B.1隐患整改通知单受检部门检查部位检查日期隐患内容建议措施整改时间□立即整改□ 受检部门回复内容受检部门负责人签发领导检查负责人填表人整改情况及实际完成日期签收人附录C（）重大事故隐患登记表见表C.1。表C.1重大事故隐患登记表填报位盖）： 填日：企业名称联系地址企业负责人联系电话隐患名称所属行业隐患等级隐患类型隐患性质隐患概况隐患的现状及其产生原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案治理的目标和任务采取的方法和措施经费和物资的落实负责治理的机构和人员治理的时限和要求安全措施和应急预案应急管理部门意见应急管理部门（盖章）年 月 日附录D（）隐患整改销号审批表见表D.1。表D.1隐患整改销号审批表责任部门整改责任人隐患名称地 点隐患情况整改情况单位分管领导意见年 月 日DB63/T1804DB63/T1804—2020PAGEPAGE2附录E（）基础管理类隐患排查治理台账见表E.1。表E.1基础管理类隐患排查治理台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况生产现场类隐患排查治理台账见表E.2。表E.2生产现场类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目）管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收